| Campos(SX3) |
| X3_CAMPO |
X3_TITULO |
X3_DESCRIC |
HELP Campo |
X3_TIPO |
X3_TAMANHO |
X3_DECIMAL |
X3_PICTURE |
X3_VALID |
X3_RELACAO |
X3_F3 |
X3_TRIGGER |
X3_BROWSE |
X3_VISUAL |
X3_CONTEXT |
X3_CBOX |
X3_WHEN |
X3_INIBRW |
X3_GRPSXG |
X3_FOLDER |
X3_CONDSQL |
X3_CHKSQL |
X3_AGRUP |
X3_POSLGT |
X3_MODAL |
| IC4_FILIAL |
Filial |
Filial |
Código da filial do sistema.
|
C |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
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033 |
|
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|
1 |
2 |
| IC4_CODQT |
Processo |
Codigo do Processo |
Código do Questionário correspondente
ICQ (conforme estrutura COSO) para
controles internos e gestão de riscos.
|
C |
6 |
0 |
@! |
NaoVazio() .AND. ExistCpo('IC6',M->IC4_CODQT,3) .AND. ICEA130Pro() |
|
IC6 |
S |
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| IC4_PROCES |
Sub-Processo |
Codigo do Sub-Processo |
Código do Processo Interno (Objetivo de
Controle) que será catalogado e
submetido aos críterios de avaliação
para a gestão de riscos.
|
C |
6 |
0 |
999999 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
.F. |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| IC4_DESCQT |
Descricäo |
Descricao Processo |
Descrição genérica do Questionario.
|
C |
40 |
0 |
@x |
|
IIF(!INCLUI,Posicione("IC6",3,XFILIAL("IC6")+IC4->IC4_CODQT,"IC6->IC6_DESC"),"") |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| IC4_FCS |
Codigo FCS |
Codigo do FCS |
Código de identificação do Fator Critico
de Sucesso, o fator define as variaveis
de sucesso ou fracasso na Gestão de
Riscos.
|
C |
6 |
0 |
999999 |
ExistCpo("IC3",M->IC4_FCS,1) |
|
IC3 |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| IC4_DESCRI |
Descricäo |
Descricao Sub-Processo |
Descrição genérica do processo interno
(Objetivo de Controle)
|
C |
40 |
0 |
@x |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| IC4_PERGS |
Perguntas |
Identifica: Ha Perguntas |
Define se há questões cadastradas para o
Processo.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| IC4_OBJETI |
Objetivo |
Objetivo do Comite |
Informe o objetivo do comite
|
M |
80 |
0 |
@! |
|
IIF(!INCLUI,MSMM(IC4->IC4_CODOBJ,80),"") |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| IC4_FLUXOS |
Fluxos |
Identifica: Ha fluxos |
Identifica se há fluxos desenhados para
o Processo.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| IC4_CODOBJ |
Cod.Objetivo |
Codigo do Objetivo |
Código de relacionamento correspondente
a descrição complementar do Processo
Interno (Objetivo de Controle) na tabela
de texto SYP.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| IC4_CODTP |
Tipo Doc |
Codigo do Tipo do Docto |
Código de Identicação do Tipo de
Software usado para desenhar os Fluxos.
|
C |
1 |
0 |
|
NaoVazio() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Aplicativo WordPad MFC;2=Bloco de Notas;3=Microsoft Office Power Point;4=Microsoft Office World;5=Microsoft Visio;6=Outros |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| IC4_TITULO |
Titulo Doc |
Titulo do Documento |
Título do Fluxo que está relacionado ao
processo.
|
C |
100 |
0 |
@S50 |
NaoVazio() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| IC4_NOMDOC |
Nome Arquivo |
Nome do Arquivo Docto |
Nome do arquivo referente ao Fluxo do
processo, identificado através do
sistema operacional.
|
C |
32 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| IC4_STATUS |
Status |
Status do Processo |
Identifica o Status do Processo (Aberto,
Finalizado, Ativo, Inativo, etc.).
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"1" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Pendente;2=Encerrado |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| IC4_DOCTO |
Cod Doc |
Codigo do Documento |
Informar o codigo do documento.
|
C |
16 |
0 |
|
|
|
QDH |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
ICEXFUN_IQDO() |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| IC4_RV |
Revisao |
Num.Sequencial da Revisao |
Informar a revisao do documento.
|
C |
3 |
0 |
999 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
ICEXFUN_IQDO() |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| IC4_CODFUN |
Cod.Funcao |
Codigo da Funcao |
Informe o código de Função desejado.
|
C |
6 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| IC4_FUNBAS |
Func.Basica |
Funcao Basica |
Informar a funcao basica
|
M |
80 |
0 |
@! |
|
IIF(!INCLUI,MSMM(IC4->IC4_CODFUN,80),"") |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| IC4_CODFOR |
Cod.Form. |
Codigo do Formulario |
Informe o Codigo do Formulario ou o nome
a da Rotina.
|
C |
6 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| IC4_FORMUL |
Formulario |
Formulario |
Insira as informações/conteudos do
formulario.
|
M |
80 |
0 |
|
|
IIF(!INCLUI,MSMM(IC4->IC4_CODFOR,80),"") |
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |