Tabela: DE5 - EDI - Notas Fiscais


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020

Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
EDI - Notas FiscaisDE5_FILIAL+DE5_CGCREM+DE5_DOC+DE5_SERIE+DE5_CODPROTMSAE55



Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1DE5_FILIAL+DE5_CGCREM+DE5_DOC+DE5_SERIECNPJ Remet. + No Docto + Serie Docto
2DE5_FILIAL+DE5_STATUS+DE5_CGCREM+DE5_DOC+DE5_SERIEStatus + CNPJ Remet. + No Docto + Serie Docto
3DE5_FILIAL+DE5_FILDPC+DE5_CTRDPC+DE5_STATUS+DE5_DOC+DE5_SERIEFilial Desp. + CTRC Desp. + Status + No Docto + Serie Docto
4DE5_FILIAL+DE5_LOTEDILote EDI





Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
DE5_FILIAL Filial Filial do Sistema Filial do Sistema. C 2 0 Sim Altera Virtual 033 1 2
DE5_CGCREM CNPJ Remet. CNPJ do Remetente CNPJ do Cliente Remetente, da rotina Cadastro de Clientes. C 14 0 @R 99.999.999/9999-99 Vazio() .Or. TMSAE55VLD() DE5 S Sim Altera Virtual TMSAE55Whe() 1 1
DE5_NOMREM Nome Remet. Nome do Remetente Nome Fantasia do Cliente Remetente, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um Cliente. C 20 0 @! If(!Inclui,Posicione("SA1",3,xFilial("SA1")+DE5->DE5_CGCREM,"A1_NREDUZ"),"") Sim Vizualiza Virtual 1 2
DE5_DTAEMB DT Embarque Data do embarque Data do Embarque da Mercadoria do Remetente. D 8 0 Sim Altera Virtual 1 2
DE5_CGCDES CNPJ Dest CNPJ do Destinatario CNPJ do Cliente Destinatário, da rotina Cadastro de Clientes. C 14 0 @R 99.999.999/9999-99 Vazio() .Or. TMSAE55VLD() DE5 S Sim Altera Virtual TMSAE55Whe() 1 1
DE5_NOMDES Nome Dest. Nome do Destinatario Nome Fantasia do Cliente Destinatário, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um Cliente. C 20 0 @! If(!Inclui .And. !Empty(DE5->DE5_CGCDES),Posicione("SA1",3,xFilial("SA1")+DE5->DE5_CGCDES,"A1_NREDUZ"),"") Sim Vizualiza Virtual 1 2
DE5_SQIDES Seq.Ins.Dest Sed.Ins.Destino Sequencia da Inscrição Estadual do Destinatário. C 2 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
DE5_INSDES Insc.Dest Insc. Destinatário Inscrição Estadual do Cliente Destinatario. Este campo será preenchido automaticamente. C 15 0 @! Sim Altera Real 1 2
DE5_CGCCON CNPJ Consig. CNPJ do Consignatario CNPJ do Cliente Consignatário, da rotina Cadastro de Clientes, responsável pela mercadoria. C 14 0 @R 99.999.999/9999-99 Vazio() .Or. TMSAE55VLD() DE5 S Sim Altera Virtual 1 2
DE5_NOMCON Nome Consig. Nome do Consignatario Nome Fantasia do Cliente Consignatário, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um Cliente. C 20 0 @! If(!Inclui .And. !Empty(DE5->DE5_CGCCON),Posicione("SA1",3,xFilial("SA1")+DE5->DE5_CGCCON,"A1_NREDUZ"),"") Sim Vizualiza Virtual 1 2
DE5_CGCDPC CNPJ Despach CNPJ do Despachante CNPJ do Cliente Despachante, da rotina Cadastro de Clientes, responsável por uma parte do percurso do transporte. C 14 0 @R 99.999.999/9999-99 Vazio() .Or. TMSAE55VLD() DE5 S Sim Altera Virtual 1 2
DE5_NOMDPC Nome Despach Nome do Despachante Nome Fantasia do Cliente Despachante, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um Cliente. C 20 0 @! If(!Inclui .And. !Empty(DE5->DE5_CGCDPC),Posicione("SA1",3,xFilial("SA1")+DE5->DE5_CGCDPC,"A1_NREDUZ"),"") Sim Vizualiza Virtual 1 2
DE5_CGCDEV CNPJ Devedor CNPJ do Devedor CNPJ do Cliente Devedor, da rotina Cadastro de Clientes, o Devedor do Frete é quem pagará o transporte. C 14 0 @R 99.999.999/9999-99 Vazio() .Or. TMSAE55VLD() DE5 S Sim Altera Virtual TMSAE55Whe() 1 2
DE5_NOMDEV Nome Devedor Nome do Devedor Nome Fantasia do Cliente Devedor, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um Cliente. C 20 0 @! If(!Inclui .And. !Empty(DE5->DE5_CGCDEV),Posicione("SA1",3,xFilial("SA1")+DE5->DE5_CGCDEV,"A1_NREDUZ"),"") Sim Vizualiza Virtual 1 2
DE5_TIPTRA Tipo Transp. Tipo de Transporte Tipo de transporte a ser utilizado no controle operacional da carga e em relatórios estatísticos. C 1 0 @! TMSValField("M->DE5_TIPTRA",.T.,"DE5_DESTPT") DLC Sim Altera Virtual TMSAE55Whe() 1 2
DE5_DESTPT Desc.Tp.Tran Desc.Tipo Transporte Descricao do tipo de transporte. C 30 0 @! If(!Inclui,TMSValField("DE5->DE5_TIPTRA",.F.,"DE5_DESTPT"),"") Nao Vizualiza Virtual 1 2
DE5_TIPFRE Tipo Frete Tipo do Frete Tipo de Frete a ser utilizado em relatórios estatísticos e na determinação do devedor do frete. Em regra geral, quando o tipo de frete é "CIF" o pagador do frete é o Cliente Remetente, quando o Frete é "FOB" o Pagador do Frete é o Cliente Destinatário. C 1 0 @! Pertence("12") Sim Altera Virtual 1=CIF;2=FOB TMSAE55Whe() 1 2
DE5_DOC No Docto Numero do Documento Número da Nota Fiscal incluída através da rotina de Recebimento de EDI. C 9 0 @! TMSAE55VLD() Sim Altera Virtual 019 1 1
DE5_SERIE Serie Docto Serie do Documento Série da Nota Fiscal incluída através da rotina de Recebimento de EDI. C 3 0 @! TMSAE55VLD() Sim Altera Virtual 1 1
DE5_EMINFC DT Emissao Dt Emissao Nf Cliente Data de Emissão da Nota Fiscal. D 8 0 Sim Altera Virtual 1 2
DE5_CODPRO Cod. Produto Codigo do Produto Código do Produto da Nota Fiscal, da rotina Cadastro de Produtos. C 15 0 @! TMSAE55VLD() DE6 S Sim Altera Virtual TMSAE55Whe() 030 1 2
DE5_DESPRO Desc.Produto Descricao do Produto Descrição do Produto, este campo é preenchido automaticamente ao selecionarmos o Produto. C 30 0 @! If(!Inclui,Posicione("SB1",1,xFilial("SB1")+DE5->DE5_CODPRO,"B1_DESC"),"") Sim Vizualiza Virtual 1 2
DE5_CODEMB Embalagem Embalagem Código da Embalagem da Mercadoria a ser utilizado na impressão do documento de transporte. C 3 0 @! ExistCpo("SX5","MG"+M->DE5_CODEMB) MG Sim Altera Virtual 1 2
DE5_QTDVOL Qtd. Volumes Qtd. Volumes Quantidade de Volumes da Nota Fiscal. N 5 0 99999 Positivo() Sim Altera Virtual 1 2
DE5_VALOR Valor Valor Valor da Mercadoria da Nota Fiscal. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Positivo() Sim Altera Virtual 1 2
DE5_PESO Peso Peso Peso da Mercadoria da Nota Fiscal. N 11 4 @E 999,999.9999 Sim Altera Virtual 1 2
