| Campos(SX3) |
| X3_CAMPO |
X3_TITULO |
X3_DESCRIC |
HELP Campo |
X3_TIPO |
X3_TAMANHO |
X3_DECIMAL |
X3_PICTURE |
X3_VALID |
X3_RELACAO |
X3_F3 |
X3_TRIGGER |
X3_BROWSE |
X3_VISUAL |
X3_CONTEXT |
X3_CBOX |
X3_WHEN |
X3_INIBRW |
X3_GRPSXG |
X3_FOLDER |
X3_CONDSQL |
X3_CHKSQL |
X3_AGRUP |
X3_POSLGT |
X3_MODAL |
| DUO_FILIAL |
Filial |
Filial do Sistema |
Filial do Sistema.
|
C |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
033 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_CODCLI |
Cliente |
Codigo do Cliente |
Código do cliente a ter o perfil
cadastrado.
|
C |
6 |
0 |
@! |
Iif(Empty(M->DUO_LOJCLI),.T.,ExistChav("DUO",M->DUO_CODCLI+M->DUO_LOJCLI,,"EXISTCLI")) .And. ExistCpo("SA1") |
|
SA1 |
S |
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
001 |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| DUO_LOJCLI |
Loja |
Loja do Cliente |
Loja do cliente a ter o perfil
cadastrado.
|
C |
2 |
0 |
@! |
ExistChav("DUO",M->DUO_CODCLI+M->DUO_LOJCLI,,"EXISTCLI").And.ExistCpo("SA1",M->DUO_CODCLI+M->DUO_LOJCLI) |
|
|
S |
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
002 |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| DUO_NOMCLI |
Nome |
Nome do Cliente |
Nome do cliente a ter o perfil
cadastrado.
Ao selecionar o código do cliente este
campo será preenchido automaticamente
com a descrição do nome do cliente.
|
C |
40 |
0 |
@! |
|
Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+If(Inclui,M->DUO_CODCLI+M->DUO_LOJCLI,DUO->DUO_CODCLI+DUO->DUO_LOJCLI),"A1_NOME") |
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+DUO->DUO_CODCLI+DUO->DUO_LOJCLI,"A1_NOME") |
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_CLIAGR |
Cli. Agrupto |
Cliente Agrupamento |
Código do cliente de agrupamento para
efeito de pagamento de Frete.
Campo utilizado para realizar o
agrupamento de notas fiscais do cliente
de remetentes diferentes com a
finalidade de determinar um único valor
de cobrança, fazendo a proporção entre o
peso das notas fiscais de cada
remetente. Desta forma, serão gerados n
documentos onde a somatória do valor do
frete de cada documento resultaria em um
único valor de frete originado a partir
da soma de todas as notas fiscais do
cliente remetente.
|
C |
6 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. ExistCpo("SA1",M->DUO_CLIAGR+AllTrim(M->DUO_LOJAGR)) |
|
SA1 |
S |
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
001 |
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_LOJAGR |
Loja Agrupto |
Loja Agrupamento |
Loja do cliente de agrupamento para
efeito de pagamento de frete.
|
C |
2 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. ExistCpo("SA1",M->DUO_CLIAGR+AllTrim(M->DUO_LOJAGR)) |
|
|
S |
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
002 |
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_NOMAGR |
Nome Agrupto |
Nome Cliente Agrupamento |
Nome do Cliente Agrupamento, este campo
será preenchido automaticamente após
selecionarmos um cliente agrupamento.
|
C |
40 |
0 |
@! |
|
Iif(Inclui,"",Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+DUO->DUO_CLIAGR+DUO->DUO_LOJAGR,"A1_NOME")) |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_CNDFRE |
Cond.Frete |
Condicao do Frete |
Utilizado para determinar a condição de
pagamento do frete.
Na digitação de notas fiscais do
cliente, esta informação tem a
finalidade de localizar uma regra de
pagadores de frete.
|
C |
2 |
0 |
@! |
ExistCpo("SX5","M4"+M->DUO_CNDFRE) |
|
M4 |
S |
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| DUO_DESCND |
Desc.C.Frete |
Descricao Cond. Frete |
Descrição da condição de pagamento do
frete.
Preenchido automaticamente após informar
a condição de frete.
|
C |
30 |
0 |
@! |
|
If(Inclui,"",Tabela("M4",DUO->DUO_CNDFRE,.F.)) |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_FOBDIR |
FOB Dirigido |
FOB Dirigido |
Quando o tipo do frete for FOB e o
remetente for FOB dirigido, a tabela de
frete do cliente remetente será
utilizada para o cálculo.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") .And. TMSA480Vld() |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_CUBAGE |
Cubagem |
Cubagem |
Padrão de cubagem utilizado pelo Cliente
(Sim, Não, Obrigatório, M3). Utilizado
pela digitação de notas fiscais do
cliente que analisa esta informação
conforme segue abaixo:
SIM - A digitação da cubagem é opcional.
NÃO - A digitação da cubagem não é
permitida.
OBRIGATORIO - A digitação da cubagem é
obrigatória.
M3 - A digitação do M3 é obrigatória.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("1234") |
"1" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao;3=Obrigatoria;4=M3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_BASFAT |
Base Fatura. |
Base Faturamento |
Informe o tipo de base a ser utilizado
na Fatura.
Temos as seguintes opções: Manual, Data
de Emissão, Data de entrega, Pré-Fatura.
MANUAL - O faturamento será feito
através da rotina de geração de fatura.
DATA DE EMISSAO / DATA DE ENTREGA - O
faturamento será feito através da rotina
de fatura automática e a seleção dos
títulos a faturar será feito com base na
data de emissão do CTRC ou na data de
entrega do CTRC.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("1234") |
"1" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Manual;2=Data de Emissao;3=Data de Entrega |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
1 |
| DUO_TIPFAT |
Tipo Fatura. |
Tipo Faturamento |
Informe o tipo de faturamento.
Ex: (Semanal, Dezenal, Quinzenal,
BI-Semanal, Mensal).
Utilize a tecla F3 para realizar a
seleção. Determina em que período será
gerado a fatura automática.
|
C |
2 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. ExistCpo("DUZ") |
|
DUZ |
S |
Nao |
Altera |
Virtual |
|
TmsA480Whn() |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_DESFAT |
Desc.Tip.Fat |
Desc.Tipo Faturamento |
Ao selecionar o tipo de fatura este
campo será preenchido automaticamente.
|
C |
30 |
0 |
@! |
|
If(Inclui,"",Posicione("DUZ",1,xFilial()+DUO->DUO_TIPFAT,"DUZ_DESCRI")) |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_CPVENT |
Comprov.Ent. |
Comprovante de Entrega |
Informe se o cliente utiliza comprovante
de entrega (S/N).
O faturamento automático somente será
gerado após a digitação do comprovante
de entrega.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. Pertence("12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_RESCPV |
Resp. Cpv. |
Responsavel Comprovante |
Responsável pelo comprovante de entrega,
caso este campo esteja preenchido todos
os comprovantes de entrega sairão em
nome deste responsável.
|
C |
20 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_VALMAX |
Vlr.Max. Fat |
Vlr.Maximo da Fatura |
Determina o valor máximo de uma fatura
para o faturamento automático.
Exemplo: Num faturamento de R$ 50.000,00
com valor Maximo de fatura de R$
10.000,00 o sistema ira gerar 5 faturas.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_QTDCTR |
Qtd.CTRC Fat |
Qtde.CTRC por Fatura |
Determina a quantidade máxima de
conhecimentos contidos em uma fatura.
|
N |
5 |
0 |
99999 |
Positivo() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_SEPPRO |
Sep.Grp.Prod |
Separa Grupos de Produto |
Informe se a separação para geração de
faturas será por grupo de produtos.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_SEPEST |
Sep.Estados |
Separa Estados |
Para utilizar esta opção, será
necessário clicar na ferramenta "separar
por estados de destino" do CTRC e
selecionar os estados desejados para
geração de faturas.
|
C |
50 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_SEPTRA |
Sep.Tp.Trans |
Separa Tipo de Transporte |
Indica se separa o faturamento pelo tipo
de transporte ( Rodoviário / Aéreo ).
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_SEPFRE |
Sep.CIF/FOB |
Separa CIF/FOB |
Informe se a separação para geração de
faturas será por CTRC do tipo de frete
CIF ou FOB.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_CDOCTR |
Cod.Obs.CTRC |
Cod.Obs.do CTRC |
Código da observação do CTRC.
|
C |
6 |
0 |
999999 |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_OBSCTR |
Obs.CTRC |
Observacao CTRC |
Informe uma observação para ser impressa
no CTRC quando o cliente for remetente.
|
M |
80 |
0 |
|
|
Iif(Inclui,"",E_MSMM(DUO->DUO_CDOCTR,80)) |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_TAXCTR |
Taxa p/CTRC |
Taxa p/ CTRC |
Será apresentado como default SIM / NÃO
conforme segue abaixo:
SIM - Os componentes que são Taxa serão
incluídos em todos os CTRC's.
NÃO - Os componentes que são Taxa serão
incluídos somente no último CTRC.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"1" |
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_SEPDOC |
Sep.Tp.Docto |
Sep. Tipo Documento |
Clicando no botão "tipo de documento",
selecione os tipos de documentos
utilizados para faturar separadamente.
|
C |
40 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_PESCTR |
Pes.Max CTRC |
Peso Maximo CTRC |
Informe o peso máximo permitido por
conhecimento de frete.
Essa informação é utilizada para a
quebra na geração de CTRCs, quando for
excedido o peso é gerado um novo CTRC.
Exemplo: é processado um número de notas
fiscais de mercadoria que totalizam
50000 kg, se nesse campo estiver
cadastrada a informação de 40000 kg, ao
processar a geração de CTRCs são gerados
2 CTRCs, um com 40000 e outro com 10000.
Se o campo estiver em branco não será
considerada essa informação para a
quebra de geração dos CTRCs.
|
N |
11 |
4 |
@E 999,999.9999 |
Positivo() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_NFCTR |
Nfs por CTRC |
Qtde.NFs.p/ CTRC |
Informe o número de notas permitidas por
CTRC.
Essa informação é utilizada para a
quebra na geração de CTRCs, quando for
excedido o número de notas é gerado um
novo CTRC. Exemplo: são processadas 30
notas fiscais de mercadoria, se nesse
campo estiver cadastrada a informação de
20, ao processar a geração de CTRCs são
gerados 2 CTRCs, um com 20 notas e outro
com 10. Vale ressaltar que os valores
não são calculados com relação direta as
notas consideradas, o valor do CTRC é
determinado da seguinte forma: é
calculado o valor com todas as notas
somadas (30) e proporcionalizado pelo
peso, o primeiro CTRC vai receber o
valor proporcional ao peso das 20 notas
relacionadas e o segundo CTRC vai
receber o valor proporcional ao peso das
10 notas relacionadas.
|
N |
5 |
0 |
99999 |
Positivo() .And. TMSA480TOk() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_AJUOBR |
Ajuste Obrig |
Ajuste Obrigatorio |
Informe se este contrato tem ajuste
obrigatório (S/N).
Se esse campo estiver preenchido com
sim, o sistema valida a existência de
ajustes para o cliente. Caso não exista
o cálculo do CTRC, será bloqueado. Essa
informação impede a utilização da tabela
cheia para clientes que não aceitam a
mesma. Se o campo estiver preenchido com
não, a tabela cheia poderá ser utilizada
para o cliente.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_SEPREM |
Sep.Cliente |
Sep.faturas por cliente |
Neste campo iremos informar, para
determinado cliente se haverá separação
na geração de faturas por CTRC do tipo
de frete FOB + Remetente.Se informarmos
"Sim" o sistema irá criar uma fatura
para cada remetente quando o tipo de
frete for FOB. Se informarmos "Não" o
sistema não fará separação.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("0123456") |
"0" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
0=No separa;1=Fob+Remenente;2=Cif+Destinatrio;3=Cif+Consignatrio;4=Fob+Consignatrio;5=Cif+Despachante;6=Fob+Despachante |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_AGRNFC |
Agrupa Nfc |
Agrupa Nf do Cliente |
Determina se a geração de documentos irá
considerar as quebras por numero de
notas fiscais por CTRC e peso maximo por
CTRC.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12345") .And. TMSA480TOk() |
"1" |
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao;3=Por Docto;4=Por Produto;5=Por Devedor |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_SEPENT |
Sep.CTRC Ent |
Separa CTRC Entregue ? |
Neste campo iremos informar, para
determinado cliente se haverá separação
na geração de faturas por CTRC
Entregues. Se informarmos "Sim" o
sistema irá criar uma fatura para os
CTRC´s entregues e outra para os CTRC´s
não entregues. Se informarmos "Não" o
sistema não fará separação.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_RECFRE |
Rec.Frt.Cot. |
Recalcula Frete Cotacäo |
Recalcula frete na cotação, quando este
campo está como "Não" mesmo que nosso
cliente envie quantidades, pesos entre
outros detalhes a mais do que os valores
da cotação, valores estes que interferem
diretamente no cálculo do frete, o
sistema assume para o valor do documento
o próprio valor da cotação, quando o
campo está como "Sim" o sistema
recalcula a cotação de acordo com as
novas quantidades, pesos entre outros
detalhes e dará um novo valor ao
documento, valor este diferente da
cotação de frete relacionada a este
documento.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"1" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=No |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_TPDIAS |
Tp. Dias |
Tipos de Dias |
Com base neste campo para determinado
cliente o sistema irá calcular o prazo
de entrega. Se este campo estiver como
"Dias Úteis" ao calcular o prazo de
entrega o sistema irá desprezar os
finais de semana, feriados nacionais e
feriados municipais (caso tenha sido
cadastrado), se estiver como "Dias
Corridos" o sistema irá calcular o prazo
de entrega considerando estes feriados e
finais de semana. Exemplo: Preciso
efetuar uma entrega no Rio de Janeiro,
recebi este pedido as 17:00 de uma
sexta-feira, meu prazo de entrega para o
Rio de Janeiro é de 4 horas. Se este
campo estiver como "Dias Corridos" a
previsão de entrega será sábado às
10:00, se o campo estiver como "Dias
Úteis" a previsão de entrega será na
segunda-feira às 10:00. Horário
calculado com base em um expediente das
08:00 às 18:00.
|
C |
1 |
0 |
9 |
Pertence("12") |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Dias Uteis;2=Dias Corridos |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_PGREEN |
Pg.Reentrega |
Paga Reentrega |
Indica se o cliente paga taxa de
reentrega, em documentos que não foram
recebidos pelo cliente, na primeira
tentativa de entrega.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('12') |
'2' |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
1 |
| DUO_REENT1 |
%1ª.Reentreg |
% Relativo a 1ª Reentrega |
Percentual de cálculo sobre o valor do
frete do documento original, na primeira
viagem de reentrega.
|
N |
6 |
2 |
@E 999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_REENT2 |
%2ª.Reentreg |
% Relativo a 2ª Reentrega |
Percentual de cálculo sobre o valor do
frete do documento original, na segunda
viagem de reentrega.
|
N |
6 |
2 |
@E 999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_REENT3 |
%3ª.Reentreg |
% Relativo a 3ª Reentrega |
Percentual de cálculo sobre o valor do
frete do documento original, na terceira
viagem de reentrega.
|
N |
6 |
2 |
@E 999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_REENT9 |
%Demais |
Relativo as demais reentr |
Percentual de cálculo sobre o valor do
frete do documento original, nas demais
viagens de reentrega.
|
N |
6 |
2 |
@E 999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_MAXREE |
Valor Maximo |
Valor Maximo de Cobranca |
Valor máximo permitido ao documento de
reentrega. O valor deste tipo de
documento será limitado ao contido neste
campo. Cadastrando-se zero significa que
não há limite de valor.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_VLRFIX |
Valor Fixo |
Valor Fixo por Reentrega |
Valor fixo para cobrança da reentrega.
Se for cadastrado algum valor neste
campo, os percentuais de cálculo não
serão considerados.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_PRIREE |
Prim.Reentre |
Primeira Cobr. Reentrega |
Indica a partir de qual viagem de
reentrega, a taxa deste serviço será
cobrada.
|
N |
2 |
0 |
99 |
Positivo() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_PGREFA |
Pg.Refatura |
Paga Refaturamento |
Indica se o remetente aceita que seus
documentos sejam transferidos para
outros destinatários, mediante a uma
taxa de refaturamento. Isto evita que as
mercadorias sejam devolvidas, por
problemas na nota fiscal do cliente.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
1 |
| DUO_REFAT1 |
%Sobre Frete |
% Refaturamento |
Percentual para cálculo da taxa de
refaturamento, aplicado sobre o
documento original.
|
N |
6 |
2 |
@E 999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_MDCREF |
Min Doc Orig |
Valor Min Doc Refaturam |
Indica qual o valor mínimo que o
documento original deve possuir, para
que sejam efetuados os cálculos para
cobrança do documento de refaturamento.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_PGARMZ |
Pg Armazenag |
Paga Armazenagem |
Indica se o cliente paga taxa de
armazenagem, em documentos que excederam
o prazo máximo de estadia no armazém.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('12') |
'2' |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
1 |
| DUO_PERCOB |
Período Cob. |
Período p/Cobrança Armaz |
Quantidade de dias a partir da qual será
cobrada taxa de armazenagem.
|
N |
2 |
0 |
@E 99 |
Positivo() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_PERMAX |
Período Max. |
Período Máximo p/Armazen |
Quantidade de dias a partir da qual o
documento estará sujeito a devolução.
Documentos que excederem este prazo, não
estão isentos da cobrança da
armazenagem.
|
N |
2 |
0 |
@E 99 |
Positivo() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_MINARM |
Valor Mínimo |
Valor Mínimo Armazenagem |
Valor mínimo permitido ao documento de
armazenagem. Cadastrando-se zero
significa que não há mínimo obrigatório.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_MAXARM |
Valor Máximo |
Valor Máximo Armazenagem |
Valor máximo permitido ao documento de
armazenagem. O valor deste tipo de
documento será limitado ao contido neste
campo. Cadastrando-se zero significa que
não há limite de valor.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_MDCARM |
Min.Doc.Ori. |
Mínimo Docto Original |
Indica qual o valor mínimo que o
documento original deve possuir, para
que sejam efetuados os cálculos para
cobrança do documento de armazenagem.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_MDCREE |
Min.Doc.Orig |
Valor Min Doc Reentreg |
Indica qual o valor mínimo que o
documento original deve possuir, para
que sejam efetuados os cálculos para
cobrança do documento de reentrega.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_PRCPRD |
Preco Prod. |
Preço por Produto |
Define se o cliente utiliza o produto no
calculo do frete, quando o parâmetro
MV_PRCPROD estiver desabilitado
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"1" |
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_DOCFAT |
Fatur.Difer. |
Faturamento Diferenciado |
Identifica os documentos que terão
tratamento diferenciado em seu
faturamento (Faturamento pelo SE1).
|
C |
20 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_PAGTDA |
Paga TDA |
Paga TDA |
Determina em que momento o cliente, paga
a Taxa de Dificil Acesso.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Coleta;2=Entrega;3=Coleta e Entrega;4=Coleta ou Entrega |
|
|
|
6 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_SEPSRV |
Sep. Servico |
Separa Servico |
Separa por Serviço.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"2" |
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_FTCUBA |
Fator Cub. |
Fator de Cubagem |
Fator de Cubagem para o Calculo do
Simulado do Cliente com Densidade.
|
N |
5 |
0 |
@E 99999 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_MINREE |
Valor Minimo |
Valor Minimo de Cobranca |
Valor mínimo permitido ao documento de
reentrega.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_EDIAUT |
EDI Automat. |
EDI Automatico |
Este campo informa se o cliente utiliza
EDI automatico. Sendo : 0=Nao
utiliza,1=Lote s/ calculo,2=Lote c/
calculo
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("012") |
"0" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
0=Nao utiliza;1=Lote s/ calculo;2=Lote c/ calculo |
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_EDILOT |
Lote EDI Aut |
Lote EDI Automatico |
Informa se no EDI automatico, caso o
cliente utilize, será criado lotes por:
1=Por processamento ou 2=Por
destinatario.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("012") |
"0" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
0=Nao utiliza;1=Por processamento;2=Por destinatario |
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_EDIFRT |
Frt. EDI Aut |
Frete EDI Automatico |
Informa se o valor do frete será
1=Assume Frete ou 2=Somente Informativo.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("012") |
"0" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
0=Nao utiliza;1=Assume Frete;2=Somente Informativo |
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_PGPEDG |
Pg. Pedagio |
Cliente paga pedagio? |
Campo utilizado para a integração REPOM:
Cliente usa vale-pedágio para pagamento
de pedágio?
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('12') |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_OPECOL |
Oper. Coleta |
Operação de Coleta |
Campo utilizado para a integração REPOM:
Operação de Coleta selecionada para o
cliente
|
C |
3 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. TMSA480Vld() |
|
DEJ1 |
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_OPEENT |
Oper Entrega |
Operação de entrega |
Campo utilizado para a integração REPOM:
Operação de entrega selecionada para o
cliente
|
C |
3 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. TMSA480Vld() |
|
DEJ1 |
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_BASREE |
Bas.Cal.Reen |
Base Calculo Reentrega |
Informe a base de calculo da reentrega.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('12') |
'1' |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Frete com Imposto;2=Frete sem Imposto |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_ESTAGR |
Est.Frt.Agr |
Estorno Frete Agrupado |
Este campo permite configurar se será
permitido (preencher com Sim) cancelar
parte dos conhecimentos gerados através
do agrupamento de nota ou não (preencher
com Não). Se preenchido com Sim, o
sistema gravará o campo DT6_NUMCMP com
um número sequencial crescente mesmo
para os agrupamentos. Se preenchido com
Não, o sistema gravará o campo
DT6_NUMCMP com o mesmo número quando
houver um agrupamento para o cálculo do
frete e o sistema gerar diversos
documentos de transporte.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
"1" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_INCOMP |
Inc.Produtos |
Incompatibilidade Produto |
Define como será o comportamento durante
o cálculo do frete(TMSA200) quando o
tratamento de incompatibilidade de
produtos (ONU) estiver ativo (MV_TMSINCO
= .T.) .
'1' = Bloqueia o Lote;
'2' = Separa os documentos com produtos
divergentes em CTRCs distintos conforme
a divergencia.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('12') |
'2' |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Bloqueia Docto; 2=Separa Doctos |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
| DUO_RRE |
Sep.RRE |
Separa RRE |
Define se na Rotina de Cálculo de Frete,
o sistema devera bloquear o Lote quando
houver uma Regra de Restrição de
Embarque (RRE).
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
'0' |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
0=No Utiliza;1=Bloqueia Lote |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_AGEAUT |
Agend.Autom. |
Agendamento Automatico? |
Informa se será gerado agendamento
automaticamente, apos a importaçao do
arquivo MRP.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
7 |
|
|
|
2 |
2 |
| DUO_TPCALC |
Tp.Calc.Ree |
Tipo Calculo Reentrega |
Define o tipo de cálculo que será
utilizado na Reentrega/Devolução.
