Tabela: G3Q - Item de Registro de Vendas


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020

Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
Item de Registro de VendasG3Q_FILIAL+G3Q_NUMID+G3Q_IDITEM+G3Q_NUMSEQ+G3Q_CONORI



Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1G3Q_FILIAL+G3Q_NUMID+G3Q_IDITEM+G3Q_NUMSEQ+G3Q_CONINUNum. Ident. + Id Item + Sequência + Conc. Inu.
2G3Q_FILIAL+G3Q_DOC+G3Q_NUMIDDocumento + Num. Ident.
3G3Q_FILIAL+G3Q_DOCORIDoc Origem





Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
G3Q_FILIAL Filial Filial do Sistema Filial do Sistema C 2 0 Nao Vizualiza Real 033 2 2
G3Q_NUMID Num. Ident. Número de Identificação Numero unico de identificacao do Registro de Venda C 10 0 @! Sim Vizualiza Real 2 1
G3Q_IDITEM Id Item Item do Registro de Venda Numero sequencial do item do registro de venda. Gerado automaticamente pelo sistema. C 4 0 @R 9999 Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_NUMSEQ Sequência Sequência Sequencia de identificacao do item, utilizado para reunir os itens relacionados a mesma venda. C 2 0 @! Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_OPERAC Operação Tipo de Operação do Item Tipo do Item de Venda 1 – Emissao 2 – Reembolso 3 – Reemissao 4 – Venda Servicos Proprios 5 – Reg. Alteracao 6 – Cancelamento O Usuario so podera escolher as opcoes: 1, 2, 3, 4. Os registros 5 e 6 sao gerados automaticamente pelo sistema C 1 0 @! Nao Altera Real 1=Emissão;2=Reembolso;3=Reemissão;4=Venda Serviços Próprios 2 1
G3Q_TPDOC Tipo Docum. Tipo de Documento Tipo do documento. As opcoes sao: 1 - Voucher 2 - Bilhete 3 - Localizador 4 - Doc Adicional Para Operação (G3Q_OPERAC) tipo 3 – reemissão é permitido somente Tipo Doc 2 – Bilhete ou 3 – Localizador. C 1 0 S Nao Altera Real 1=Voucher;2=Bilhete;3=Localizador;4=Doc Adicional;5=ADM;6=ACM;7=EMD;8=MCO 2 1
G3Q_DOCORI Doc Origem Documento Origem Numero do documento de venda de origem para referencia. So pode ser referenciado um documento cuja sequencia seja 01, ou seja, campo G3Q_NUMSEQ = 01 C 25 0 @! Nao Altera Real 2 1
G3Q_DOC Documento Número do Documento Codigo do documento de registro da venda. Tratamentos para Operacoes e Tipo Doc. Emissao (Bilhete ou Localizador) \ Reemissao \ Reembolso (Bilhete ou Localizador) O numero referencia o Bilhete ou Localizador informado pela Cia. Aerea. Portanto deve ser editavel. - Numero de Bilhete nao pode se repetir por fornecedor de reporte. - Localizador pode se repetir no sistema Emissao (Voucher \ Doc. Adicional) \ Venda Serv. Prop. \ Reembolso (Voucher \ Doc. Adicional) O numero referencia Voucher ou Doc. Adicional. E' gerado automaticamente pelo sistema e nao podem se repetir. Portanto, nao e' possivel editar. No caso de Doc. Adicional a numeracao sera' a mesma do Voucher principal acrescentando apenas a Sequencia. C 25 0 @! Nao Altera Real 2 1
G3Q_CONJUG Qtd Doc Conj Qtd Doc Conjugados Quantidade de documentos conjugados. Campo deve ser editavel somente para Documento (G3Q_DOC) tipo 2-Bilhete ou 3-Localizador. N 2 0 99 Sim Altera Real 2 1
G3Q_ACERTO Acerto? Acerto? Define se o item é de Acerto 1=Sim ou 2=Nao C 1 0 @! "2" Nao Vizualiza Real 1=Sim;2=Não 2 1
G3Q_DESPOP Desp.Operac. Despesa Operacional Define se o Item e' uma Despesa Operacional C 1 0 @! "2" Nao Altera Real 1=Sim;2=Não 2 1
G3Q_DTINC Dt. Inclusão Data de Inclusão Data de Inclusao do Item no sistema D 8 0 M->G3Q_DTINC <= M->G3Q_EMISS dDataBase Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_EMISS Emissão Data da Emissão Data de emissao do item D 8 0 Nao Altera Real 2 1
G3Q_TPEMIS Tipo Emissão Tipo de Emissão Tipo de Emissao do Item C 2 0 @! ExistCpo("G5O") G5O S Nao Altera Real 2 1
G3Q_DSCTPE Desc Tp Emis Descrição Tipo Emissão Nome ou breve descrição do Tipo de Emissão do Item de Venda. C 40 0 @! IIF(!INCLUI, ALLTRIM(POSICIONE("G5O", 1, XFILIAL("G5O")+G3Q->G3Q_TPEMIS, "G5O_DESCR")), "") Nao Vizualiza Virtual 1 2
G3Q_CLIENT Cliente Cliente Codigo do Cliente do Registro de Venda C 6 0 @! ExistCpo("SA1") SA1 Nao Altera Real 001 2 1
G3Q_LOJA Loja Loja Loja do Cliente do Registro de Venda C 2 0 @! ExistCpo("SA1",FwFldGet("G3Q_CLIENT")+M->G3Q_LOJA) Nao Altera Real 002 2 1
G3Q_NOME Nome Cliente Nome do Cliente Nome do Cliente C 40 0 @! Nao Vizualiza Real 2 2
G3Q_PROD Produto Código do Produto Codigo do produto Relacionado ao cadastro de produto Validar se o produto e' permitido para o tipo de documento selecionado. Informacao Tecnica Tipo Doc. = 1 – Voucher nao permite a digitacao de produtos cujo Tipo de Segmento = 1 – Aereo. Tipo Doc. = 2 – Bilhete ou 3 – Localizador permitem apenas a digitacao de produtos cujo Tipo de Segmento = 1–Aereo. Tipo Doc. = 4–Doc. Adicional permite e' permitido apenas para produtos cujo Tipo de Segmento = 1 – Aereo C 15 0 @! Tura34VldIV("G3Q_PROD") SB1 Nao Altera Real 030 2 1
G3Q_CLICMP Compl. Clie. Cod. Complem. do Cliente Código do Complemento do Cliente C 6 0 Nao Vizualiza Real 1 2
G3Q_DESPRD Desc. Prod. Descrição do Produto Descricao do Produto C 40 0 @! Posicione("SB1",1,xFilial("SB1")+G3Q->G3Q_PROD,"SB1->B1_DESC") Nao Vizualiza Real 2 2
G3Q_GRPPRD Grupo Prod. Grupo do Produto Grupo do Produto C 4 0 @! SBM Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_DESGRP Descr. Grupo Descrição Grupo Produto Descricao do Grupo do Produto C 30 0 @! Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_DESTIN Destino Destino Destino do documento. As opcoes sao: N-Nacional I-Internacional Preenchido automaticamente pelo sistema atraves da seguinte regra: Aereo - Se houver algum segmento cujo aeroporto e' fora do Brasil e' internacional, caso nao, e' nacional. Hotel/Visto - Se o pais do fornecedor de produto for no Brasil e' nacional, caso nao, e' internacional. Seguro/Outros - Preenchido pelo usuario no Segmento. Rodoviario - Se a cidade de embarque ou desembarque e' fora do Brasil e' internacional, caso nao, e' nacional. Carro/Pacote/Cruzeiro/Tour /Trem - Se em algum segmento que a cidade de partida ou chegada e' fora do Brasil e' internacional, caso contrario, e' nacional. C 1 0 @! Pertence(" 12") Nao Altera Real 1=Nacional;2=Internacional 2 1
G3Q_POSTO Posto Atend. Código Posto Atendimento Codigo do posto de atendimento C 6 0 @! S Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_DSCPST Desc. Posto Desc. Posto Atendimento Nome ou breve descrição do Posto de Atendimento do Item de Venda. C 40 0 @! IIF(!INCLUI, ALLTRIM(POSICIONE("G3M", 1, XFILIAL("G3M")+G3Q->G3Q_POSTO, "G3M_DESCR")), "") Nao Vizualiza Virtual 1 2
G3Q_FORMPG Forma Pagto. Forma de Pagamento Forma de Pagamento (FOP). Relacionado ao cadastro de forma de pagamento Permitido apenas as FOP habilitadas para o cliente e produto selecionado. C 6 0 @! Vazio() .Or. T34VlForma() G3NG3Q Nao Altera Real 2 1
G3Q_DESCFP Descr. Pgto. Descrição Forma Pagamento Descricao da Forma de Pagamento (FOP) C 40 0 @! IIF(!INCLUI,ALLTRIM(POSICIONE("G3N",1,XFILIAL("G3N")+G3Q->G3Q_FORMPG,"G3N_DESCR")),"") Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_INFFAT Inf. Fatur. Informações Faturamento Opcoes de Faturamento do Cliente C 1 0 @! Pertence(" 123") Nao Altera Real 1=Permite Diarias Extras;2=Permite Servicos Extras;3=Permite Diarias e Servicos Extras 2 1
G3Q_OBSFAT Obs. Faturam Observacao Faturamento Informe as observações de faturamento do cliente. M 10 0 Nao Altera Real 1 2
G3Q_MOEDCL Moeda Cli. Moeda Cliente Turismo Codigo da moeda utilizada na venda ao cliente relacionado ao cadastro de moedas de venda do turismo. Informacao Tecnica Tabela G5T, campo G5T_CODIGO C 2 0 @! ExistCpo("G5T",M->G3Q_MOEDCL) .And. TURMOEDFIN(M->G3Q_MOEDCL) G5TFIL S Nao Altera Real 2 1
G3Q_DSCMCL Símb. Moeda Símbolo da Moeda Turismo Símbolo da Moeda Turismo utilizada no Item de Venda para cobrança do cliente. C 10 0 @! IIF(!INCLUI, ALLTRIM(POSICIONE("G5T", 1, XFILIAL("G5T")+G3Q->G3Q_MOEDCL, "G5T_SIMBOL")), "") Nao Vizualiza Virtual 1 2
G3Q_TXCAMB Taxa Câmbio Taxa de Câmbio Conversao Taxa de cambio para conversao da moeda N 11 4 @E 999,999.9999 Nao Altera Real 2 1
G3Q_TARIFA Tarifa Tarifa Moeda Tarifa total paga ao fornecedor N 12 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_MARKUP Mark-up Mark-up Valor de mark-up. N 12 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_PRCBAS Tarifa Agênc Tarifa da agência Preco base do servico Preenchido automaticamente, conforme calculo abaixo: Valor do Servico + Mark-up No caso de operacoes de Venda de Outros Servicos este campo devera' ser preenchido pelo usuario, pois a formula acima retornara' valor zero. (Valor na moeda do cliente) N 12 2 @E 999,999,999.99 Nao Altera Real 2 1
G3Q_TAXA Taxas Taxas Total de taxas pagas ao fornecedor N 12 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_EXTRA Extras Extras Total de Extras pagos ao fornecedor N 12 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_VLRIMP Impostos Valor Total de Impostos Valor total de impostos retidos pelo fornecedor. N 12 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_VLRSER Vlr. Serviço Valor do Serviço Valor do servico. E' preenchido automaticamente e refere-se ao valor de servico cobrado pelo fornecedor. - No caso de emissoes e reemissoes. O valor do servico do item de venda representa o total do valor de servico de seus documentos de reserva. - No caso de reembolso, o valor do servico e' o valor que o fornecedor ira' reembolsar 'a agencia. Tambem destacado no valor de servico do DR. Porem o valor se trata de um credito ao cliente. - No caso de venda direta, o valor do servico e' zero, pois neste caso nao sao apontados gastos com fornecedor. N 12 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_DESC Desconto Desconto Cliente Descontos aplicados aos clientes. Preenchido automaticamente conforme acordos de desconto aplicados ao item. Nao pode ser alterado diretamente pelo usuario. (Valor na moeda do cliente) No caso de operacoes de Venda de Outros Servicos o desconto nao pode ultrapassar o Preco Base. Para as outras operacoes o valor de desconto nao pode ultrapassar a soma da receita total do IV, incluindo todas as receitas de Cliente e do Fornecedor. N 12 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_PRECAG Preço Agênc. Preço Agência Preco agencia e' o valor do servico a ser cobrado ao cliente. Composto pela seguinte formula: Preco Base – Desconto (Valor na moeda do cliente) N 12 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_MOEDA Moeda Int. Moeda Interna Codigo da moeda relacionado ao cadastro de moedas do sistema C 2 0 @! VerifMoeda(val(FwFldGet("G3Q_MOEDA"))) S Nao Altera Real 2 1
G3Q_VLSERV Vlr. Serviço Vlr. Serv. Moeda Interna Valor do servico na moeda interna do sistema Preco Agencia * Tx Cambio N 12 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_TAXADU Taxa DU Taxa DU Valor da taxa DU, preenchido automaticamente conforme total de DU dos documentos de reserva. N 12 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_TAXAAG Taxa Agência Taxa Agência Taxas adicionais que serao cobradas diretamente pela agencia, como por exemplo: taxa de faturamento, taxa de descasamento. Preenchido automaticamente conforme acordos de Taxas de receita aplicados ao item. (Valor na moeda Interna do sistema) N 12 2 @E 999,999,999.99 Sim Vizualiza Real 2 1
G3Q_FEE Fee Valor Total do Fee Valor total FEE, preenchido automaticamente conforme acordos de FEE aplicados ao item. (Valor na moeda Interna do sistema) N 12 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_REPASS Repasse Repasse Valor de comissoes de fornecedores e taxa DU que serao repassados ao cliente. Este valor e' considerado como desconto a recever do cleitne (Valor na moeda interna do sistema) N 12 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_TOTREC Tot. Receita Total Receita Cliente Valor total de receita do cliente. Calculado a partir dos seguintes atributos: Taxa DU + Mark-up (* Tx. Cambio) –Desconto (*Tx. Cambio) + Tx Agencia + FEE - Repasse. (Valor na moeda Interna do sistema) N 12 2 @E 999,999,999.99 Sim Vizualiza Real 2 1
G3Q_VLFIM Vlr. Final Valor Final Cliente Valor final do cliente, ou seja valor que o cliente vai pagar efetivamente para agencia. A formula e': Preco Agencia + Tx Agencia + FEE – Repasse Este valor e' variado conforme a condicao de pagamento utilizada. Pois em Pagamento direto ou Cartao cliente nao e' considerado o valor do Preco da Agencia. (Valor na moeda Interna do sistema) N 12 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_CONTAC Ct. Contáb. Conta Contábil Conta Contabil para contabilizacao do Item de Venda C 20 0 @! vazio().or.Ctb105Cta() CT1 S Nao Altera Real 1 1
G3Q_DSCCT1 Desc Ct Ctb Descrição Conta Contábil Nome ou breve descrição da Conta contábil na qual será contabilizado o Item de Venda. C 40 0 @! IIF(!INCLUI, ALLTRIM(POSICIONE("CT1", 1, XFILIAL("CT1")+G3Q->G3Q_CONTAC, "CT1_DESC01")), "") Nao Vizualiza Virtual 1 2
G3Q_CCUSTO Centro Custo Centro de Custo Centro de Custo para contabilizacao do Item de Venda C 9 0 @! Vazio() .Or. Ctb105CC() CTT S Nao Altera Real 2 1
G3Q_DSCCTT Desc C.Custo Descrição Centro Custo Nome ou breve descrição do Centro de Custo contábil do Item de Venda. C 40 0 @! IIF(!INCLUI, ALLTRIM(POSICIONE("CTT", 1, XFILIAL("CTT")+G3Q->G3Q_CCUSTO, "CTT_DESC01")), "") Nao Vizualiza Virtual 1 2
G3Q_SOLIC Solicitante Solicitante Codigo do Solicitante relacionado ao cadastro de contatos do cliente. C 6 0 @! Vazio() .or. (ExistCpo('SU5') .and. TUR34VLDSO()) SU5RV Nao Altera Real 2 1
G3Q_NOMESO Nome Solic. Nome Solicitante Nome do solicitante, preenchido automaticamente, conforme contato selecionado. C 40 0 @! Sim Vizualiza Real 1 1
G3Q_ITEMCO Item Contáb. Item Contábil Item de Contabil para contabilizacao do Item de Venda C 9 0 @! Vazio() .Or. Ctb105Item() CTD S Nao Altera Real 2 1
G3Q_DSCCTD Desc It Ctb Descrição Item Contábil Nome ou breve descrição do Item contábil do Item de Venda. C 40 0 @! IIF(!INCLUI, ALLTRIM(POSICIONE("CTD", 1, XFILIAL("CTD")+G3Q->G3Q_ITEMCO, "CTD_DESC01")), "") Nao Vizualiza Virtual 1 2
G3Q_CLASVL Classe Valor Classe de Valor Classe de Valor para contabilizacao do Item de Venda C 9 0 @! Vazio() .Or. CTB105CLVL() CTH S Nao Altera Real 2 1
G3Q_DSCCTH Desc C Valor Descrição Classe Valor Nome ou breve descrição da Classe de Valor contábil do Item de Venda. C 40 0 @! IIF(!INCLUI, ALLTRIM(POSICIONE("CTH", 1, XFILIAL("CTH")+G3Q->G3Q_CLASVL, "CTH_DESC01")), "") Nao Vizualiza Virtual 1 2
G3Q_DTSOLI Dt. Solic. Data Solicitação Data da solicitacao da reserva D 8 0 Nao Altera Real 2 1
G3Q_IVORIG IV Origem Item de Venda de Origem Numero interno de identificacao do Item de Venda origem da operacao. Preenchido automaticamente pelo sistema nas operacoes de Cancelamento, Reg. Alteracao, Acerto e Parcialidade. C 4 0 Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_SEQORI Seq. Origem Sequência Origem Sequencia de identificacao do item de origem do IV em questao. Preenchido automaticamente pelo sistema nas operacoes de Cancelamento, Reg. Alteracao, Acerto e Parcialidade. C 2 0 @! Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_ORDER O.S. Número Orderm de Serviço Numero da Ordem de Servico do sistema emissor C 20 0 @! Sim Altera Real 2 1
G3Q_ITOS Item O.S. Item da Ordem de Serviço Item da Ordem de Servico C 20 0 Sim Altera Real 2 1
G3Q_ACORDO Stat. Acordo Status dos Acordos Status dos Acordos. C 1 0 @! "1" Nao Vizualiza Real 1=Pendente Aplicacao;2=Aplicado 1 2
G3Q_TES TES TES TES C 3 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
G3Q_QTDALT Nro. Alter. Número de Alterações Indicativo do numero de alteracoes que esse item de venda sofreu desde a gravação. Esse indicador servirá para aplicar acordos do tipo FEE de remarcacao conforme numero de vezes alteradas. N 2 0 @R 99 0 Sim Vizualiza Real 1 2
G3Q_MOTCAN Motivo Canc. Motivo Cancelamento Motivo de Cancelamento. C 2 0 @! Sim Vizualiza Real 2 2
G3Q_DESCAN Desc. Canc. Descricao Cancelamento Descrição de Cancelamento C 40 0 @! Sim Vizualiza Virtual 2 2
G3Q_TPSEG Tp. Segmento Tipo de Segmento Tipo de Segmento C 1 0 @! ExistCpo("SX5","GL"+M->G3Q_TPSEG) GL Nao Vizualiza Real 2 1
G3Q_DESSEG Desc. Segme. Descrição do Segmento Descrição do Tipo de Segmento. C 55 0 @! IIF(!INCLUI,ALLTRIM(POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+"GL"+G3Q->G3Q_TPSEG,"X5_DESCRI")),"") Nao Vizualiza Real 1 2
G3Q_EXIGCO Conciliação Exige Conciliação Informa se o produto exige conciliação para liberar a cobrança ao cliente. C 1 0 @! Pertence("12") Nao Vizualiza Real 1=Sim;2=Não 2 1
G3Q_STATUS Status Status Status do Item de Venda em relacao ao cliente: Fat. Pendente – Representa que o Item foi incluidos e esta' aguardando faturamento do servico. Finalizado – Sao os Itens que ja' foram faturados completamente, ou nao foram pagos via agencia e que nao tem pendencia de cobranca do servico ao cliente. Cancelado – Sao itens que foram cancelados antes da prestacao do servico, mas precisam estar registrados no sistema. Este status esta' relacionado ao documento de reserva principal. C 1 0 @! Pertence("1234") "1" Nao Vizualiza Real 1= Faturamento Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado;4=Particionado 2 1
G3Q_PODALT Pode Alterar Pode Alterar? Indica se pode alterar o Item de Venda em relação aos Itens Financeiros, Conciliação e Apurações. C 1 0 "1" Sim Vizualiza Real 1=Sim;2=Não 2 2
G3Q_ATUIFA Atu.IF.Acor? Atualiza IF Acordo Informa se atualiza Itens Financeiros de Acordos individuais. C 1 0 Nao Vizualiza Real 1=Cliente;2=Fornecedor;3=Ambos 2 2
G3Q_SIMBMO Simb. Moeda Simbolo da Moeda Simbolo da Moeda. C 10 0 @! Sim Vizualiza Real 2 2
G3Q_CONORI Conc. Orig. Conciliação de origem Conciliação de inutilização do registro C 6 0 @! Nao Vizualiza Real 2 2
G3Q_NATURE Natureza Natureza Natureza financeira do Item de Venda C 10 0 TurVldNat() SED S Sim Altera Real 2 2
G3Q_DSCNAT Desc Nat Fin Desc Natureza Fiananceira Nome ou breve descrição da Natureza Financeira do Item de Venda. C 30 0 @! IIF(!INCLUI, ALLTRIM(POSICIONE("SED", 1, XFILIAL("SED")+G3Q->G3Q_NATURE, "ED_DESCRIC")), "") Nao Vizualiza Virtual 1 2
G3Q_CONINU Conc. Inu. Conciliação inutilização Conciliação de inutilização do registro C 6 0 @! Nao Vizualiza Real 2 2
G3Q_ATUIF Atualiza IF? Atualiza Item Financeiro? Informa se deve atualizar o Item Financeiro do Item de Venda. C 1 0 Nao Vizualiza Real 1=Cliente;2=Fornecedor;3=Ambos 2 2
G3Q_FILPST Filial Posto Filial do Posto Informa a Filial do Posto utilizado no Registro de Venda C 2 0 xFilial("G3M") S Sim Vizualiza Real 033 1 2
G3Q_DSFPST Filial Posto Nome Filial Posto Atendim Nome da Filial do Posto de Atendimento do Item de Venda. C 41 0 @! IIF(!INCLUI, ALLTRIM(TURXGETEMPFIL(G3Q->G3Q_FILPST, "M0_FILIAL") ), "") Nao Vizualiza Virtual 1 2
G3Q_ACRFOP Acerto FOP? Gerado acerto FOP? Indica que foi gerado via alteração de FOP C 1 0 @! "2" Nao Vizualiza Real 1=Sim;2=Não 2 2
G3Q_VLAFOP Vlr Alt FOP Valor pago pelo cliente Valor já finalizado no item de venda original N 12 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 2
G3Q_CANFOP Canc Alt FOP Cancel. Alteração FOP Cancelado via alteração de FOP C 1 0 @! "0" Nao Vizualiza Real 0=Nenhum;1=Alt. FOP;2=Alt. Moeda;3=Alt. FOP/Moeda 2 2
G3Q_ITEREF Item Ref Item Refer. de geraçao Item Refer. de geraçao do item. C 4 0 @R 9999 Sim Vizualiza Real 1 2
G3Q_SEQREF Ref. Seq. Ref. Seq. de geraçao Ref. Seq. de geraçao C 2 0 @99 Sim Vizualiza Real 1 2
G3Q_IDREF Id. Ref. Id. Referencia Id. de Referencia de criaçao C 10 0 @! Sim Vizualiza Real 1 2
G3Q_MSFIL Filial de In Filial de Inclusao Filial de inclusão C 2 0 Nao Vizualiza Real 033 1 2