Tabela: C0R - Documentos Arrecadação


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020

Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
Documentos ArrecadaçãoC0R_FILIAL+C0R_IDTAFA027



Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1C0R_FILIAL+C0R_PERIOD+C0R_UF+C0R_CODDA+C0R_NUMDAPeríodo + ID UF + Modelo DA + Num. DA
2C0R_FILIAL+C0R_NUMDANum. DA
3C0R_FILIAL+DTOS(C0R_DTVCT)Vencimento
4C0R_FILIAL+DTOS(C0R_DTPGT)Dt Pagamento
5C0R_FILIAL+C0R_NUMDA+C0R_CODDA+C0R_UFNum. DA + Modelo DA + ID UF
6C0R_FILIAL+C0R_IDID
7C0R_FILIAL+C0R_CODDA+C0R_NUMDA+C0R_CODOBRModelo DA + Num. DA + Id. Obrig.





Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
C0R_FILIAL Filial Filial Informar o Código da Filial C 2 0 Nao Altera Real 033 1 2
C0R_ID ID Identificador Registro Deve representar o código de identificação do registro. Este código é controlado internamente pelo sistema de forma incremental e único por filial. C 6 0 @! GetSx8Num("C0R","C0R_ID") Sim Vizualiza Real 1 2
C0R_PERIOD Período Período da Apuração Deve representar neste campo o Mês/Ano de referência para a emissão do Documento de Arrecadação. C 6 0 @R 99/9999 xFunVld() .and. xFunPer() Sim Altera Real 1 1
C0R_UF ID UF Cod. Id. UF Deve representar a sigla da Unidade Federativa conforme determina a legislação. A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme respectivo cadastro. C 6 0 @! XFUNVldCmp("C09",3).And.XFUNVld().And.XFUNNWFunc('A027LogAlt') C09 S Sim Altera Real 1 1
C0R_DUF Descr. UF Descr. Unidade Federativa Deve representar a descrição da Unidade Federativa conforme determina a legislação. C 220 0 @! IF(!INCLUI.AND.!EMPTY(C0R->C0R_UF),POSICIONE("C09",3,xFilial("C09")+C0R->C0R_UF,"C09_CODIGO+' - '+C09_DESCRI"),"") Nao Vizualiza Virtual 1 2
C0R_CODDA Modelo DA Modelo Doc Arrecadação Deve representar neste campo o código do modelo de arrecadação: 0 - DA Estadual "Documento de Arrecadação Estadual" 1 - GNRE "Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais" 2 - DARF "Documento de Arrecadação de Receitas Federais" C 1 0 @! Pertence("012") .and. xFunVld() .and. xFunNWFunc("A027LogAlt") TAF027Init() Sim Vizualiza Real 0=DA Estadual;1=GNRE;2=DARF 1 1
C0R_NUMDA Num. DA Numero da DA Deverá representar o numero do documento de arrecadação ou da GNRE C 25 0 @! XFUNVld().And.XFUNNWFunc('A027LogAlt') Sim Altera Real 1 1
C0R_DESDOC Des.Docto Desc. Docto. Arrecadação Deve representar neste campo uma descrição resumida que identifique o Documento de Arrecadação. C 220 0 @! Sim Altera Real 1 1
C0R_CODAUT Aut Bancária Cod Aut Bancária Devera representar o código completo da autenticação bancária C 100 0 @! Sim Altera Real 1 2
C0R_VLRPRC Vl.Principal Valor Principal Deve representar neste campo o valor total do Documento de Arrecadação sem a incidência de Atualização Monetária, Juros e Multa. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 XFUNNWFunc('A027LogAlt') S Sim Altera Real 1 1
C0R_ATUMON Atual.Monet. Atualização Monetária Deve representar neste campo o valor da Atualização Monetária referente ao documento de arrecadação que esta sendo emitido. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 S Sim Altera Real 1 2
C0R_JUROS Juros Valor dos Juros Deve representar neste campo o valor de Juros aplicado ao documento de arrecadação que esta sendo emitido. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 S Sim Altera Real 1 2
C0R_MULTA Multa Valor da Multa Deve representar neste campo o valor da Multa incidente ao Documento de Arrecadação. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 FWFLDGET("C0R_VLRPRC")+M->C0R_MULTA+FWFLDGET("C0R_JUROS")+FWFLDGET("C0R_ATUMON") > FWFLDGET("C0R_VLDA") S Sim Altera Real 1 2
C0R_VLDA Valor DA Valor doc de arrecadação Deve representar o valor do documento de arrecadação (principal, atualização monetária, juros e multa) N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 TAF027Valid() Sim Altera Real 1 1
C0R_DTVCT Vencimento Data de Vencimento da DA Deve representar a data de vencimento do documento de arrecadação D 8 0 Sim Altera Real 1 1
C0R_DTPGT Dt Pagamento Dt Pagamento da DA Deve representar a data de pagamento do documento de arrecadação, ou data do vencimento, no caso de ICMS antecipado a recolher. D 8 0 Sim Altera Real 1 2
C0R_CODREC Cod.Receita Codigo da Receita Deve representar neste campo o código da Receita que será utilizada para o Documento de Arrecadação. A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme respectivo cadastro. C 6 0 @! XFUNVldCmp("C6R",3) .And. xFunVldRec() C6R S Sim Altera Real 1 1
C0R_DCODRE Des.Receita Desc. Receita Deve representar neste campo a descrição da receita C 220 0 @! TAF027Init() Nao Vizualiza Virtual 1 2
C0R_DETREC Cod.Det.Rec Cod. Detalhamento Receita Deve representar neste campo o código de detalhamento da receita conforme manual e especificação da GNRE Online. A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme respectivo cadastro. C 6 0 @! XFUNVldCmp("C6S",3) C6S S Sim Altera Real 1 2
C0R_DDETRE Des.Det.Rec Desc.Detalh.Receita Deve representar neste campo a descrição do detalhamento da receita C 220 0 @! IF(!INCLUI.AND.!EMPTY(C0R->C0R_DETREC),POSICIONE("C6S",3,xFilial("C6S")+ C0R->C0R_DETREC,"C6S_CODIGO+' - '+C6S_DESCRI"),"") Nao Vizualiza Virtual 1 2
C0R_CODPRD Cod.Produto Cod. Produto Deve representar neste campo o código do produto conforme manual e especificação da GNRE Online. A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme respectivo cadastro. C 6 0 @! XFUNVldCmp("C6U",3) C6U S Sim Altera Real 1 2
C0R_DCODPR Des.Produto Descrição Produto Deve representar neste campo a descrição do produto C 220 0 @! XFUNRelac(14) Nao Vizualiza Virtual 1 2
C0R_TIPDOC Tip.Doc.Orig Tipo Documento Origem Deve representar neste campo o código do tipo do documento de origem conforme manual e especificação da GNRE Online. A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme respectivo cadastro. C 6 0 @! XFUNVldCmp("C6T",3) C6T S Sim Altera Real 1 2
C0R_DTIPDO Des.Tip.Doc Desc. Tipo Documento Orig Deve representar neste campo a descrição do tipo de documento C 220 0 @! IF(!INCLUI.AND.!EMPTY(C0R->C0R_TIPDOC),POSICIONE("C6T",3,xFilial("C6T")+ C0R->C0R_TIPDOC,"C6T_CODIGO+' - '+C6T_DESCRI"),"") Nao Vizualiza Virtual 1 2
C0R_DOCORI Doc.Origem Documento de Origem Deve representar neste campo o número do Documento de Origem conforme manual e especificação da GNRE Online. C 60 0 @! Sim Altera Real 1 2
C0R_CONVEN Num.Convênio Numero do Convenio Deve representar neste campo o número do convênio conforme manual e especificação da GNRE Online. C 60 0 @! Sim Altera Real 1 2
C0R_NUMPAR Num.Da.Parce Numero da Parcela Deve representar neste campo o número da parcela do débito conforme manual e especificação da GNRE Online. C 3 0 @! Sim Altera Real 1 2
C0R_REFERE Ref.Período Info.Período Referência Deve representar neste campo o código de referência do período conforme manual e especificação da GNRE Online. C 1 0 @! Pertence(" 012345") Sim Altera Real 0=Mensal;1=1ª Quinzena;2=2ª Quinzena;3=1° Decendio;4=2° Decendio;5=3° Decendio; 1 2
C0R_CDPART Id. Particip Id. Participante Identificador do registro código do participante. C 36 0 @! S Nao Altera Real 1 2
C0R_CPARTI Cod. Partic. Código Participante Deve representar neste campo o código do participante de onde serão geradas as informações referentes ao destinatário da operação conforme manual e especificação da GNRE Online. A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme respectivo cadastro. C 60 0 @! XFUNVldCmp("C1H",1) XFUNRelac(30,'C0R_CDPART',1) C1HA S Sim Altera Virtual Posicione("C1H",5,xFilial("C1H")+C0R->C0R_CDPART,"ALLTRIM(C1H_CODPAR)") 1 2
C0R_DCDPAR Nome Partic. Nome Participante Deve representar neste campo o nome do participante C 220 0 @! XFUNRelac(15, "C0R_CDPART" ) Sim Vizualiza Virtual Posicione("C1H",5,xFilial("C1H")+C0R->C0R_CDPART,"SubStr(C1H_NOME,1,200)") 1 2
C0R_CODBAN Id. Banco Cod. Ident. Banco Informar o código da instituição financeira C 6 0 @! Vazio() .Or. XFUNVldCmp("C1V",3) C1V S Sim Altera Real 1 2
C0R_DCODBA Desc. Banco Decrição Inst. Financeira Descrição da instituição financeira C 220 0 @! IF(!INCLUI.AND.!EMPTY(C0R->C0R_CODBAN),POSICIONE("C1V",3,xFilial("C1V")+C0R->C0R_CODBAN,"C1V_CODIGO+' - '+C1V_DESCRI"),"") Sim Vizualiza Virtual 1 2
C0R_CODAGE Cod. Agência Código da Agência Informar o código da agência C 5 0 @! Sim Altera Real 1 2
C0R_DIGAGE Dígito Dígito da Agência Dígito da Agência bancária N 2 0 @E 99 Nao Altera Real 1 2
C0R_NUMCC Num. CC Numero Conta Corrente Informar o numero da conta corrente, se houver C 50 0 @! Sim Altera Real 1 2
C0R_VLDEV Vlr. Devol. Valor devolução Valor de devolução, se houver N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
C0R_VLRES Vlr. Res. Valor ressarcimento Valor de ressarcimento, se houver N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
C0R_STATUS Status Reg. Status do Registro Status do Registro C 1 0 @! Pertence(" 01") Nao Vizualiza Real 0=Reg. Válido;1=Reg. Inválido 079 1 2
C0R_TPREC Tipo Recolh. Tipo do Recolhimento Indica o tipo de recolhimento do tributo. As opções são: 1=Normal; 2=Na ocorrência Fato Gerador; 3=Antecipado. C 1 0 @! Nao Altera Real 1=Apuração;2=Na ocorrência Fato Gerador;3=Antecipado 1 2
C0R_CODOBR Id. Obrig. Id. obrigacao a recolh Deve ser informado nesse campo o código referente a obrigação a recolher no documento de arrecadação C 6 0 @! XFUNVldCmp("C3E",3) C3E S Sim Altera Real 1 1
C0R_DCODOB Descr Obrig Desc obrigacao a recolher Descrição referente ao código de recolhimento escolhido C 220 0 @! IF(!INCLUI.AND.!EMPTY(C0R->C0R_CODOBR),POSICIONE("C3E",3,xFilial("C3E")+C0R->C0R_CODOBR,"C3E_CODIGO+' - '+C3E_DESCRI"),"") Nao Vizualiza Virtual 1 2
C0R_TPIMPO Tp. Imposto Tipo do Imposto Indica o tipo do imposto a ser recolhido. C 2 0 @! Sim Altera Real 01=ICMS;02=ICMS-ST;03=FCP;04=FCP-ST;05=DIFAL 1 2
C0R_NRPROC ID Proc Ref ID Processo Referenciado Deve ser informado nesse campo o número do processo referenciado C 6 0 @! XFUNVldCmp("C1G",3) C1G S Sim Altera Real 1 2
C0R_DNRPRO Descr Proces Descr Processo Referenc. Deve representar nesse campo a descrição do processo referenciado C 220 0 @! XFUNRelac(16,'C0R_NRPROC') Nao Vizualiza Virtual 1 2
C0R_PROCES Proc.GNRE Processado GNRE? Informa se a guia já foi processada e gerado o Xml. C 1 0 @! Pertence('12') Sim Altera Virtual 1 2
C0R_VLDESC Desconto Valor do Desconto Deve representar neste campo o valor do desconto. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 S Nao Altera Real 1 2
C0R_VLCOMP Compensado Valor Compensado Deve representar neste campo o valor compensado de pagamentos anteriores. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 S Nao Altera Real 1 2
C0R_VLPAGO Valor Pago Valor Pago Deve representar neste campo o valor pago. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 1 2
C0R_STPGTO Status Pgto Status do Pagamento Deve representar neste campo o status do pagamento do documento de arrecadação: 1 - Em Aberto 2 - Pago C 1 0 @! Pertence("12 ") TAF027Init() Nao Vizualiza Real 1=Em Aberto;2=Pago 1 2




Relacionamentos(SX9)
X9_CDOM - Tabela Destino X9_EXPDOM - Expressão Origem X9_EXPCDOM - Expressão Destino
C2U C0R_ID C2U_DOCARR
T50 C0R_ID T50_IDGUIA
C2Z C0R_ID C2Z_DOCARR
LEI C0R_ID LEI_DOCARR
C3N C0R_ID C3N_DOCARR
LEH C0R_ID LEH_DOCARR
C25 C0R_ID C25_IDENTI
C6Q C0R_ID C6Q_ID
C3L C0R_ID C3L_DOCARR