Opcoes: "Por Percentual" ou "Por Trecho"
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('12') |
"1" |
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Por Percentual;2=Por Trecho |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_AGECON |
Conf.Ag.Aut. |
Confirma Agd.Automatico. |
Informa se o agendamento gerado pelo
MRP, será confirmado automaticamente.
Gerando assim, a solicitação de coleta.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
7 |
|
|
|
2 |
2 |
| DUO_PREFAT |
Fat Pre-Fat |
Fat. somente com Pre-Fat |
Faturamento somente com pré-fatura.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
8 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_MULTFA |
Mult. Fat. |
Multi faturamento |
Permite faturamento de um mesmo cliente
por mais de um usuário simultaneamente
na rotina de fatura por documento.
|
C |
1 |
0 |
|
|
'2' |
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_SEPNEG |
Separa Neg. |
Separa Cod Negociação |
Indica se as faturas automáticas serão
separadas por código de negociação.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_FATAUT |
Imp Pre Fat |
Importação Aut Pré-Fatura |
Geração automática de fatura a partir da
importação da pré-fatura.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
8 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_VALFAT |
Val. Faturar |
Valor a Faturar |
Permite configurar para o que possuir
pré-fatura, se o valor a ser faturado
será sempre o da pré-fatura ou sempre o
do TMS.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Pre-Fatura;2=Valor do TMS |
|
|
|
8 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_TIPTOL |
Tip. Valores |
Tipo Tol. de Valores |
Tolerância de Valores. Este campo poderá
ser preenchido com as opções
"percentual", "valor" ou "não
considera". A analise da diferença de
valores será efetuada conhecimento a
conhecimento.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Percentual;2=Valor;3=No Considera |
|
|
|
8 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_VALTOL |
Tol. Valores |
Tolerância de Valores |
Exemplo: se o tipo de tolerância é
"Valor" o valor da tolerância é R$ 0,50
contudo se o tipo de tolerância e % o
valor da tolerância é 0,50%,. Se o tipo
de tolerância estiver preenchido com
"não considera" este campo não deve ser
preenchido.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_QBRPRF |
Ger Qtd Fat |
Gerar Qtd pre-fatura |
Permite configurar se um cliente aceita
que sejam geradas várias faturas para
uma única pré-fatura.
Se preenchido com Não, o sitema só
gerará a fatura quando a pré-fatura
estiver com todos os documentos aptos.
Se preenchido com Sim, caso existam
documentos não aptos ao faturamento, o
sistema gerará uma fatura para os
documentos aptos e, os não aptos,
ficarão aguardando uma nova tentativa de
faturamento
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim; 2=No |
|
|
|
8 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_TPVENC |
Tip. Vencto |
Tipo do Vencto Pre-Fatura |
Permite configurar se, para as faturas
geradas através de uma pré-fatura, o
sistema deve considerar a condição de
pagamento cadastrada no Cliente ou então
a data de vencimento que porventura
esteja preenchida no arquivo de
Pré-fatura fornecido pelo cliente.
Importante ressaltar que, caso o campo
“Tipo de vencimento da fatura” esteja
preenchido com a opção de “vencimento
conforme a pré-fatura” e o campo
“Permite gerar mais de uma fatura para
uma pré-fatura” esteja preenchido com
“Não”, no momento da geração da fatura a
partir da pré-fatura, o sistema só
permitirá a geração da fatura se todos
os documentos da pré-fatura estiverem
preenchidos com a mesma data.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Vencto Pre-Fatura;2=Vencto Perfil do Cliente |
|
|
|
8 |
|
|
|
1 |
2 |
| DUO_PRFEDI |
Env. EDI Fin |
Envio EDI Financeiro |
Envio automático do EDI financeiro
(DOCCOB) após gerar fatura via
pré-fatura
|
C |
1 |
0 |
@! |
Vazio().Or. Pertence("12") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=No |
|
|
|
8 |
|
|
|
1 |
2 |