Tabela: DEB - EDI - Pré-Fatura


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020

Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
EDI - Pré-FaturaDEB_FILIAL+DEB_CGCDEV+DEB_NUMPRE+DEB_FILDOC+DEB_DOC+DEB_SERIETMSAE45



Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1DEB_FILIAL+DEB_CGCREM+DEB_DOC+DEB_SERIECGC Remet. + No Docto + Serie Docto
2DEB_FILIAL+DEB_CGCREM+DEB_NUMPRECGC Remet. + No Pre-Fat.
3DEB_FILIAL+DEB_CGCREM+DEB_DOC+DEB_SDOCCGC Remet. + No Docto + Série Doc.
4DEB_FILIAL+DEB_CGCDEV+DEB_NUMPRE+DEB_FILDOC+DEB_DOC+DEB_SERIECGC Devedor + No Pre-Fat. + Fil.Docto. + No Docto + Serie Docto





Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
DEB_FILIAL Filial Filial do Sistema Filial do Sistema. C 2 0 Nao Altera Virtual 033 1 2
DEB_CGCREM CGC Remet. CGC do Remetente CNPJ do Cliente Remetente, da rotina Cadastro de Clientes. C 14 0 @R 99.999.999/9999-99 Vazio() .Or. TMSAE45VLD() DE5 S Sim Altera Virtual 1 1
DEB_NOMREM Nome Remet. Nome do Remetente Nome do Cliente Remetente, este campo será preenchido automaticamente ao selecionarmos um Cliente. C 20 0 @! If(!Inclui,Posicione("SA1",3,xFilial("SA1")+DEB->DEB_CGCREM,"A1_NREDUZ"),"") Sim Vizualiza Virtual Posicione("SA1",3,xFilial("SA1")+DEB->DEB_CGCREM,"A1_NREDUZ") 1 2
DEB_DOC No Docto Numero do Documento Número do Documento a ser faturado contido na fatura. C 9 0 @! Sim Altera Virtual 018 1 1
DEB_SERIE Serie Docto Serie do Documento Série do Documento a ser faturado contido na fatura. C 3 0 !!! Sim Altera Virtual 094 1 2
DEB_CODDEP Cod Deposito Codigo do Deposito Código do Depósito em caráter informativo no sistema. C 5 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
DEB_CGCDES CGC Destin. CGC do Destinatario CNPJ do Cliente Destinatário, da rotina Cadastro de Clientes. C 14 0 @R 99.999.999/9999-99 Vazio() .Or. TMSAE45VLD() DE5 S Sim Altera Virtual 1 1
DEB_NOMDES Nome Dest. Nome do Destinatario Nome do Cliente Destinatário, este campo será preenchido automaticamente ao selecionarmos um Cliente. C 20 0 @! If(!Inclui,Posicione("SA1",3,xFilial("SA1")+DEB->DEB_CGCDES,"A1_NREDUZ"),"") Sim Vizualiza Virtual Posicione("SA1",3,xFilial("SA1")+DEB->DEB_CGCDES,"A1_NREDUZ") 1 2
DEB_CODTRA Cod Transp. Codigo da Transportadora Código da Transportadora em caracter informativo no sistema. C 3 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
DEB_NUMPRE No Pre-Fat. Numero da Pre-Fatura Número da Pré-Fatura. C 8 0 @! Sim Altera Virtual 1 1
DEB_TIPFRE Tipo Frete Tipo de Frete Tipo de Frete a ser utilizado em relatórios estatísticos e na determinação do devedor do frete. Em regra geral, quando o tipo de frete é "CIF" o pagador do frete é o Cliente Remetente, quando o Frete é "FOB" o Pagador do Frete é o Cliente Destinatário. C 1 0 @! Pertence("12") Sim Altera Virtual 1=CIF;2=FOB 1 2
DEB_MODALI Modalidade Modalidade Modalidade de Transporte do documento a ser faturado. C 1 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
DEB_DATVEN Data Vencto Data de Vencimento Data de Vencimento da Fatura. D 8 0 Sim Altera Virtual 1 2
DEB_VALOR Valor Fatura Valor da Pre-Fatura Valor da Fatura. N 12 2 @E 9,999,999.99 Positivo() Sim Altera Virtual 1 2
DEB_DATINI Data Inicio Data Inicio do Fechamento Data Inicial do Faturamento. D 8 0 Sim Altera Virtual 1 2
DEB_DATFIM Data Fim Data Fim Data Final do Faturamento. D 8 0 Sim Altera Virtual 1 2
DEB_VLRBAC Valor Blq Ac Valor Bloqueio Acumulado Valor do Bloqueio Acumulado. N 12 2 @E 9,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
DEB_VLRDSB Valor Desbl. Valor de Desbloqueio Valor do Desbloqueio. N 12 2 @E 9,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
DEB_NUMPRO No Protocolo Numero do Protocolo Número do Protocolo. C 8 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
DEB_CHAPA No Chapa Numero Chapa Número Chapa. C 8 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
DEB_SAICTR Saida Conhec Data Saida Conhecimento Data da Saída do Conhecimento. D 8 0 Sim Altera Virtual 1 2
DEB_QTDVOL Qtde Vols Quantidade de Volumes Quantidade de volumes dos documentos da fatura. N 8 2 @E 99,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
DEB_PESO Peso Peso Peso dos documentos da fatura. N 8 2 @E 99,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
DEB_VALBRT Valor Bruto Valor Bruto Valor bruto dos documentos da fatura. N 12 2 @E 9,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
DEB_FRTPES Frete Peso Frete Peso Valor do frete peso dos documentos da fatura. N 12 2 @E 9,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
DEB_TAXA Vlr Taxas Valor das Taxas Valor das taxas dos documentos da fatura. N 12 2 @E 9,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
DEB_TRIBUT Vlr Tributo Valor do Tributo Valor de impostos (Tributos) dos documentos da fatura. N 12 2 @E 9,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
DEB_PEDAG Vlr Pedagio Valor do Pedagio Valor do pedágio dos documentos da fatura. N 12 2 @E 9,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
DEB_ADEME Vlr Ademe Valor do Ademe Valor do ADEME dos documentos da fatura. N 12 2 @E 9,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
DEB_ICMS Vlr ICMS Valor do ICMS Valor do ICMS dos documentos da fatura. N 12 2 @E 9,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
DEB_VALTOT Vlr Total Valor Total Valor total com impostos dos documentos da fatura. N 12 2 @E 9,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
DEB_FRTURB Tipo Frt Urb Tipo do Frete Urbano Tipo do frete urbano. C 1 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
DEB_EMINFC Data Emissao Data de Emissao NF Data de Emissão da Nota Fiscal. D 8 0 Sim Altera Virtual 1 2
DEB_PESONF Peso NF Peso da Nota Fiscal Peso da Nota Fiscal. N 8 2 @E 9,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
DEB_VALMER Vlr Mercador Valor da Mercadoria Valor da Mercadoria da Nota Fiscal. N 12 2 @E 9,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
DEB_NUMROT No Roteiro Numero do Roteiro Número do roteiro do documento a ser faturado. C 10 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
DEB_NOMCLI Nome Cliente Nome Cliente Nome do Cliente do Operador Logístico, o cliente gravado neste campo é cliente do operador logistico que será o consignatário da mercadoria e que utilizará os serviços da transportadora para efetuar as operações de transporte da mercadoria. C 20 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
DEB_SDOC Série Doc. Série do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
DEB_PREFIX Prefixo Fat Prefixo Fatura Prefixo da Fatura C 3 0 @! Sim Altera Real 1 2
DEB_NUMFAT Num Fatura Numero da Fatura Numero da Fatura C 9 0 @! Sim Altera Real 018 1 2
DEB_TIPO Tipo Fat. Tipo Fatura Numero da Fatura C 3 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
DEB_PARCEL Parc Fatura Parcela da Fatura Parcela da Fatura C 2 0 @! Sim Altera Real 1 2
DEB_VLRDOC Vlr Doc Valor Documento Valor do Documento Unitário N 12 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
DEB_VLRDES Vl Desconto Valor do Desconto Valor do Desconto N 12 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
DEB_VLRACR Vl Acrescimo Valor Acréscimo Valor do Acréscimo N 12 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
DEB_STATUS Status Status Documento Status documento da Pré-Fatura – importado, faturado, não apto, não encontrado na base (dt6). Motivo do não apto. Exemplo de um não apto: se um conhecimento já foi faturado numa pré-fatura, caso ele venha noutra pré-fatura ele ficará como não apto na segunda pré-fatura e o motivo vai estar escrito neste campo. M 10 0 @! Sim Altera Real 1 2
DEB_CGCDEV CGC Devedor CGC do Devedor CNPJ do Devedor do Frete C 14 0 @R 99.999.999/9999-99 S Sim Altera Real 1 1
DEB_NOMDEV Nome Dev. Nome Devedor Nome do Devedor do Frete C 20 0 @! If(!Inclui,Posicione("SA1",3,xFilial("SA1")+DEB->DEB_CGCDEV,"A1_NREDUZ"),"") Sim Vizualiza Virtual 1 2
DEB_FILDOC Fil.Docto. Filial do Documento Filial do Documento C 2 0 Sim Altera Virtual 033 1 1