| Campos(SX3) |
| X3_CAMPO |
X3_TITULO |
X3_DESCRIC |
HELP Campo |
X3_TIPO |
X3_TAMANHO |
X3_DECIMAL |
X3_PICTURE |
X3_VALID |
X3_RELACAO |
X3_F3 |
X3_TRIGGER |
X3_BROWSE |
X3_VISUAL |
X3_CONTEXT |
X3_CBOX |
X3_WHEN |
X3_INIBRW |
X3_GRPSXG |
X3_FOLDER |
X3_CONDSQL |
X3_CHKSQL |
X3_AGRUP |
X3_POSLGT |
X3_MODAL |
| FTV_FILIAL |
Filial |
Filial do Sistema |
|
C |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
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033 |
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1 |
2 |
| FTV_CODIGO |
Codigo |
Codigo do Modelo |
Código identificador do modelo.
O sistema irá sugerir o próximo código
seqüêncial disponível.
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C |
3 |
0 |
@! |
!GAVTEMCHAV("FTV",M->FTV_CODIGO,"FTV_CODIGO",.T.,.F.) |
GETSXENUM("FTV","FTV_CODIGO") |
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|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| FTV_DESCRI |
Descrição |
Descrição do Modelo |
Campo de livre digitação para informar a
descrição do modelo.
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C |
40 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| FTV_MOEDA |
Moeda |
Moeda do Modelo |
Informar a moeda que será considerada
para o modelo.
Podendo ser: 1-Real ,2-Dólar , 3-Ufir ,
4-Marco , 5-Iene.
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C |
1 |
0 |
@! |
|
"1" |
|
|
Sim |
Altera |
Real |
#GVGETMOEDAS() |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| FTV_IDIOMA |
Idioma |
Idioma do Modelo |
Idioma que será considerado no modelo de
pré-fatura e fatura.
Teclando-se[F3] será possível consultar
e selecionar o idioma.
|
C |
3 |
0 |
@! |
GavTemChav("FS2",M->FTV_IDIOMA,"FS2_CODIGO",.F.,.T.) |
|
FS2 |
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| FTV_MASCVL |
Máscara Vlr. |
Máscara de Valores |
Informar a máscara de valor que será
utilizada na pré-fatura e fatura.
Por exemplo: 999.999,99.
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C |
16 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTV_MASCDT |
Máscara Data |
Máscara de Data |
|
C |
10 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTV_CTAREC |
Ctas.Receber |
Contas a Receber |
Informar o status dos títulos a receber
que serão considerados na pré-fatura e
fatura.
Podendo ser: 1-Em aberto ; 2-Baixados ;
3- Ambos.
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C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Em aberto;2=Baixados;3=Ambos |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTV_NUMDIA |
Dias C.Receb |
Dias do Ctas. a Receber |
Informar o número de dias que serão
considerados para apresentar as
informações financeiras relacionadas ao
contas a receber.
A quantidade de dias será considerado de
acordo com a data de impressão da
pré-fatura e fatura.
|
N |
3 |
0 |
999 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTV_ARQUIV |
Arquivo |
Arquivo de Impressão |
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C |
20 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| FTV_SUMARY |
Sumários |
Sumários do Modelo |
Campo interno que será utilizado para
armazenar as informações referente aos
sumários que serão considerados na
pré-fatura e fatura.
|
C |
30 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
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|
1 |
2 |