Tabela: C35 - Trib Itens Documento Fiscal


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020

Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
Trib Itens Documento FiscalC35_FILIAL+C35_CHVNF+C35_NUMITE+C35_CODITE+C35_CODTRI+C35_CST+C35_MODBC+STR(C35_ALIQ)TAFA062



Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1C35_FILIAL+C35_CHVNF+C35_NUMITE+C35_CODITE+C35_CODTRI+C35_CST+C35_MODBC+STR(C35_ALIQ)Cód. Doc. + Núm.Item + Cód.Item + C.Tributo + Id. CST + Mod BC + Aliq
2C35_FILIAL+C35_CODTRI+C35_CST+C35_MODBCC.Tributo + Id. CST + Mod BC
3C35_FILIAL+C35_CST+C35_MODBCId. CST + Mod BC
4C35_FILIAL+C35_MODBCMod BC





Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
C35_FILIAL Filial Filial Informar o Código da Filial C 2 0 XM0 Sim Altera Real 033 1 2
C35_CHVNF Cód. Doc. Cód. Documento Fiscal C 15 0 @! Sim Altera Real 062 1 2
C35_NUMITE Núm.Item Número do Item Deve representar o número do item do documento fiscal. C 4 0 @! Sim Altera Real 1 2
C35_CODITE Cód.Item Código do Item Deve representar o código do item conforme classificação adotada pelo estabelecimento para sua identificação. O conteúdo deste campo é validado com o respectivo cadastro. C 36 0 Sim Altera Real 085 1 2
C35_CODTRI C.Tributo Código Tributo Deve representar o código dos tributos relacionados ao item do documento fiscal. As opções válidas para este item estão relacionadas no cadastro específico desta informação. A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme respectivo cadastro. C 6 0 @! XFUNVldCmp("C3S",3).And.XFUNNWFunc('A062LogAlt') C3S S Sim Altera Real 1 1
C35_DCODTR Desc Trib Descr. Tributo C 220 0 @! IF(!INCLUI.AND.!EMPTY(C35->C35_CODTRI),POSICIONE("C3S",3,XFILIAL("C3S")+C35->C35_CODTRI,"C3S_CODIGO+'-'+C3S_DESCRI"),"") Sim Vizualiza Virtual 1 2
C35_CST Id. CST Id. Situação Tributária Deve representar o Código de Situação Tributária do ISS, do ICMS, do IPI, do PIS ou da Cofins, conforme determina o fisco. A informação selecionada neste campo deve ser previamente inseridas no sistema em seus respectivos cadastros. A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme respectivo cadastro. C 6 0 @! XFUNVldMem(,,3).And.XFUNNWFunc('A062LogAlt') C14 S Sim Altera Real 1 2
C35_DCST Desc CST Descr Sit Tribut Deve representar a descrição da Situação Tributária do ISS, do ICMS, do IPI, do PIS ou da Cofins, conforme determina o fisco. C 220 0 @! XFUNRelac( 4 ) Sim Vizualiza Virtual 1 2
C35_MODBC Mod BC Mod. Determ. BC Deve representar a modalidade de determinação da base de calculo do ICMS e do ICMS/ST. A informação selecionada neste campo deve ser previamente inseridas no sistema em seus respectivos cadastros. C 6 0 @! XFUNVldMem("MODBC",,3) S Sim Altera Real 1 2
C35_DMODBC D.Mod BC D.Mod. Determ. BC Deve representar a descrição da modalidade de determinação da base de calculo do ICMS e do ICMS/ST. C 220 0 @! XFUNRelac( 5 ) Sim Vizualiza Virtual 1 2
C35_BASE Base Trib Base Calculo Tributo Este campo deve representar o valor consolidado da base do tributo para o documento fiscal. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 XFUNNWFunc('A062LogAlt') S Sim Altera Real 1 2
C35_REDBC % Red BC % Redução BC Deve representar o percentual de redução da base de calculo do tributo. N 5 2 @E 99.99 XFUNNWFunc('A062LogAlt') Sim Altera Real 1 2
C35_MVA % MVA % Margem Vl Agreg Deve representar o percentual da Margem de Valor Adicionado do ICMS ST. N 6 2 @E 999.99 XFUNNWFunc('A062LogAlt') Sim Altera Real 1 2
C35_ALIQ Aliq Tributo Alíquto Tributo Deve representar alíquota de calculo do tributo aplicável. N 8 4 @E 999.9999 XFUNNWFunc('A062LogAlt') S Sim Altera Real 1 2
C35_VALOR Vlr Tributo Valor do Tributo Este campo deve representar o valor do tributo para o item do documento fiscal. ** Este campo corresponde a multiplicação da Base de Calculo pela Alíquota do tributo. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 XFUNNWFunc('A062LogAlt') Sim Altera Real 1 2
C35_BASEQT Qtd BC Trib Qtd Base Calc Tributo Este campo deve representar o valor consolidado da base do tributo para o documento fiscal em quantidade (PAUTA). N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 S Sim Altera Real 1 2
C35_ALIQQT Aliq Trib Qt Alíquto Tributo em Qtde Deve representar alíquota de calculo do tributo EM QUANTIDADE aplicável ao item. Ex: Caso a pessoa jurídica apure a Contribuição Social por Unidade de Medida de Produto (Combustíveis, Bebidas Frias e Embalagem para Bebidas, etc), deve preencher os campos “Qtd BC Trib” para o PIS e a COFINS. Neste caso (contribuição apurada por unidade de medida) os campos “BASE” e “ALIQUOTA” não devem ser preenchidos. N 16 4 @E 99,999,999,999.9999 S Sim Altera Real 1 2
C35_VLRPAU Vlr Pauta Valor da Pauta Este campo deve representar o valor da pauta do tributo para o item do documento fiscal. ** Este campo corresponde a multiplicação da Base de Calculo em Quantidade pela Alíquota também em Quantidade do tributo. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
