| Campos(SX3) |
| X3_CAMPO |
X3_TITULO |
X3_DESCRIC |
HELP Campo |
X3_TIPO |
X3_TAMANHO |
X3_DECIMAL |
X3_PICTURE |
X3_VALID |
X3_RELACAO |
X3_F3 |
X3_TRIGGER |
X3_BROWSE |
X3_VISUAL |
X3_CONTEXT |
X3_CBOX |
X3_WHEN |
X3_INIBRW |
X3_GRPSXG |
X3_FOLDER |
X3_CONDSQL |
X3_CHKSQL |
X3_AGRUP |
X3_POSLGT |
X3_MODAL |
| FTJ_FILIAL |
Filial |
Filial do Sistema |
|
C |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
033 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTJ_REFER |
Referencia |
Referencia do Lote |
Número que identificará o grupo de
despesas, ou o chamado número de
referência do lote de despesas. O
Sistema traz este número do grupo de
despesas que o usuário escolhe quando
começa a digitação das despesas.
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C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTJ_CODIGO |
Codigo |
Codigo do Documento |
Código ou número do documento que serve
para identificá-lo.
|
C |
10 |
0 |
@! |
ExistChav("FTJ") |
GETSX8NUM("FTJ","FTJ_CODIGO") |
|
|
Sim |
Vizualiza |
Real |
|
INCLUI |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| FTJ_DATA |
Data |
Data do Apontamento |
Data do apontamento da despesa.
|
D |
8 |
0 |
@! |
GavDatMin(M->FTJ_DATA) |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| FTJ_DATDIG |
Dt.Digitacao |
Data de Digitacao |
Data da digitação da despesa, o sistema
assume a data do sistema.
|
D |
8 |
0 |
@D |
|
DDATABASE |
|
|
Sim |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTJ_TIPDOC |
Tipo Docum. |
Tipo de Documento |
Tipo do documento, pode ser: 1
-Requisição - requisição interna ou 2 -
Voucher - comprovante da despesa
realizada com fornecedor contratado,
cujo pagamento é efetuado mediante
apresentação de fatura ou 3 - Documento
fiscal - nota fiscal ou cupom fiscal que
comprova que houve desembolso pelo
timekeeper.
Teclando-se[F3] será possÃvel consultar
e selecionar o tipo de documento.
|
C |
1 |
0 |
@! |
GavTemChav("FTO",M->FTJ_TIPDOC,1,.F.,.T.) |
|
FTO |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| FTJ_TIMEK |
Timekeeper |
Timekeeper da Despesa |
Código identificador do timekeeper
responsável pelo apontamento da despesa.
Teclando-se[F3] será possÃvel consultar
e selecionar o timekeeper.
|
C |
8 |
0 |
@! |
Existcpo("FSA") |
|
FSAFTJ |
S |
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| FTJ_NOMTMK |
Nome Adotado |
Nome Adotado |
Este campo será preenchido
automaticamente com o nome adotado pelo
timekeeper, após seleção do mesmo.
|
C |
30 |
0 |
@! |
|
IF(!INCLUI,POSICIONE("FSA",1,XFILIAL("FSA")+FTJ->FTJ_TIMEK,"FSA_APELID"),"") |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTJ_FORNEC |
Fornecedor |
Codigo do Fornecedor |
Código identificador do fornecedor a ser
relacionado à despesa, obrigatório
quando os tipos de documento forem
voucher ou documento fiscal.
Teclando-se[F3] será possÃvel consultar
e selecionar o fornecedor.
|
C |
6 |
0 |
@! |
Vazio().Or.Existcpo("SA2") |
|
SA2 |
S |
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
001 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTJ_LOJA |
Loja |
Loja do Fornecedor |
Código da loja do fornecedor a ser
relacionado à despesa, obrigatório
quando os tipos de documento forem
voucher ou documento fiscal.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTJ_NFISC |
Nota Fiscal |
Nota Fiscal |
Número da nota fiscal, obrigatório
quando o tipo de documento for documento
fiscal.
|
C |
8 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTJ_VLCPAG |
Vl.Documento |
Valor Total do Documento |
Valor Total do documento da despesa que
será distribuÃdo pelos assuntos.
|
N |
12 |
2 |
@E 9,999,999,999.99 |
|
|
|
S |
Nao |
Altera |
Real |
|
INCLUI |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| FTJ_MOEDA |
Moeda |
Moeda da Despesa |
Indica qual a moeda referente à despesa.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12345") |
"1" |
|
S |
Sim |
Altera |
Real |
#GVGETMOEDAS() |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| FTJ_ORIGEM |
Origem |
Origem da Despesa |
Identifica o programa gerador do
documento de despesa, quando houver.
|
C |
8 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTJ_ROTCHV |
Rot. Chave |
Rotina Chave |
Identifica a rotina geradora do
documento, isto é, se é gerada pela
digitação de despesas para o contas a
pagar ou se é proveniente do caixinha.
Podendo ser:1-Contas a Pagar ; 2-
Caixinha ; 3 -Importacäo.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
"1" |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
1=Contas a Pagar;2=Caixinha;3=Importacäo |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTJ_CHAVE |
Chave |
Chave de documento |
Chave do documento para relacionamento
com o Contas a Pagar ou com o Caixinha.
|
C |
22 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTJ_STATCP |
Stat.C.Pagar |
Status do Contas a Pagar |
Indica o Status do Titulo no Contas a
Pagar.
Podendo ser:1-Sem TÃtulo C.P.; 2-Em
Aberto ; 3- Baixa Parcial ;4- Baixa
Total.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
"1" |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
1=Sem Titulo C.P.;2=Em Aberto;3=Baixa Parcial;4=Baixa Total |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTJ_OK |
OK |
Campo para MarkBrowse |
Campo interno utilizado para a
MarkBrowse.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTJ_DTLANC |
Dt.Lancto. |
Data do Lancto. Contabil |
Data em que foi efetuado o lançamento co
ntábil da despesa.
|
D |
8 |
0 |
@D |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |