| Campos(SX3) |
| X3_CAMPO |
X3_TITULO |
X3_DESCRIC |
HELP Campo |
X3_TIPO |
X3_TAMANHO |
X3_DECIMAL |
X3_PICTURE |
X3_VALID |
X3_RELACAO |
X3_F3 |
X3_TRIGGER |
X3_BROWSE |
X3_VISUAL |
X3_CONTEXT |
X3_CBOX |
X3_WHEN |
X3_INIBRW |
X3_GRPSXG |
X3_FOLDER |
X3_CONDSQL |
X3_CHKSQL |
X3_AGRUP |
X3_POSLGT |
X3_MODAL |
| DTY_FILIAL |
Filial |
Filial do Sistema |
Filial do Sistema.
|
C |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
033 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_FILORI |
Fil.Origem |
Filial de Origem |
Filial de Origem da Viagem do Contrato
de Carreteiro.
|
C |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
033 |
|
|
|
|
1 |
1 |
| DTY_NUMCTC |
No.Contrato |
Numero do Contrato |
Numero do Contrato de Carreteiro.
|
C |
9 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
018 |
|
|
|
|
1 |
1 |
| DTY_DATCTC |
Data |
Data do Contrato |
Data da Geração do Contrato de
Carreteiro.
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| DTY_HORCTC |
Hora |
Hora do Contrato |
Hora da Geração do Contrato de
Carreteiro.
|
C |
4 |
0 |
@R 99:99 |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| DTY_VIAGEM |
Viagem |
Numero da Viagem |
No. da Viagem do Contrato de Carreteiro.
|
C |
6 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
143 |
|
|
|
|
1 |
1 |
| DTY_CODFOR |
Cod. Propri. |
Cod. do Proprietario |
Código do Proprietário do Veiculo
utilizado na viagem. Ele será o
Fornecedor dos Titulos a Pagar, gerados
pelo Contrato de Carreteiro.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
001 |
|
|
|
|
1 |
1 |
| DTY_LOJFOR |
Loja Propri. |
Loja do Proprietario |
Loja do Proprietário do Veiculo,
utilizado na viagem.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
002 |
|
|
|
|
1 |
1 |
| DTY_NOMFOR |
Proprietario |
Nome do Proprietario |
Nome do Proprietário do Veiculo,
utilizado na viagem
|
C |
40 |
0 |
@! |
|
A250IniPad("DTY_NOMFOR") |
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+DTY->(DTY_CODFOR+DTY_LOJFOR),"A2_NOME") |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_CODMOT |
Cd.Motorista |
Cod. do Motorista |
Código do Motorista utilizado na Viagem.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| DTY_NOMMOT |
Motorista |
Nome do Motorista |
Nome do Motorista utilizado na Viagem.
|
C |
40 |
0 |
@! |
|
A250IniPad("DTY_NOMMOT") |
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
Posicione("DA4",1,xFilial("DA4")+DTY->DTY_CODMOT,"DA4_NOME") |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_VALFRE |
Frete |
Val. do Frete |
É o Valor do Frete do Contrato do
Carreteiro. Também será gerado contas a
pagar com este valor, para o
proprietário do veiculo utilizado na
viagem; O Contrato de Carreteiro
calcula o Valor do Frete de 2 formas:
Utilizando a Tabela de Carreteiro por
Rota ou a Tabela de Frete a Pagar;
A forma como será calculado, dependerá
do que foi informado no Contrato de
Fornecedor feito para o Proprietário do
Veiculo.
|
N |
14 |
2 |
@E 999,999,999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_VALPDG |
Pedagio |
Pedagio |
É o Valor do Pedágio do Contrato de
Carreteiro. Também será gerado Contas a
Pagar com este Valor, para o
proprietário do veiculo, utilizado na
Viagem. O Valor do Pedágio é informado
no programa de Complemento de Viagens.
