| Campos(SX3) |
| X3_CAMPO |
X3_TITULO |
X3_DESCRIC |
HELP Campo |
X3_TIPO |
X3_TAMANHO |
X3_DECIMAL |
X3_PICTURE |
X3_VALID |
X3_RELACAO |
X3_F3 |
X3_TRIGGER |
X3_BROWSE |
X3_VISUAL |
X3_CONTEXT |
X3_CBOX |
X3_WHEN |
X3_INIBRW |
X3_GRPSXG |
X3_FOLDER |
X3_CONDSQL |
X3_CHKSQL |
X3_AGRUP |
X3_POSLGT |
X3_MODAL |
| FSI_FILIAL |
Filial |
Filial do Sistema |
|
C |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
033 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_REFER |
Referencia |
Referencia do Lote |
Indica qual a referência do grupo de
despesas (número de lote). Poderá ser
criado um novo número de referência
quando começar o apontamento de despesas
ou incluir as despesas num número de
referência já existente.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_CODDOC |
Documento |
Cod. do Documento de Desp |
Número de relacionamento do documento
aos rateios das despesas por assunto.
|
C |
10 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_ASSUNT |
Assunto |
Codigo do Assunto |
Informar o assunto que está relacionado
a
esta despesa.
Teclando-se[F3] será possÃvel consultar
e selecionar o assunto.
|
C |
11 |
0 |
@! |
GavTemChav("FSB",M->FSI_ASSUNT,"FSB_CODIGO",.F.,.T.) |
|
FSBFSI |
S |
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| FSI_DESASS |
Descricao |
Descricao do Assunto |
Descrição do assunto.
|
C |
144 |
0 |
@! |
|
IF(!INCLUI,GAVRecAssu(FSI->FSI_ASSUNT,FSI->FSI_DATA,"FSB_DESCRI")[2]," ") |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_CONTRA |
Contrato |
Numero do Contrato |
Número de relacionamento do contrato x
assunto.
Campo preenchido automaticamente pelo
sistema após o código do assunto ser
informado.
|
C |
10 |
0 |
@! |
Existcpo("FSC") |
|
FSC |
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_CODCLI |
Cliente |
Codigo do Cliente |
Código do cliente do assunto ao qual
pertence o apontamento.
Teclando-se[F3] será possÃvel consultar
e selecionar o cliente.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
SA1 |
S |
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
001 |
|
|
|
|
1 |
1 |
| FSI_LOJA |
Loja |
Loja do Cliente |
Loja do cliente do apontamento.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
S |
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_NOMCLI |
Cliente |
Nome do Cliente |
Nome reduzido do cliente.
|
C |
30 |
0 |
@! |
|
IF(!INCLUI,GAVNCLIASS(FSI->FSI_ASSUNT,2)," ") |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_DATA |
Data |
Data do Apontamento |
Informar a data em que foi efetuada a
despesa.
|
D |
8 |
0 |
@! |
M->FSI_DATA <= dDataBase .and. GavDatMin(M->FSI_DATA) |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| FSI_LOCALI |
Localidade |
Localidade |
Indicar o código da localidade em que
a despesa ocorreu.
Teclando-se[F3] será possÃvel consultar
e selecionar a localidade.
|
C |
4 |
0 |
@! |
GavTemChav("FSE",M->FSI_LOCALI,"FSE_CODIGO",.F.,.T.) |
|
FSE |
S |
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| FSI_DSCLOC |
Desc. Local. |
Descricao da Localidade |
Descrição da localidade.
|
C |
40 |
0 |
@! |
|
IF(!INCLUI,POSICIONE("FSE",1,XFILIAL("FSE")+FSI->FSI_LOCALI,"FSE_NOME")," ") |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
POSICIONE("FSE",1,XFILIAL("FSE")+FSI->FSI_LOCALI,"FSE_NOME") |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_TIPOD |
Tipo Despesa |
Tipo de Despesa |
Informar o tipo de despesa do
apontamento.
Teclando-se[F3] será possÃvel consultar
e selecionar o tipo de despesa.
|
C |
3 |
0 |
@! |
Existcpo("FSG") .and. GVM002TDoc(M->FSI_TIPOD,If(AtIsRotina("GAVM002"),M->FTJ_TIPDOC,"1")) |
|
FSG |
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| FSI_DESCRI |
Descricao |
Descricao de Despesa |
Descrição da despesa.
|
C |
48 |
0 |
@! |
|
IF(!INCLUI,GAVIDIOMA("FSG",FSI->FSI_TIPOD,,FSI->FSI_ASSUNT)," ") |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
GAVIDIOMA("FSG",FSI->FSI_TIPOD,,FSI->FSI_ASSUNT) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_IDIORI |
Idioma Orig. |
Idioma da Narrativa |
Idioma da narrativa.
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_IDIOMA |
Idioma |
Idioma do Assunto |
Idioma cadastrado no assunto referente
ao apontamento.
|
C |
20 |
0 |
@! |
|
IF(!INCLUI,GAVIDIASS(FSI->FSI_ASSUNT)," ") |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
GAVIDIASS(FSI->FSI_ASSUNT) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_NARRAT |
Narrativa |
Narrativa do Apontamento |
Informar a narrativa referente ao
apontamento.
|
M |
80 |
0 |
|
|
If( INCLUI, "" , MSMM(FSI->FSI_CODRAT,80,,,,,,,,"FTZ")) |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_IDITRD |
Idioma Trad. |
Idioma Trad. Narrativa |
Idioma de tradução da narrativa.
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_NARRLI |
Narr.Lingua |
Narr.Lingua Estrangeira |
Narrativa na lÃngua estrangeira.
|
M |
80 |
0 |
|
|
If( INCLUI, "" , MSMM(FSI->FSI_CODRLI,80,,,,,,,,"FTZ")) |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_PERCEN |
Perc.Rateio |
Percentual Rateado |
Percentual do valor do documento rateado
para este assunto.
|
N |
6 |
2 |
@E 999.99 |
|
|
|
S |
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| FSI_VLRORI |
Valor Rateio |
Valor Rateado |
Valor pertinente ao assunto referente Ã
despesa do apontamento.
|
N |
12 |
2 |
@E 999,999,999.99 |
|
|
|
S |
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_DATDIG |
Dt.Digitacao |
Data de Digitacao |
Será gravada a data do sistema.
|
D |
8 |
0 |
@D |
|
DDATABASE |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_TIMEK |
Timekeeper |
Timekeeper da Despesa |
Indicar o código do timekeeper que
efetuou a despesa.
Teclando-se[F3] será possÃvel consultar
e selecionar o timekeeper.
|
C |
8 |
0 |
@! |
Existcpo("FSA") |
|
FSA |
S |
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| FSI_NOMTMK |
Nome Adotado |
Nome Adotado |
Nome adotado pelo timekeeper.
|
C |
30 |
0 |
@! |
|
POSICIONE("FSA",1,XFILIAL("FSA")+FSI->FSI_TIMEK,"FSA_APELID") |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_QUANT |
Quantidade |
Quantidade da Despesa |
Quantidade que será informada quando a
despesas será calculada baseada na
quantidade, por exemplo: cópias xerox.
Se não será calculado pela divisão do
Valor Total pelo Valor Unitário.
|
N |
12 |
2 |
@E 999,999,999.99 |
NaoVazio() |
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_SALDO |
Saldo |
Saldo da Quantidade |
O sistema preencherá este campo com o
resultado da despesa após o processo de
retificação de corte ou acréscimo. Se
não houve retificação este campo será
igual ao Valor Total.
|
N |
18 |
7 |
@E 9,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_VLRUNI |
Vlr.Unitario |
Valor Unitario |
Valor unitário obtido do Cadastro
de tipo de despesas (tabela "FSG"), como
o valor unitário do tipo de despesa mais
a taxa
de administração.
|
N |
14 |
4 |
@E 999,999,999.9999 |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_VLRTOT |
Valor Total |
Valor Total |
Valor total da despesa, é igual a
quantidade multiplicada pelo valor
unitário.
|
N |
12 |
2 |
@E 999,999,999.99 |
|
IF(!INCLUI,FSI->FSI_SALDO * FSI->FSI_VLRUNI, 0.00) |
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
FSI->FSI_SALDO * FSI->FSI_VLRUNI |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_MOEDA |
Moeda |
Moeda do Contrato |
Moeda informada no contrato.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
#GVGetMoedas() |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_VLMCON |
V.Moeda Cont |
Vlr na Moeda do Contrato |
Valor total da depesa convertida Ã
cotação da moeda do contrato na data de
despesa.
|
N |
14 |
2 |
@E 999,999,999.99 |
|
IF(!INCLUI,GAVMOEDCON(NIL,FSI->FSI_ASSUNT,FSI->FSI_VLRORI,DDATABASE),0.00) |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_OK |
Marca Brw |
Marca do MarkBrowse |
Uso interno do sistema.
Campo de marcação de registro na tela de
"Mark-Browse".
|
C |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_IDPFAT |
Id Pre-Fat |
Id Pre-Fatura |
Identificação da pré-fatura.
Utilizado pelo sistema para
relacionamento com a tabela de
pré-faturas.
|
C |
7 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_FFATU |
Flag Fatura |
Flag Fatura Emitida |
O sistema preencherá este campo com 1 -
Sim quando esta despesa fizer parte de
uma fatura ou 2 - Não quando esta
despesa ainda não fizer parte de uma
fatura.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
"2" |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
1=Sim;2=Näo |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_MSIDEN |
Ident.Reg. |
Ident. Registros |
Campo identificador de registros.
|
C |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_IDPAI |
ID Origem |
ID Apontamento Original |
Identificação do registro original.
Preenchido automaticamente pelo sistema
quando um registro gerou outro
apontamento pelo processo de adiamento,
por exemplo.
|
C |
8 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_ASSORI |
Ass. Orig. |
Assunto Original |
Código do assunto original. Preenchido
automaticamente pelo sistema quando um
registro gerou outro apontamento pelo
processo de adiamento, por exemplo.
|
C |
11 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_STATUS |
Situacao |
Situacao da despesa |
Código da Situação do registro da
despesa, podem ser: 1 - Normal ou 2 -
Rateio, quando o registro foi rateado
para outros assuntos ou 3 - Adiamento,
quando a despesa foi adiada.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
"1" |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
1=Normal;2=Rateio;3=Adiamento;4=Divide |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_ORIGEM |
Origem |
Origem do apontamento |
Identifica o programa gerador do
apontamento de despesa, quando houver
um.
|
C |
8 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_CODRAT |
Cod.Narrat. |
Codigo da Narrativa |
Código referente a narrativa.
|
C |
6 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_CODRLI |
Cd.Nar.Estr. |
Cod.Narrat.Outro Idioma |
Código da narrativa referente ao outro
idioma.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_DTLANC |
Data Lancto. |
Data do Lancto. Contábil |
Data em que foi efetivado o lançamento
contábil da despesa.
|
D |
8 |
0 |
@D |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_DTLCFT |
Lanc.Ctb.Fat |
Data Lanc.Cont.da Fatura |
Data do lançamento contábil da fatura.
|
D |
8 |
0 |
@D |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_DATFAT |
Dt.Faturam. |
Data do Faturamento |
Data do faturamento do apontamento.
|
D |
8 |
0 |
@D |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_VLUREA |
V.Unit. Real |
Valor Unitário Real |
Valor unitário real do apontamento, ou
seja, quanto deveria ser cobrado antes
de
serem calculadas as exceções.
|
N |
12 |
2 |
@E 999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_APPRIM |
Ap.Primário |
Apontamento Primário |
Identifica o apontamento como "primário"
ou não, ou seja, se ele é pai de outros
apontamentos, seja por rateio ou por adi
amento.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
"2" |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
1=Sim;2=Não |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_RATEIO |
Cód. Rateio |
Código do Rateio |
Código do rateio utilizado.
|
C |
3 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_TIPRAT |
Tipo Rateio |
Tipo do Rateio |
Indica se o rateio do apontamento foi di
sparado manualmente ou automaticamente.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
1=Automático;2=Manual |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FSI_CCUSTO |
Centro Custo |
C. Custo da Despesa |
|
C |
9 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |