Tabela: FJA - Solicitação de fundo para PA


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020

Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
Solicitação de fundo para PAFJA_FILIAL+FJA_SOLFUN



Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1FJA_FILIAL+FJA_FORNEC+FJA_LOJA+FJA_SOLFUNFornecedor + Loja + Cod da Solic
2FJA_FILIAL+FJA_CODAPR+FJA_FORNEC+FJA_LOJA+FJA_SOLFUNCod Aprov + Fornecedor + Loja + Cod da Solic
3FJA_FILIAL+FJA_ORDPAGOrdem Pago
4FJA_FILIAL+FJA_SOLFUNCod da Solic
5FJA_FILIAL+DTOS(FJA_DATAPR)Dt.PrevPagto
6FJA_FILIAL+FJA_PREFIX+FJA_NUMTIT+FJA_PARCEL+FJA_TIPO+FJA_FORNEC+FJA_LOJAPrefixo + Número + Parcela + Tipo Título + Fornecedor + Loja





Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
FJA_FILIAL Filial Filial do sstema Filial do sistema C 2 0 Sim Altera Virtual 033 1 2
FJA_PREFIX Prefixo Prefixo do Tíitulo Prefixo do Título a Pagar gerado pela solicitação de fundos. C 3 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
FJA_NUMTIT Número Número do Título Número do Título a Pagar gerado pela solicitação de fundos. C 9 0 @! Sim Altera Virtual 018 1 2
FJA_PARCEL Parcela Parcela do Título Parcela do Título a Pagar gerado pela solicitação de fundos. C 2 0 @! Sim Altera Virtual 011 1 2
FJA_TIPO Tipo Título Típo do Título Tipo do Título a Pagar gerado pela solicitação de fundos. C 3 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
FJA_SOLFUN Cod da Solic Codigo da Solic Fundo Código da solicitação de fundos para pagamentos. C 10 0 @9 GetsXENum("FJA","FJA_SOLFUN") Sim Altera Virtual 1 2
FJA_VALOR Valor Valor para pagamento Valor solicitado para pagamento N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 1
FJA_DATA Dt Solic Data da Solicitação Data da inclusão da solicitação. D 8 0 Sim Altera Virtual 1 1
FJA_FORNEC Fornecedor Código do fornecedor Código do fornecedor a quem será feito o pagamento (favorecido). C 6 0 @! ExistCpo("SA2",M->FJA_FORNEC) FOR Sim Altera Virtual 001 1 1
FJA_LOJA Loja Loja Código da loja do fornecedor a quem será feito o pagamento (favorecido). C 2 0 @! ExistCpo("SA2",M->FJA_FORNEC+M->FJA_LOJA) Sim Altera Virtual 002 1 1
FJA_OBSERV Observação Observação Campo para descrição, observações, justificativas para solicitação etc. C 50 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
FJA_CODAPR Cod Aprov Código do Aprovador Código do aprovador conforme regras para aprovação simples ou alçada de fundo fixo. C 6 0 @! ExistCpo('FRP',M->FJA_CODAPR) FRP Sim Altera Virtual 1 2
FJA_RESPON Responsável Responsável da Operação Código do responsável pela aprovação / cancelamento / reprovação da solicitação de fundos C 6 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
FJA_DTOPER Dt Operação Data Aprov / Reprov / Can Data da aprovação / cancelamento / reprovação da solicitação de fundos. D 8 0 Sim Altera Virtual 1 2
FJA_OBOPER Obs Aprov Obs Aprovação/Reprov/Canc Estado em que se encontra a solicitação de fundos: 1 – Pendente 2 – Aprovada 3 – Reprovada 4 – Cancelada 5 – Paga C 50 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
FJA_ORDPAG Ordem Pago Nr. da ordem de pago Número da ordem de pago gerada para pagamento da solicitação. C 12 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
FJA_ESTADO Estado Situação da solicitação Estado em que se encontra a solicitação de fundos: 1 – Pendente 2 – Aprovada 3 – Reprovada 4 – Cancelada 5 – Paga C 1 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
FJA_DATAPR Dt.PrevPagto Data Prevista Pagto Data prevista para pagamento. D 8 0 Nao Altera Real 1 2
FJA_NATURE Natureza Natureza Financeira Natureza Financeira C 10 0 @! Vazio() .Or. ExistCpo('SED') SED Nao Altera Real 1 2
FJA_DESTIN Destinatário Destinatário Digite um destinatário para o cheque C 25 0 @! Nao Altera Real 1 2
FJA_CUIT CNPJ/CPF CNPJ/CPF Informe CUIT/CUIL para identificar a quem se destina o cheque C 14 0 @R 99.999.999/9999-99 Cgc(M->FJA_CUIT) Nao Altera Real 1 2
FJA_MOEDA Moeda Moeda da Solicitação Moeda da Solicitação de Fundos C 2 0 @! ExistCpo("CTO",,1) Sim Altera Real 1 1