|
N |
14 |
2 |
@E 999,999,999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_ADIFRE |
Adiantamento |
Total dos Adiantamentos |
Neste campo será gravado o valor dos
adiantamentos informados no complemento
de viagem.
|
N |
14 |
2 |
@E 999,999,999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_QTDDOC |
Qtde.Doctos. |
Qtde.CTRC's |
Quantidade Total de documentos que foram
Transportados, Entregues ou Coletados.
|
N |
5 |
0 |
@E 99,999 |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_QTDVOL |
Qtde.Volumes |
Qtde.Volumes |
Quantidade Total de Volumes que foram
transportados, entregues ou coletados.
|
N |
5 |
0 |
@E 99,999 |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_PESO |
Peso |
Peso |
Total do Peso transportado, entregue ou
coletado.
|
N |
11 |
4 |
@E 999,999.9999 |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_IRRF |
IRRF |
IRRF |
IRRF do carreteiro. Este valor é
Calculado automaticamente, pela Rotina
de Geração de Titulos a Pagar do
financeiro.
A- Se o Proprietário do veiculo for
pessoa fisica, ao confirmar o Contrato
de Carreteiro, o Sistema varre o arquivo
de Contrato de Carreteiro, somando todos
os valores de frete e IRRF do fornecedor
, gerados no mês. Depois, soma o Valor
do Frete do contrato que está sendo
gerado, com o Total do Frete no mês e
passa este valor para a Tabela de IR,
para que seja encontrado o valor do IR
do carreteiro. O Valor de IRRF deste
Contrato, será a subtração entre o
Valor encontrado e o Total do IRRF no
mês.
B- Se o Proprietário do Veiculo for
pessoa Juridica, o Sistema aplicará no
valor do Frete do contrato que está
sendo gerado, o percentual de IRRF,
informado no Cadastro de Natureza do
Contrato do Carreteiro.
|
N |
14 |
2 |
@E 999,999,999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_SEST |
SEST/SENAT |
SEST/SENAT |
Valor do SEST (Serviço Social do
Transporte). Se no cadastro de
Fornecedor do proprietário do veiculo, o
campo 'Recolhe SEST' estiver como 'Sim',
será gerado automaticamente pelo
financeiro, um titulo a pagar; O Valor
do SEST é calculado da seguinte maneira:
O Sistema Aplica a Base de SEST,
informada no cadastro de Naturezas do
Contrato de Carreteiro, sob o Valor do
Frete do Contrato de Carreteiro, que
está sendo gerado. Depois aplica neste
valor, o % de SEST.
|
N |
14 |
2 |
@E 999,999,999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_INSS |
INSS |
INSS |
INSS do carreteiro. Se no cadastro de
Fornecedor do proprietário do veiculo, o
campo 'Calc. INSS' estiver como 'Sim', O
valor do INSS será Calculado
automaticamente, pela Rotina de Geração
de Titulos a Pagar do financeiro. O
Valor do INSS é calculado da seguinte
maneira: O Sistema Aplica a Base de
INSS, informada no cadastro de Naturezas
do Contrato de Carreteiro, sob o Valor
do Frete do Contrato de Carreteiro, que
está sendo gerado. Depois aplica neste
valor, o % de INSS.
|
N |
14 |
2 |
@E 999,999,999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_ISS |
ISS |
Valor do ISS |
Neste campo será gravado o valor retido
de ISS no contrato de carreteiro.
|
N |
14 |
2 |
@E 999,999,999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_QTDDIA |
Diaria Sem. |
No. de Diarias Semana |
Quantidade de diárias da Viagem.
|
N |
5 |
0 |
@E 99999 |
Positivo() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_DIAFIM |
Diaria Fim S |
No. Diarias Fim de Semana |
Neste campo será informado o número de
diárias de final de semana do
carreteiro.
|
N |
5 |
0 |
@E 99999 |
Positivo() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_DOCSDG |
No.Doc.Desp. |
Numero do Docto. Despesa |
No. do documento gerado no arquivo de
movimento de custo de transportes.
|
C |
9 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
018 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_TIPCTC |
Tip.Contrato |
Tipo do Contrato |
Tipo do Contrato de Carreteiro;
1- O Contrato foi Gerado por Viagem.
2- O Contrato foi Gerado por Periodo.
3- O Contrato foi Gerado pela Rotina de
Geração de Premio.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("1234567") |
"1" |
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
1=Por Viagem;2=Por Periodo;3=Por Premio;4=Adiantamento;5=Complemento;6=Carga;7=Redespacho |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_VALPRE |
Valor Premio |
Valor do Premio Motorista |
Valor do Premio informado na Rotina de
Geração de Premio.
|
N |
14 |
2 |
@E 999,999,999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_QTDPER |
Qtd.Pernoite |
Qtd de Pernoite a pagar |
Quantidade de pernoite a ser pago.
|
N |
3 |
0 |
@E 999 |
Positivo() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_QTDKM |
KM Rodado |
Quantidade de KM Rodado |
Quantidade de Kilometros rodados. Para
calcular, o sistema pega o Odometro de
Saida informado na Rotina de Movto. de
Veiculos e subtrai o valor do Odometro
de Chegada.
|
N |
7 |
1 |
@E 9999.9 |
Positivo() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_CODVEI |
Cod. Veiculo |
Cod.Veiculo |
Código do Veiculo.
|
C |
8 |
0 |
@! |
ExistCpo('DA3') |
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_TABFRE |
Tab.Frete |
Tabela de Frete |
Tabela de Frete a Pagar utilizada para
Calcular o Valor do Frete do Carreteiro.
|
C |
4 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_TIPTAB |
Tipo Tabela |
Tipo da Tabela |
Tipo da Tabela de Frete a Pagar
utilizada para Calcular o Valor do Frete
do Carreteiro.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_TABCAR |
Tab.Carret. |
Tabela de Carreteiro |
Tabela de Carreteiro por Rota, utilizada
para Calcular o Valor do Frete do
Carreteiro.
|
C |
4 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_CODFAV |
Cod. Fav. |
Codigo do Favorecido |
Código do favorecido. Ao gerarmos
contrato de carreteiro, se o
proprietário tiver o favorecido
preenchido o contas a pagar será gerado
para o favorecido e não para o
proprietário do veículo. O favorecido
pode ser selecionado através da rotina
cadastro de fornecedores.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
001 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_LOJFAV |
Loja Fav |
Loja do Favorecido |
Loja do favorecido.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
002 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_NOMFAV |
Nome Fav. |
Nome do Favorecido |
Nome do favorecido, este campo é
preenchido automaticamente após
selecionarmos um fornecedor.
|
C |
40 |
0 |
@! |
|
Iif (Inclui, "", Posicione("SA2",1,xFilial ("SA2")+DTY->(DTY_CODFAV+DTY_LOJFAV),"A2_NOME")) |
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
Posicione ("SA2",1,xFilial("SA2")+DTY->(DTY_CODFAV+DTY_LOJFAV),"A2_NOME") |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_FILDEB |
Fil.Debito |
Filial de Debito |
Neste campo será gravado a filial de
débito do título a pagar.
|
C |
2 |
0 |
|
Vazio().Or.TmsValidEmp(cEmpAnt+M->DTY_FILDEB) |
|
DLB |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
033 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_NUMPC |
Ped. Compra |
Numero Pedido de Compra |
Número do pedido de compra. Este campo é
gravado quando temos pessoa jurídica e o
parâmetro MV_TMSGRPC está ativo (True).
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_PIS |
Vl.Ret.PIS |
Valor Retido PIS |
Neste campo será gravado o valor retido
de PIS no contrato de carreteiro.
|
N |
12 |
2 |
@E 9,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_COFINS |
Vl.Ret.COF. |
Valor Retido COFINS |
Neste campo será gravado o valor retido
de COFINS no contrato de carreteiro.
|
N |
12 |
2 |
@E 9,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_CSLL |
Vl.Ret.CSLL |
Valor Retido CSLL |
Neste campo será gravado o valor retido
de CSLL no contrato de carreteiro.
|
N |
12 |
2 |
@E 9,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_STATUS |
STATUS |
STATUS DO CONTRATO |
Status do Contrato de Carreteiro
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Real |
1=Em Aberto;2=Aguard. Lib. p/ Pagto;3=Lib. p/ Pagto;4=Contr. Quit. com Ped. Compras;5=Contr. Quitado/Pagto. Realiz;6=Tit. Fatura |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_DATLIB |
Dt. Liber. |
Dt. Liberação Pagto. |
Data de Liberacao para Pagamento
|
D |
8 |
0 |
@D |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_OK |
OK |
Ok para Liberação |
OK para Liberacao do Registro
|
C |
4 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_BASIMP |
Base Imp. |
Base dos Impostos |
Informe a base do imposto.
|
N |
14 |
2 |
@E 999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_CODOPE |
Cod. Operad. |
Codigo da Operadora |
Codigo da Operadora de Frota
|
C |
2 |
0 |
@! |
TMSVALFIELD("M->DTY_CODOPE",.T.,"DTY_NOMOPE") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| DTY_NOMOPE |
Nome Operad. |
Nome da Operadora |
Nome da Operadora de Frota
|
C |
30 |
0 |
@! |
|
IF(!INCLUI,TMSVALFIELD("DTY->DTY_CODOPE",.F.,"DTY_NOMOPE"),"") |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_DTLIB |
Dt. Liber. |
Dt. Liberação Pagto. |
Data de Liberacao para Pagamento
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_CODMOV |
Cod. Movto. |
Codigo do Movimento |
Codigo do Movimento a Executar
|
C |
3 |
0 |
@! |
TMA250Vld() |
|
DEM |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_IDENT |
Id.Vge/Carga |
Identificador de Viagem/C |
Identifica Viagem / Carga.
|
C |
9 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_TIPUSO |
Utiliza em |
Utilizado em Viagem ou Ca |
Utilizado em Viagem ou Carga
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Viagem;2=Carga |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_CARGA |
Cod.Carga |
Codigo da Carga |
Código da Carga
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_SEQCAR |
Seq.Carga |
Seq. da Carga |
Seqüência da Carga
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_LOCQUI |
Local Quitac |
Local de Quitacao |
Local de Quitacao do Contrato
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('01') |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
0=Filial,1=Posto |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DTY_FILLIB |
Fil.Libera. |
Filial de Liberacao |
Filial onde o contrato foi liberado.
A filial ficara responsavel pelo
pagamento caso nao exista favorecido nem
filial de debito no cadastro do
fornecedor.
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C |
2 |
0 |
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ExistCpo('SM0', cEmpAnt + M->DTY_FILLIB) |
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SM0 |
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Nao |
Altera |
Real |
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033 |
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1 |
2 |
| DTY_PARCTC |
Parcela Ope. |
Parcela Operadora |
Número da Parcela do Contrato na
Pamcard. Identifica a parcela a ser
liberada ou excluída na pamcard.
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C |
2 |
0 |
@! |
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Nao |
Vizualiza |
Virtual |
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1 |
2 |
| DTY_SOLFLG |
Soli. Fluig |
Codigo Solicitacao Fluig |
Código da Solicitação no Fluig.
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N |
8 |
0 |
99999999 |
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Nao |
Vizualiza |
Real |
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2 |
2 |
| DTY_TAXBAN |
Tarifa Banco |
Tarifa Cartão Saq. Transf |
Taxa que será enviada para o cartão do
motorista, conforme legislação vigente,
Resolução nº 4.748 de 18.6.15 ANTT
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N |
6 |
2 |
@E 999.99 |
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|
Sim |
Altera |
Real |
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1 |
2 |
| DTY_VLACRE |
Vlr Acresc |
Valor dos Acréscimos |
Exibe o valor total dos acréscimos do
contrato carreteiro.
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N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
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Nao |
Vizualiza |
Real |
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1 |
2 |
| DTY_VLDECR |
Vlr Decresc |
Valor do Decrescimo |
Exibe o valor dos decréscimos do
contrato carreteiro.
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N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
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Nao |
Vizualiza |
Real |
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1 |
2 |
| DTY_TIPFRO |
Tipo Frota |
Tipo da Frota |
Tipo de frota do contrato de carreteiro
gerado.
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C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("123") |
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Sim |
Vizualiza |
Real |
1=Propria;2=Terceiro;3=Agregado |
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1 |
2 |
| DTY_PERCUS |
% Cust x Rec |
% Custo x Receita |
Refere-se ao percentual maximo do custo
x a receita aplicado no momento do
calculo do contrato de carreteiro.
Este percentual é aplicado de acordo com
a geração do contrato de carreteiro,
podendo vir do contrato de cliente por
meio da tabela DDA ou DCC, ou pelo
contrato de fornecedor através da tabela
DVG.
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N |
6 |
2 |
@E 999.99 |
|
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|
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Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
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|
1 |
2 |
| DTY_TITFRE |
Ger.Tit.Frt. |
Ger.Tit.Frete pos Ger.CTC |
Informa se o contrato do fornecedor
estava configurado para gerar o título
de frete antes da liberação do contrato
de carreteiro. Campo será utilizado na
liberação do contrato, para evitar que
seja gerado um novo título para o
contrato de carreteiro.
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C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('12') |
"2" |
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|
Sim |
Vizualiza |
Real |
1=Sim;2=Nao |
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|
2 |
2 |
| DTY_TITNDF |
Ger.Tit.NDF. |
Ger.Tit.Frete pos Ger.CTC |
Informa se o contrato do fornecedor
estava configurado para gerar o título
de NDF antes da liberação do contrato de
carreteiro. Campo será utilizado na
liberação do contrato, para evitar que
seja gerado um novo título para o
contrato de carreteiro.
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C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('12') |
'2' |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
1=Sim;2=Nao |
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2 |
2 |
| DTY_IDOPE |
Id.Ope.Vge. |
Identificador da Viagem |
Identificador único da viagem ou
contrato na operadora de frete.
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C |
20 |
0 |
@! |
|
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|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
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|
2 |
2 |
| DTY_VLSEST |
Valor SEST |
Valor do SEST |
Valor do imposto SEST separado do SENAT.
Quando os impostos forem calculados pela
REPOM ou ERP Datasul, é possível
discriminar separadamente os valores do
SEST e SENAT, este campo contempla o
valor do SEST.
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N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
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|
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2 |
2 |
| DTY_VLSENA |
Valor SENAT |
Valor do SENAT |
Valor do imposto SENAT separado do SEST.
Quando os impostos forem calculados pela
REPOM ou ERP Datasul, é possível
discriminar separadamente os valores do
SEST e SENAT, este campo contempla o
valor do SENAT.
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N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
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|
2 |
2 |
| DTY_VLREEM |
Valor Reemb. |
Valor do Reembolso |
Valor do reembolso originado pelo
contrato.
O valor do reembolso é o valor referente
a despesas que ocorreram durante a
viagem e foram pagas pelo carreteiro
contratado.
Para este valor será gerado um título a
pagar para que a transportadora possa
reembolsar o motorista.
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N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
Positivo() |
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|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
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|
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2 |
2 |
| DTY_CODOBS |
Codigo Obs. |
Codigo da Observacao |
Código da Observação do contrato de
carreteiro.
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C |
6 |
0 |
999999 |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
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1 |
2 |
| DTY_OBS |
Observação |
Observação Contr. Carret. |
Observação do contrato de carreteiro.
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M |
80 |
0 |
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IIF(INCLUI,"",MSMM(DTY->DTY_CODOBS,80)) |
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Nao |
Vizualiza |
Virtual |
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1 |
2 |