DE5_PESOM3 Peso Cubado Peso Cubado Peso Cubado da Mercadoria da Nota Fiscal, a ser utilizado no cálculo do frete. O Peso Cubado é definido na existência de cargas leves, porém que ocupam um grande espaço físico. N 11 4 @E 999,999.9999 Positivo() Sim Altera Virtual 1 2
DE5_VALSEG Valor Seguro Valor do Seguro Valor de Seguro em caráter informativo no sistema. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Positivo() Sim Altera Virtual 1 2
DE5_FILDPC Filial Desp. Filial do Despachante Filial do Despachante, caso esta mercadoria seja redespachada por uma transportadora parceira, aqui será informado o código da filial do parceiro. C 2 0 DVL Sim Altera Virtual 033 1 2
DE5_CTRDPC CTRC Desp. CTRC Despachante Número do Conhecimento da transportadora que realizou um dos trechos do transporte. C 10 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
DE5_STATUS Status Status Indica se uma nota fiscal recebida via EDI, já foi utilizada na digitação das notas fiscais do cliente. Quando o conteúdo for 1=Em Aberto, ainda não foi utilizada, quando for 2=Encerrado, a nota já foi utilizada. C 1 0 @! Pertence("12") "1" Sim Vizualiza Virtual 1=Em aberto;2=Encerrado 1 2
DE5_METRO3 M3 M3 O M3 é o valor da cubagem que necessita ser digitado, não é calculado automaticamente como o peso cubado, baseado em altura X largura X comprimento. Não levamos em consideração o fator de cubagem. N 11 4 @E 999,999.9999 Positivo() Nao Altera Real 1 2
DE5_BASEIC Base p/ ICMS Base de Calculo para ICMS Base de calculo do ICMS da NF do Cliente N 14 2 @E 99,999,999,999.99 MaFisRef("DE5_BASEIC","MT100",M->DE5_BASEIC) Sim Altera Real 1 2
DE5_VALICM Vlr ICMS Valor do ICMS Valor do ICMS da NF do cliente N 14 2 @E 99,999,999,999.99 MaFisRef("DE5_VALICM","MT100",M->DE5_VALICM) Sim Altera Real 1 2
DE5_BASIST Base ST Tran Base ICMS ST transporte Base da substituicao tributaria da NF do cliente. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Positivo() .And. MaFisRef("DE5_BASIST","MT100",M->DE5_BASIST) Sim Altera Virtual 1 2
DE5_VALIST Val. ST Tran Valor ICMS ST transporte Valor da substituicao tributaria da NF do cliente N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Positivo() .And. MaFisRef("DE5_VALIST","MT100",M->DE5_VALIST) Sim Altera Real 1 2
DE5_CFOPNF Cod. Fiscal Codigo Fiscal da Operacao Código do CFOP da NF do cliente C 5 0 @! NaoVazio().and.AvalCfo("DE5",M->DE5_CFOPNF) 13 Sim Altera Real 1 2
DE5_NFEID Chave NF-e Chave da NFe SEFAZ Chave da Nota Fiscal Eletronica C 44 0 @! Sim Altera Real 1 2
DE5_LOTEDI Lote EDI Lote EDI Aglutinador para composição de frete. C 9 0 @! TMSAE55VLD() DET Sim Altera Real 1 2
DE5_STAUTO Sta EDI Aut Status EDI Automatico Informa se o status do EDI automatico, sendo: 0=Nao Executado, 1=Executado com Sucesso e 2=Executado com Erro. C 1 0 @! Pertence("012") "0" Nao Vizualiza Real 0=Nao Executado;1=Exec. com Sucesso;2=Exec. com Erro 1 2
DE5_SERVIC Servico Codigo do Servico Serviço de negociação utilizado pelo cliente. C 3 0 @! ExistCpo("DC5") DC5 Nao Altera Real TMSAE55Whe() 1 2
DE5_SERTMS Serv.Transp. Servico de Transporte Serviço de Transporte C 1 0 @! TMSValField("M->DE5_SERTMS",.T.,"DE5_DESSVT") DLC Nao Altera Real TMSAE55Whe() 1 2
DE5_DESSVT Desc.Sv.Tran Desc.Servico Transporte Descricao do Servico de Transporte. C 30 0 @! If(!Inclui,TMSValField("DE5->DE5_SERTMS",.F.,"DE5_DESSVT"),"") Nao Vizualiza Virtual 1 2
DE5_SELORI Selec.Regiao Seleciona Regiao Origem Este campo indica qual região de origem será considerada no EDI. 1=Transportadora. O sistema utiliza o parâmetro MV_CDRORI que contém a região da filial atual do sistema como região de origem do EDI. 2=Cliente Remetente. O sistema utiliza a região do cliente remetente como região de origem para o EDI. 3=Local Coleta. O sistema utiliza a região do solicitante da coleta como região de origem para o EDI. C 1 0 @! Pertence("123") "1" Nao Altera Real 1=Transportadora;2=Cliente Remetente;3=Local Coleta 1 2
DE5_OBSAUT Obs. EDI Aut Obs. de Edi Automatico Observacoes de EDI Automatico. M 80 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
DE5_EDIAUT EDI Automat. EDI Automatico Este campo informa se o cliente utiliza EDI automático e se calcula o lote de documentos. Sendo : 0=Não utiliza,1=Lote s/ calculo,2=Lote c/ calculo. C 1 0 @! "0" Nao Vizualiza Real 0=Nao utiliza;1=Lote s/ calculo;2=Lote c/ calculo 1 2
DE5_EDILOT Lote EDI Aut Lote EDI Automatico Informa se no EDI automático, caso o cliente utilize, será criado lotes por: 1=Por processamento ou 2=Por destinatário. C 1 0 @! "0" Nao Altera Real 0=Não Utiliza;1=Por processamento;2=Por destinatário 1 2
DE5_EDIFRT Frt. EDI Aut Frete EDI Automatico Informa se o valor do frete será 1=Assume Frete ou 2=Somente Informativo. C 1 0 @! "0" Nao Vizualiza Real 0=Não Utiliza;1=Assume Frete;2=Somente Informativo 1 2
DE5_FILORI Fil.Origem Filial de Origem Filial de Origem. C 2 0 Nao Vizualiza Real 033 1 2
DE5_LOTNFC No.Lote No.Lote Número do lote de notas fiscais. C 6 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
DE5_SEQEND Seq.Endereco Sequencia de Endereco Sequencia de Endereço, este campo deve ser preenchido de acordo com a sequencia de endereço do solicitante. C 9 0 @! DLT Nao Altera Real 077 1 2
DE5_OLDSEQ Old.Seq.End. Old.Seq.Endereco Sequencia de Endereco (Antigo) C 2 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
DE5_TIPAGD Tipo Agend. Tipo de Agendamento O campo Tipo de Agendamento de Entrega é utilizado para informar a origem do agendamento. (responsabilidade). C 1 0 "4" Nao Altera Real 0=Prioridade Cliente;1=Prioridade Transportador;2=Cliente;3=Transportador;4=Aguardando Agendamento 1 2
DE5_EMINFE Emissao NF-e Emissao da NF Eletronica Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura. D 8 0 Sim Vizualiza Real 1 2
DE5_DATAGD Data Agend. Data de Agendamento Data definida para o Agendamento de Entrega. D 8 0 TMSAE55Vld() Nao Altera Real 1 2
DE5_CODNEG Cod Negociac Código da Negociação Informe o código da negociação do contrato do cliente. C 2 0 @! (Vazio() .Or. Existcpo("DDB")) .And. TMSAE55Vld() DDB S Nao Altera Real TMSAE55Whe() 119 1 2
DE5_CODNFE Cd.Ver.NF-e Codigo Verificacao NF-e Informar o código de verificação da Nota Fiscal Eletrônica. O código de verificação indica a autenticidade da Nota Fiscal eletrônica emitida pela prefeitura. C 8 0 @! Sim Vizualiza Real 1 2
DE5_DESNEG Desc Neg Ctr Descr Negociação Contrato Exibe a descrição da negociação do contrato do cliente. C 30 0 @! Iif(Inclui,"",Posicione("DDB",1,xFilial("DDB") + DE5->DE5_CODNEG,"DDB_DESCRI")) Nao Vizualiza Virtual 1 2
DE5_PRDAGD Periodo Periodo para Entrega Definir o período para efetivar a entrega. C 1 0 TMSAE55Vld() Nao Altera Real 1=A partir de;2=Ate;3=De / Ate;4=Na hora TMSAE55Whe("M->DE5_PRDAGD") 1 2
DE5_NFELET NF-e Nota Fiscal Eletronica Informar o número da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Prefeitura, referente a esse RPS (Recibo Provisório de Serviços) C 8 0 @! Sim Vizualiza Real 1 2
DE5_INIAGD Hr.Ini.Agend Hora Inicial Agd. de Entr Hora definida para o Agendamento de Entrega. C 4 0 @R 99:99 ATVLDHORA(M->DE5_INIAGD) .And. TMSAE55Vld() Nao Altera Real TMSAE55Whe("M->DE5_INIAGD") 1 2
DE5_FIMAGD Hr.Fim Agend Hora Final Agend. de Entr Hora final definida para o Agendamento de Entrega. C 4 0 @R 99:99 ATVLDHORA(M->DE5_FIMAGD) .And. TMSAE55Vld() Nao Altera Real TMSAE55Whe("M->DE5_FIMAGD") 1 2
DE5_MOTAGD Motivo Agend Motivo do Agendamento Motivo para o Agendamento da Entrega. Informar tanto no primeiro Agendamento, quanto nas manutenções do Agendamento ou cancelamento. M 10 0 Nao Altera Real 1 2
DE5_INSCRE Ins.Rem Insc.Estadual Remetente Inscrição estadual do Remetente C 19 0 @! Sim Altera Real 1 2
DE5_INSDEV Insc.Dev Insc.Estadual Devedor Inscrição Estadual do Devedor C 18 0 @! Sim Altera Real 1 2
DE5_PESLIQ Peso Líquido Peso Líquido Peso Líquido da Mercadoria da Nota Fiscal. N 11 4 @E 999,999.9999 Sim Altera Virtual 1 2
DE5_CGCEXP Cnpj Expedid Cnpj do Expedidor Informe o CNPJ do cliente expedidor da carga C 14 0 @R 99.999.999/9999-99 Vazio() .Or. TMSAE55VLD() DE5 S Sim Altera Real TMSAE55Whe() 1 2
DE5_NOMEXP Nome Expedid Nome Expedidor Esse campo é preenchido automaticamente ao informar o CNPJ do Expedidor da carga. C 60 0 @! If(!Inclui,Posicione("SA1",3,xFilial("SA1")+DE5->DE5_CGCEXP,"A1_NREDUZ"),"") Sim Vizualiza Virtual 1 2
DE5_CGCREC CNPJ Receb. CNPJ do Recebedor Informe o CNPJ do Recebedor da Carga C 14 0 @R 99.999.999/9999-99 Vazio() .Or. TMSAE55Vld() DE5 S Sim Altera Real TMSAE55WHE() 1 2
DE5_NOMREC Nome Receb. Nome do Recebedor este campo é preenchido automaticamente ao informar o campo CNPJ do Recebedor. C 60 0 @! Iif(!Inclui,Posicione("SA1",3,xFilial("SA1") + DE5->DE5_CGCREC,"A1_NREDUZ"),"") Sim Vizualiza Virtual 1 2