| Campos(SX3) |
| X3_CAMPO |
X3_TITULO |
X3_DESCRIC |
HELP Campo |
X3_TIPO |
X3_TAMANHO |
X3_DECIMAL |
X3_PICTURE |
X3_VALID |
X3_RELACAO |
X3_F3 |
X3_TRIGGER |
X3_BROWSE |
X3_VISUAL |
X3_CONTEXT |
X3_CBOX |
X3_WHEN |
X3_INIBRW |
X3_GRPSXG |
X3_FOLDER |
X3_CONDSQL |
X3_CHKSQL |
X3_AGRUP |
X3_POSLGT |
X3_MODAL |
| C2S_FILIAL |
Filial |
Filial |
Informar o Código da Filial
|
C |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
033 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_ID |
ID |
Identificador Registro |
Deve representar o código de
identificação do registro. Este código é
controlado internamente pelo sistema de
forma incremental e único por filial.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
GetSx8Num("C2S","C2S_ID") |
|
|
Sim |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_TIPAPU |
Tipo |
Tipo de Apuração de ICMS |
Deve representar o código indicador do
Tipo de Apuração do ICMS.
Opções: 0-Apuração;1-Sub Apuração
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("01") .And. XFUNVldUni("C2S",1,M->C2S_TIPAPU+DTOS(FWFLDGET("C2S_DTINI"))+DTOS(FWFLDGET("C2S_DTFIN"))) |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
0=Apurao;1=Sub-Apurao |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| C2S_DTINI |
Data Incial |
Data Incial da apuração |
Deve representar a Data inicial a que a
apuração se refere, conforme determina o
fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático
EFD Fiscal e Contribuições.
|
D |
8 |
0 |
|
XFUNVldUni("C2S",1,FWFLDGET("C2S_TIPAPU")+DTOS(M->C2S_DTINI)+DTOS(FWFLDGET("C2S_DTFIN")) ) |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| C2S_DTFIN |
Data Final |
Data Final da apuração |
Deve representar a Data final a que a
apuração se refere, conforme determina o
fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático
EFD Fiscal e Contribuições.
|
D |
8 |
0 |
|
XFUNVldUni("C2S",1,FWFLDGET("C2S_TIPAPU")+DTOS(FWFLDGET("C2S_DTINI"))+DTOS(M->C2S_DTFIN)) |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| C2S_INDAPU |
Ind.Apur. |
Indicador de apuração |
Deve representar o código do indicador
de apuração. No caso de Sub-Apuração de
ICMS, este campo deve representar o
indicador de uma outra Apuração do
imposto: Opções: 3 – APURAÇÃO 1; 4 –
APURAÇÃO 2; 5 – APURAÇÃO 3.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 345678") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
3=Apuracao 1;4=Apuracao 2;5=Apuracao 3;6=Apuracao 4;7=Apuracao 5;8=Apuracao 6; |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_DSCCOM |
Desc.Comp |
Descrição complementar |
Deve representar a descrição
complementar do ajuste da apuração. No
caso de Sub-Apuração de ICMS, este campo
deve representar a descrição
complementar da Outra Apuração do ICMS,
conforme determina o fisco no Convênio
31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e
Contribuições.
|
M |
999 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_TOTDEB |
Tot.Débitos |
Valor total dos débitos |
Deve representar o valor total dos
débitos por "Saídas e prestações com
débito do imposto", conforme determina o
fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático
EFD Fiscal e Contribuições.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
S |
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_AJUDEB |
Ajustes Déb. |
Valor ajustes débito |
Deve representar o valor total dos
ajustes a débito decorrentes do
documento fiscal, conforme determina o
fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático
EFD Fiscal e Contribuições.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
S |
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_TAJUDB |
Tot.Aju.Déb. |
Valor total ajuste débito |
Deve representar o valor total de
ajustes a débito, conforme determina o
fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático
EFD Fiscal e Contribuições.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
S |
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_ESTCRE |
Estorno Créd |
Vlr estorno crédito |
Deve representar o valor total de
ajustes “Estornos de créditos”, conforme
determina o fisco no Convênio 31/99, no
Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
S |
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_TOTCRE |
Tot.Créd. |
Valor total créditos |
Deve representar o valor total dos
créditos por "Entradas e aquisições com
crédito do imposto", conforme determina
o fisco no Convênio 31/99, no Guia
Prático EFD Fiscal e Contribuições.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
S |
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_AJUCRE |
Aju. Crédito |
Vlr ajustes crédito |
Deve representar o valor total dos
ajustes a crédito decorrentes do
documento fiscal, conforme determina o
fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático
EFD Fiscal e Contribuições.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
S |
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_TAJUCR |
Tot.Aju.Créd |
Vlr total ajustes créd |
Deve representar o valor total de
"Ajustes a crédito", conforme determina
o fisco no Convênio 31/99, no Guia
Prático EFD Fiscal e Contribuições.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
S |
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_ESTDEB |
Estorno Déb. |
Vlr estorno débito |
Deve representar o valor total de
Ajustes “Estornos de Débitos”, conforme
determina o fisco no Convênio 31/99, no
Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
S |
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_CREANT |
Sd.Cred.Ant. |
Sd. credor periodo ant. |
Deve representar o valor total de "Saldo
credor do período anterior", conforme
determina o fisco no Convênio 31/99, no
Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
S |
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_SDOAPU |
Sdo Devedor |
Saldo devedor apurado |
Deve representar o valor do saldo
devedor apurado, conforme determina o
fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático
EFD Fiscal e Contribuições.
Este campo deve ser igual ao resultado
da expressão:
(C2S_TOTDEB+C2S_AJUDEB+C2S_TAJUDB+C2S_ES
TCRE) –
(C2S_TOTCRE + C2S_AJUCRE + C2S_TAJUCR+
C2S_ESTDEB + C2S_CREANT)
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
XFUNVldVal() |
|
|
S |
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_TOTDED |
Tot Deduções |
Total das deduções |
Deve representar o valor total de
"Deduções", conforme determina o fisco
no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD
Fiscal e Contribuições.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
S |
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_TOTREC |
Tot Recolher |
Total a recolher |
Deve representar o valor total do
tributo a recolher
(VL_SLD_APURADO-VL_TOT_DED), conforme
determina o fisco no Convênio 31/99, no
Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_CRESEG |
Sd. Credor |
Sd credor per. seguinte |
Deve representar o valor total de "Saldo
credor a transportar para o período
seguinte”, conforme determina o fisco no
Convênio 31/99, no Guia Prático EFD
Fiscal e Contribuições.
Este campo deve ser igual ao resultado
da expressão:
(C2S_TOTCRE + C2S_AJUCRE + C2S_TAJUCR+
C2S_ESTDEB + C2S_CREANT) -
(C2S_TOTDEB+C2S_AJUDEB+C2S_TAJUDB+C2S_ES
TCRE)
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
XFUNVldVal() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_DEBESP |
Déb.Especial |
Débitos especiais |
Deve representar o valores recolhidos ou
a recolher, extra apuração, conforme
determina o fisco no Convênio 31/99, no
Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_STATUS |
Status Reg. |
Status do registro |
Campo de uso interno do sistema.
Deve representar neste campo o status do
registro:
(Vazio) = Registro Novo
0 = Registro Válido (integração)
1 = Registro invalido (integração)
2 = Registro transmitido
3 = Registro transmitido com
inconsistência(s)
4 = Registro transmitido válido
9 = Em Processamento
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 012349") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
0=Reg.Vlido;1=Reg.Invlido;2=Reg.Transmitido;3=Reg.Transmitido com inconsistncia;4=Reg.Transmitido vlido;9=Em Processamento |
|
|
079 |
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_CRNTRA |
C.Não Comp. |
Créd. não Compens. Transp |
Indica o valor dos créditos fiscais que
não podem ser utilizados para compensar
o saldo devedor do imposto no mês de
referência.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_CRNANT |
C.Não C. Ant |
Sld. Cred. Não Comp. Ant. |
Indica o valor dos créditos fiscais que
não foram utilizados para compensar o
saldo devedor do imposto no mês
anterior.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_VLCREX |
Vl. Cre. Ex. |
Val. Cred. Exportação |
Valor do crédito fiscal acumulado na
exportação utilizado no mês na
importação de mercadorias do exterior
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_CRDEES |
Crd. Ex. Esp |
Cred. Denuncia Espontania |
Valor do crédito fiscal acumulado na
exportação utilizado no mês decorrente
da denúncia espontânea
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_CREXAU |
Crd. Exp. Au |
Cred. Exportação Autuação |
Valor do crédito fiscal na exportação
decorrente de autuação fiscal
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_SLANCR |
Saldo Cred |
Saldo Cred. Acumulado |
Valor do saldo anterior do crédito
fiscal acumulado em virtude de
diferimento, isenção, outros motivos
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_VLCRDF |
Vl Cred. Dif |
Credito Diferemento |
Valor do crédito gerado no mês
decorrente do diferimento
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_VLCRIS |
Cred. Isens. |
Cred. Isenção |
Valor do crédito gerado no mês
decorrente da isenção
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_VLCRRD |
Crd. Red. Ba |
Cred. Redução Base |
Valor do crédito gerado no mês
decorrente da redução base de cálculo
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_VLCROU |
VL. Cred Out |
Valor Cred. Outros Motiv. |
Valor do crédito gerado no mês de outros
motivos
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_VLPGTO |
Vl. Cred. Pg |
Valor Crédito pagamento |
Valor do crédito utilizado no mês para
pagamento do ICMS normal
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_VLCRIM |
Vl. Cr. Impo |
Val. Cred. Importação |
Valor do crédito utilizado no mês na
importação de mercadorias do exterior,
em virtude de diferimento, isenção,
redução de base de cálculo e outros
motivos
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_VLCRES |
Vl. Cred. Es |
Val. Cred. espontanio |
Valor do crédito utilizado no mês
decorrente de denúncia espontânea, em
virtude de diferimento, isenção, redução
de base de cálculo e outros motivos
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_VLCRAU |
Vl. Cred. Au |
Val Cred Autuação |
Valor do crédito utilizado no mês
decorrente de autuação fiscal em virtude
de diferimento, isenção, redução de base
de cálculo e outros motivos
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| C2S_VLCRTR |
Vl. Crd. Tra |
Val. Cred Tranferencia |
Valor do crédito utilizado no mês
transferido, em virtude de diferimento,
isenção, redução de base de cálculo e
outros motivos
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |