| Campos(SX3) |
| X3_CAMPO |
X3_TITULO |
X3_DESCRIC |
HELP Campo |
X3_TIPO |
X3_TAMANHO |
X3_DECIMAL |
X3_PICTURE |
X3_VALID |
X3_RELACAO |
X3_F3 |
X3_TRIGGER |
X3_BROWSE |
X3_VISUAL |
X3_CONTEXT |
X3_CBOX |
X3_WHEN |
X3_INIBRW |
X3_GRPSXG |
X3_FOLDER |
X3_CONDSQL |
X3_CHKSQL |
X3_AGRUP |
X3_POSLGT |
X3_MODAL |
| ICH_FILIAL |
Filial |
Filial do Sistema |
Código da filial do sistema.
|
C |
2 |
0 |
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|
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|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
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033 |
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1 |
2 |
| ICH_EVENTO |
Evento |
Evento Potencial de Risco |
Código que identifica o evento, possível
potencial de risco.
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C |
6 |
0 |
@! |
|
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|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
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|
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1 |
1 |
| ICH_CODPQ |
Pesquisa |
Codigo da Resposta |
Código de identicação da Pesquisa
(conforme estrutura COSO) para controles
internos e gestão de riscos.
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C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| ICH_CODQT |
Questionario |
Codigo do Questionario |
Código do Questionário correspondente
ICQ (conforme estrutura COSO) para
controles internos e gestão de riscos.
|
C |
6 |
0 |
@! |
NaoVazio() |
|
IC6 |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
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|
1 |
1 |
| ICH_PROCES |
Processo |
Codigo do Processo |
Código do Processo Interno (Objetivo de
Controle) que será catalogado e
submetido aos críterios de avaliação
para a gestão de riscos.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| ICH_OBJCON |
Obj. Control |
Objetivo de Controle |
Informe o Objetivo de Controle
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C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
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|
1 |
2 |
| ICH_MAT |
Pesquisado |
Pesquisado |
Código de Identificacao do usuário e
participante do Comite.
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C |
10 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
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|
1 |
2 |
| ICH_FCS |
FCS |
Complemento Alternativa |
AAAAAAAAAAA
|
C |
6 |
0 |
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|
|
IC3 |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| ICH_PONTOS |
Pontuacao |
Codigo da Coluna |
Total da pontuação atingida para
classificação do processo (Objetivo de
controle).
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N |
4 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
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|
1 |
2 |
| ICH_CLASSE |
Classe |
Codigo de Classificacao |
Classificação atribuida ao Processo
(Objetivo de Controle), a classificação
está diretamente relacionada a pontuação
obtida.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Baixissimo;2=Baixo;3=Medio;4=Alto;5=Altissimo |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| ICH_BITMAP |
Grafico |
Nome do Grafico (BITMAP) |
Nome do arquivo no formato bitmap que
armazena o grafico de riscos,
representado pela matriz de
vulnerabilidade para a gestão ou cenário
selecionado de Avaliação de Riscos (Vide
Pesquisa).
|
C |
9 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
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|
1 |
2 |
| ICH_BMPMOS |
Graf. Mosler |
Grafico Mosler (BITMAP) |
Nome do arquivo no formato bitmap que
armazena o grafico de riscos,
representado pela matriz de
vulnerabilidade conforme o Método Mosler
de Avaliação de Riscos.
|
C |
9 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
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|
1 |
2 |
| ICH_BMPTFI |
Graf. T.Fine |
Grafico T.Fine (BITMAP) |
Nome do arquivo no formato bitmap que
armazena o grafico de riscos,
representado pela matriz de
vulnerabilidade conforme o Método
Willian T. Fine de Avaliação de Riscos.
|
C |
9 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
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|
1 |
2 |
| ICH_BMPSTA |
Graf. Estat. |
Grafico Estatistico (BMP) |
Nome do arquivo no formato bitmap que
armazena o grafico de riscos,
representado pela matriz de
vulnerabilidade conforme o Método
Estatístico de Avaliação de Riscos.
|
C |
9 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
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1 |
2 |