C35_BASENT BC Trib NT B.Calculo Tributo NT Este campo deve representar o valor consolidado da parcela NÃO-TRIBUTADA da base do tributo para o documento fiscal. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 XFUNNWFunc('A062LogAlt') Sim Altera Real 1 2
C35_VLNT Vlr NT Valor Não-Tributado Este campo deve representar o valor NÃO-TRIBUTADO do total a credito/debito para o item do documento fiscal. Ex: IPI na compra de não contribuinte. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 XFUNNWFunc('A062LogAlt') Sim Altera Real 1 2
C35_VLISEN Vlr Isento Valor Isento Este campo deve representar o valor escriturado como ISENTO do tributo para o item do documento fiscal. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 XFUNNWFunc('A062LogAlt') Sim Altera Real 1 2
C35_VLOUTR Vlr Outros Valor de Outros Este campo deve representar o valor escriturado como OUTROS do tributo para o item do documento fiscal. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 XFUNNWFunc('A062LogAlt') Sim Altera Real 1 2
C35_VLBCUF BC IC O.UF BC ICMS Out UFs Este campo deve representar o valor da base de calculo do ICMS para outras Unidades Federativas para o item do documento fiscal. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
C35_VLUF VL IC O.UF VL ICMS Out UFs Este campo deve representar o valor do ICMS para outras Unidades Federativas para o item do documento fiscal. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
C35_CODENQ Código Enq. Código Enquadramento Deve representar o código de enquadramento legal do IPI, conforme tabela indicada no item 4.5.3 do EFD Fiscal. Na ultima versão do layout, este campo NAO deve ser informado. C 3 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
C35_CODANT Cod Ant. ST Código da antecipação ST Código que identifica o tipo da Antecipação Tributária 1. Pagamento de substituição efetuada pelo destinatário, quando não efetuada ou efetuada a menor pelo substituto 2. Antecipação tributária efetuada pelo destinatário apenas com complementação do diferencial de aliquota 3. Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação 4. Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatário encerrando a fase de tributação 5. Substituição tributária interna motivada por regime especial de tributação 6. ICMS pago na importação Vazio. Substituição Tributária informada pelo substituto ou pelo substituído que não incorra em nenhuma das situações anteriores C 1 0 @! Pertence(" 123456") Sim Altera Real 1=No efetuada ou efetuada a menor;2=Diferencial de aliquota;3=MVA sem encerrar;4=MVA encerrando;5=Regime especial;6=ICMS Imp.; 1 2
C35_MTICMS Mot.Desone. Motivo Desoneração ICMS Motivo da Isenção do ICMS C 1 0 Sim Altera Virtual 1=Taxi;2=Def. Fis.;3=Prod. Agro.;4=Frot./Locad.;5=Diplo./Consular;6=Utilit. e Motoc.;7=Suframa;8=Venda Orgao Publico;9=Outros. 1 2
C35_ALIQRE Aliq. Reais. Alíquota em Reais Alíquota em Reais (Uso combustíveis) N 15 4 @E 9,999,999,999.9999 Sim Altera Real 1 2
C35_IDMINC Id. Mot. Inc Id. Motivo Incidência Identificador do Motivo da Incidência. C 36 0 @! Nao Altera Real 1 2
C35_VLSCRE Vlr sem cred Vlr sem aprov. crédito Este campo deve representar o valor escriturado como Valor Sem Aproveitamento Crédito do tributo para o item do documento fiscal. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
C35_MOTINC Mot. Incid. Motivo da incidência Indica o motivo da incidência. C 6 0 @! IIF(!INCLUI .AND. !EMPTY(C35->C35_IDMINC),POSICIONE("CWZ",1,XFILIAL("CWZ")+C35->C35_IDMINC,"CWZ_CODMOT"),"") CWZ S Nao Altera Virtual 1 2
C35_DMOTIN Desc. Incid. Desc. Motivo Incidência Descrição do Motivo da incidência. C 220 0 @! IIF(!INCLUI .AND. !EMPTY(C35->C35_IDMINC),POSICIONE("CWZ",1,XFILIAL("CWZ")+C35->C35_IDMINC,"CWZ_DESMOT"),"") Nao Vizualiza Virtual 1 2
C35_VLSCON Vlr Serv Sub Valor Serviço Subcontrata Informar o valor da retenção destacada na nota fiscal, relativo aos serviços subcontratados, se houver, que irá deduzir a retenção apurada no mês, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência e ao mesmo serviço, conforme disciplina a legislação. Preencher com “0” (zero) se não houver informação a ser prestada. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
C35_VLRADI Vlr Ret Adic Valor Retenção Adicional Adicional de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
C35_VLRNPG Vlr Ret NPG Vlr Retenção Não Pago Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
C35_VLCE15 Vlr Serv 15A Val Serv Cond Espec 15A Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
C35_VLCE20 Vlr Serv 20A Vlr Serv Cond Esp 20A Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
C35_VLCE25 Vlr Serv 25A Vlr Serv Cond Esp 25A Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
C35_VLRANP Vlr Rt Ad NP Vlr Ret Adic Não Pago Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2