| Campos(SX3) |
| X3_CAMPO |
X3_TITULO |
X3_DESCRIC |
HELP Campo |
X3_TIPO |
X3_TAMANHO |
X3_DECIMAL |
X3_PICTURE |
X3_VALID |
X3_RELACAO |
X3_F3 |
X3_TRIGGER |
X3_BROWSE |
X3_VISUAL |
X3_CONTEXT |
X3_CBOX |
X3_WHEN |
X3_INIBRW |
X3_GRPSXG |
X3_FOLDER |
X3_CONDSQL |
X3_CHKSQL |
X3_AGRUP |
X3_POSLGT |
X3_MODAL |
| FTR_FILIAL |
Filial |
Filial do Sistema |
|
C |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
033 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_NUMFAT |
Num.Fatura |
Numero da Fatura |
O sistema irá gravar o número da fatura
na geração da fatura.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_IDFAT |
Id. Fatura |
Rel.c/Pre ou Fatura |
O sistema irá gravar o número de
identificação da fatura na geração da
fatura.
|
C |
7 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_DATA |
Data Fatura |
Data da fatura |
Data da geração da fatura.
|
D |
8 |
0 |
@! |
|
DDATABASE |
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_CODCLI |
Cod.Cliente |
Codigo do Cliente |
Código do cliente para o qual foi gerada
esta fatura.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
001 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_LOJA |
Loja Cliente |
Loja do Cliente |
Código da Loja do cliente para o qual
foi gerada esta fatura.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_CONTAT |
Cod.Contato |
Codigo do Contato |
Código do Contato do cliente para o qual
será remetida esta fatura.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_PREFIX |
Pref.Titulo |
Prefixo do Titulo Ct.Rec. |
Prefixo do tÃtulo de contas a receber da
fatura gerada.
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_TIPO |
Tipo Titulo |
Tipo do Titulo no C.Receb |
Código do tipo do tÃtulo de contas a
receber da fatura gerada.
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_NATURE |
Natureza |
Natureza do Titulo |
Código da natureza usada para gerar esta
fatura.
|
C |
10 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_MOEDA |
Moeda |
Moeda da Pre-fatura |
Código da moeda originária do contrato,
pode ser: 1 - Real ou 2 - Dólar ou 3 -
Euro ou 4-Marco ou 5-Iene.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
"1" |
|
|
Sim |
Altera |
Real |
#GVGETMOEDAS() |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_VLRHON |
Vl.Honorario |
Valor dos Honorarios |
Utilizado para armazenar o valor dos
apontamentos de horas da fatura.
|
N |
12 |
2 |
@E 999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_VLDESP |
Vlr.Despesas |
Valor das Despesas |
Utilizado para armazenar o valor dos
apontamentos de despesas da fatura.
|
N |
12 |
2 |
@E 999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_VLEVCO |
Vl. Ev.Contr |
Vlr. Eventos Contratuais |
Utilizado para armazenar o valor dos
apontamentos de eventos contratuais da
fatura.
|
N |
12 |
2 |
@E 999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_VLEVDE |
Vl. Ev. Desp |
Valor de Ev. Despesas |
Valor de eventos de despesa.
|
N |
12 |
2 |
@E 999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_VLRCFI |
Vlr.Cond.Fin |
Valor da Cond. Financ. |
Utilizado para armazenar o valor
calculado por força da condição
financeira independente dos
apontamentos.
|
N |
12 |
2 |
@E 999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_ABATSU |
Abat.Suplem. |
Abatimento Suplementar |
Abatimento suplementar no valor da
fatura, informado na rotina de
retificação de
pré-faturas.
|
N |
12 |
2 |
@E 999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_CNDPAG |
Cond.Pagto. |
Condicäo de Pagamento |
Código da condição de pagamento usada
para gerar esta fatura.
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_DISTRI |
Distribuida |
Fatura foi distribuida |
Flag indicador que a fatura é originária
de distribuição de faturas para vários
clientes (1-Sim) ou não (2-Nao).
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Real |
1=Sim;2=Näo |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_STATUS |
Situacao |
Situacäo da Fatura |
Indica a situação da fatura.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
"1" |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
1=Em Aberto;2=Cancelada;3=Baixa Parcial;4=Baixa Total |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_DTCANC |
Cancelamento |
Data de cancelamento |
Data em que a fatura foi cancelada.
|
D |
8 |
0 |
@D |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_ORIGEM |
Origem |
Rotina que gerou a fatura |
Nome da rotina que gerou a fatura.
|
C |
10 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_ADENTI |
Ent. Adiant. |
Entidade do Adiantamento |
Define qual a entidade que gerou a
fatura quando for de adiantamento.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
1=Cliente;2=Contrato;3=Assunto |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_ADCOD |
Cod.Ent.Ad. |
Código da Ent. de Adiant. |
Código da entidade de adiantamento.
|
C |
11 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_ADTIPO |
Tipo Adiant. |
Tipo de Adiantamento. |
Tipo de adiantamento, quando for fatura
de antecipação de recebimento.
Podendo ser:1-Honorários ; 2-Despesas ;
3- Ambos.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
1=Honorários;2=Despesas;3=Ambos |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_CODMSG |
Código Msg |
Código da Mensagem Fatura |
Código de identificação da "Mensagem
genérica" para faturas gravadas na
tabela de
mensagens - FTZ.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_MSG |
Mensagem |
Mensagem da Fatura |
Mensagem genérica impressa na fatura,
gravada na tabela de mensagens FTZ.
|
M |
80 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_DTLANC |
Dt.Lcto.Cont |
Data Lancto. Contábil |
Data referente a contabilização dos
lançamentos.
|
D |
8 |
0 |
@D |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTR_DTLNCA |
Dt.Lanc.Canc |
Data do Lanc.Contab.Canc. |
Data referente a contabilização do
cancelamento da fatura.
|
D |
8 |
0 |
@D |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |