Tabela: FR4 - Apuracao IRPJ/CSLL Lucro Real


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020

Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
Apuracao IRPJ/CSLL Lucro RealFR4_FILIAL+FR4_CODAPU



Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1FR4_FILIAL+FR4_CODAPUCodigo



Abas(SXA)
XA_ALIASXA_ORDEMXA_DESCRICXA_AGRUPXA_TIPO
FR41Configuração
FR42Base de Cálculo
FR43IRPJ
FR44CSLL
FR45Informações Financeiras



Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
FR4_FILIAL Filial Filial do Sistema Filial do sistema. C 2 0 Sim Altera Virtual 033 1 2
FR4_CODAPU Codigo Codigo da Apuração Código da Apuração. C 6 0 @! ExistChav('FR4') Sim Altera Real 1 1 1
FR4_DESC Descricao Descricao da apuração Descrição da Apuração. C 40 0 Sim Altera Real 1 1 1
FR4_TIPAPU Tipo Tipo de apuração Selecione o imposto a ser apurado C 1 0 @! Pertence('12') '1' Sim Altera Real 1=IRPJ;2=CSLL 1 1 1
FR4_DTINI Data Inicial Data Inicial da apuração Data inicial da Apuração. Essa data será utilizada para o processamento das visões gerenciais D 8 0 F960VlData() Sim Altera Real 1 1 1
FR4_DTFIM Data Final Data Final Data Final da Apuração. Essa data será utilizada para o processamento das visões gerenciais D 8 0 F960VlData() Sim Altera Real 1 1 1
FR4_QTMES Meses Ap Quantidade de Meses Quantidade de meses da apuração, esse valor será calculo pela diferença do mês/ano da data inicial e da data final. N 3 0 @E 999 Nao Vizualiza Real 1 1 2
FR4_TPVAL Tipo Valor Tipo Valor Identifique qual o tipo de Valor que será processado das visões gerenciais: - Movimento do Período -> os valores da visão gerencial serão os movimentos do período entre as datas inicial e final, definidas no cadastro de apuração - Saldo Acumulado -> os valores da visão gerencial serão os saldos acumulados da entidade na data final, definidas no cadastro de apuração. C 1 0 Pertence(" 12") '1' Nao Altera Real 1=Movimento do Período;2=Saldo Acumulado 1 1 1
FR4_LIVRES L Res CTB Livro Resultado Contábil Esse livro irá preencher o componente de Resultado Contabil A entidade gerencial do resultado contábil deverá ser marcada como resultado da visão (CTS_TOTVIS = SIM) C 3 0 @! F960ValLiv(.T.) CTN Nao Altera Real 1 1 1
FR4_LIVADI L Adição Livro Adição Esse livro irá preencher o componente de Adição. C 3 0 @! F960ValLiv() CTN Nao Altera Real 1 1 2
FR4_LIVEXC L Exclusão Livro Exclusão Esse livro irá preencher o componente de Exclusão. C 3 0 @! F960ValLiv() CTN Nao Altera Real 1 1 2
FR4_LIVCOM L Compensa Livro Compensação Esse livro irá preencher o componente de Compensação. C 3 0 @! F960ValLiv() CTN Nao Altera Real 1 1 2
FR4_LIVDED L Dedução Livro de Dedução Esse livro irá preencher o componente de Dedução. C 3 0 @! F960ValLiv() CTN Nao Altera Real 1 1 2
FR4_RESCTB Res CTB Resultado Contábil Esse componente é a soma de todas as receitas menos as despesas apuradas na contabilidade no período do cálculo Resultado Contábil = Total de Receita – Total das despesas. Se o resultado dessa equação for positivo, significa que a empresa apurou Lucro Contábil. Se o resultado dessa equação for negativo, significa que a empresa apurou Prejuízo Contábil. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1 2
FR4_ADICAO Adição Total da aba Adição Soma dos valores da aba Adição. Esse valor irá somar ao resultado contábil para formar o lucro tributável Adições = Soma dos Créditos - Soma dos Debitos N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1 2
FR4_EXCLUS Exclusao Total de Exclusão Soma dos valores da aba exclusão.O valor irá subtrair do resultado contábil para formar o lucro tributável Deduções = Soma dos Debitos - Soma dos Créditos N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1 2
FR4_BACOMP Base Ant Com Base antes compensação Base de calculo de imposto antes das compensações N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1 2
FR4_COMP Compensação Total das Compensações Soma dos valores da aba Compensação.Esse Valor irá subtrair do resultado contábil para formar o lucro tributável Compensações = Soma dos Debitos - Soma dos Créditos N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1 2
FR4_RECTRI Res Tribut Resultado Tributavel O resultado tributável é o valor que será utilizado como lucro real para apuração do imposto N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1 2
FR4_DEDUC Deduções Total das deduções Soma dos valores da aba Dedução. Esse valor irá subtrair do valor do total de imposto a pagar. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1 2
FR4_IRNORM IRPJ Normal IRPJ Normal IRPJ normal, calculado com base no resultado tributável multiplicado pela aliquota. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 3 1 2
FR4_ALINOR Aliq IR Norm Aliquota IRPJ Normal Aliquota utilizada para o calculo do IRPJ Normal. N 6 2 @E 999.99 Nao Vizualiza Real 3 1 2
FR4_PISENT Parc Isenta Parcela Isenta Valor da parcela isenta. Esse valor é calculado pela quantidade de meses multiplicado pela parcela isenta N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 3 1 2
FR4_ALIADI Aliq Adic Aliquota IRPJ Adicional Aliquota do IRPJ adicional. N 6 2 @E 999.99 Nao Vizualiza Real 3 1 2
FR4_BASADI Base IR Adic Base IR Adicional Base de calculo do IRPJ adicional N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 3 1 2
FR4_IRADIC IR Adicional IR Adicional Valor do IRPJ adicional. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 3 1 2
FR4_IRTOT IRPJ Total IRPJ Total IRPJ Total. É composto pela soma do IR Normal e IR Adicional. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 3 1 2
FR4_IRPAG IRPJ Pagar IRPJ a pagar IRPJ a pagar. Esse campo será utilizado para gerar o título a pagar. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 3 1 2
FR4_ALICSL Aliq CSLL Aliquota CSLL Aliquota CSLL. N 6 2 @E 999.99 Nao Vizualiza Real 4 1 2
FR4_CSLL CSLL Total CSLL Total Valor do CSLL Total. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 4 1 2
FR4_CSLP CSLL Pagar CSLL a pagar CSLL a pagar. Esse campo será utilizado para gerar o título a pagar. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 4 1 2
FR4_PREFIX Prefixo Prefixo Prefixo do titulo de imposto a pagar. C 3 0 @! F960ValTit() Nao Altera Real 5 1 2
FR4_NUM Numero Numero do Titulo Número do titulo de imposto a pagar. C 9 0 @! F960ValTit() Nao Altera Real 018 5 1 2
FR4_COND Cond Pag Condição de Pagamento Condição de pagamento do titulo de imposto a pagar. C 5 0 @! ExistCPO("SE4", M->FR4_COND) SE4 Nao Altera Real 5 1 2
FR4_CODRET Cod Ret Codigo de Retenção Código de retenção do título de imposto a pagar. C 4 0 @! ExistCPO("SX5", "37" + M->FR4_CODRET) 37 Nao Altera Real 5 1 2
FR4_STATUS Status Status Status da apuração. C 1 0 @! Nao Vizualiza Real 1=Aberto;2=Apurado;3=Título Gerado;4=Contabilizado 1 1 2
FR4_EMISSA Dt Emissao Data de Emissao Data de Emissão dos Títulos. D 8 0 Nao Altera Real 5 1 2
FR4_LA Ident. Lanc. Identificador de LA. Indentifcaçao de contabilização C 1 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2