| Campos(SX3) |
| X3_CAMPO |
X3_TITULO |
X3_DESCRIC |
HELP Campo |
X3_TIPO |
X3_TAMANHO |
X3_DECIMAL |
X3_PICTURE |
X3_VALID |
X3_RELACAO |
X3_F3 |
X3_TRIGGER |
X3_BROWSE |
X3_VISUAL |
X3_CONTEXT |
X3_CBOX |
X3_WHEN |
X3_INIBRW |
X3_GRPSXG |
X3_FOLDER |
X3_CONDSQL |
X3_CHKSQL |
X3_AGRUP |
X3_POSLGT |
X3_MODAL |
| A2_FILIAL |
Filial |
Filial do Sistema |
Código que identifica a filial da
empresa usuária do sistema.
|
C |
2 |
0 |
|
|
|
|
S |
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
033 |
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_COD |
Codigo |
Codigo do Fornecedor |
Código que individualiza cada um dos
fornecedores da empresa. É complementado
pelo código da loja.
|
C |
6 |
0 |
@! |
IIF(Empty(M->A2_LOJA),.T.,ExistChav("SA2",M->A2_COD+M->A2_LOJA,,"EXISTFOR")) .And. A020CarEsp() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
001 |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| A2_LOJA |
Loja |
Loja do Fornecedor |
Código identificador de cada uma das
unidades (lojas) de um fornecedor.
Permite o controle individual de cada
estabelecimento a nivel de transações
fiscais e a sumarização por fornecedor.
|
C |
2 |
0 |
@! |
existchav("SA2",M->a2_cod+M->a2_loja,,"EXISTFOR") .And. A020CarEsp() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
002 |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| A2_NOME |
Razao Social |
Nome ou Razao Social |
Nome ou razão social do fornecedor.
|
C |
50 |
0 |
@! |
A020CarEsp() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
177 |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| A2_NREDUZ |
N Fantasia |
Nome de Fantasia |
Nome pelo qual o fornecedor é conhecido.
Auxilia nas consultas e nos relatórios
do sistema.
|
C |
20 |
0 |
@! |
A020CarEsp() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| A2_END |
Endereco |
Endereco do Fornecedor |
Endereço do fornecedor.
|
C |
40 |
0 |
@! |
A020CarEsp() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| A2_NR_END |
Numero |
Numero do Endereco |
Número do endereço, coloque aqui ou
direto no endereço. Vide nota acima.
|
C |
6 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_BAIRRO |
Bairro |
Bairro do Fornecedor |
Bairro do fornecedor.
|
C |
20 |
0 |
@!S15 |
A020CarEsp() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_EST |
Estado |
Sigla da Federacao |
Sigla da unidade da federação do
endereço do fornecedor.
|
C |
2 |
0 |
@! |
ExistCpo("SX5","12"+M->A2_EST) |
|
12 |
S |
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
010 |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| A2_CONTPRE |
Contrib.Prev |
Contrib. Previdenciario |
Define se o fornecedor e ou não um
contribuinte previdenciário, este campo
e usado para o calculo do imposto INSS
para funcionários autônomos, se o
funcionário não for um contribuinte
previdenciário e for pessoa física deve
ignorar o parâmetro de valor mínimo para
o recolhimento do INSS.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 12") |
"1" |
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=No |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_ESTADO |
Nome Estado |
Nome do Estado Fornecedor |
Informe o estado do fabricante/fornece-
dor, apesar de não obrigatorio é de
grande importância no Siscomex.
|
C |
20 |
0 |
@!S20 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_COD_MUN |
Cod. Municip |
Codigo do Municipio |
Código do Municipio.
|
C |
5 |
0 |
@9 |
ExistCpo("CC2", FWFldGet("A2_EST") + FWFldGet("A2_COD_MUN"), 1) |
|
CC2SA2 |
S |
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_IBGE |
Cod.IBGE |
Codigo do IBGE |
Informe o Código do IBGE referente ao
município existente na tabela VAM da
rotina Cadastro de Cidades (OFIOA410).
|
C |
11 |
0 |
@! |
FS_VLCIDEST(6).and.(vazio().or.ExistCpo("VAM")) |
|
AM1 |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_MUN |
Municipio |
Municipio do Fornecedor |
Município do fornecedor.
|
C |
60 |
0 |
@! |
A020CarEsp() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| A2_CEP |
CEP |
Cod Enderecamento Postal |
Código do endereçamento postal do
fornecedor.
|
C |
8 |
0 |
@R 99999-999 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_TIPO |
Tipo |
Tipo do Fornecedor |
|
C |
1 |
0 |
@! |
pertence("FJX") |
IF(LEFT(SA2->A2_CGC,2) == ' ',' ',IF(LEN(TRIM(SA2->A2_CGC))<14,"F","J")) |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
F=Fisico;J=Juridico;X=Outros |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| A2_CX_POST |
Caixa Postal |
Caixa Postal |
Caixa Postal do Fornecedor.
|
C |
5 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_PFISICA |
RG/Ced.Estr. |
Reg.Geral/Ced.Estrangeiro |
Número de registro de identificação do
cadastro geral de pessoas físicas para
território nacional ou cédula de
estrangeiro.
|
C |
18 |
0 |
@! |
A020VldUCod() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CGC |
CNPJ/CPF |
CNPJ/CPF do cliente |
Número da inscrição no cadastro geral de
contribuintes do ministério da fazenda
para pessoas jurídicas ou CPF para
pessoas físicas.
|
C |
14 |
0 |
@R 99.999.999/9999-99 |
Vazio() .Or. IIF( M->A2_TIPO == 'X', .T., (CGC(M->A2_CGC) .And. A020CGC(M->A2_TIPO, M->A2_CGC) .And. A020VldUCod())) |
|
|
S |
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_DDI |
DDI |
Codigo do DDI |
Código DDI do Pais do Fornecedor.
Pressione [F3] para selecionar o DDI.
|
C |
6 |
0 |
999999 |
IIF(!EMPTY(M->A2_DDI), ExistCpo("ACJ",M->A2_DDI),.T.) |
|
ACJ |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_DDD |
DDD |
Codigo do DDD |
Código do DDD.
|
C |
3 |
0 |
999 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_TEL |
Telefone |
Numero do Telefone |
Número do telefone do fornecedor.
|
C |
50 |
0 |
@R 9999-9999 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_FAX |
FAX |
Numero do FAX do fornec. |
Número do FAX do fornecedor.
|
C |
15 |
0 |
@R 999999999999999 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_INSCR |
Ins. Estad. |
Inscricao Estadual |
Número da inscrição estadual do
fornecedor se pessoa jurídica ou número
do RG se pessoa física.
|
C |
18 |
0 |
@! |
IE(M->A2_INSCR,M->A2_EST) .And. A020VldUCod() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_INSCRM |
Ins. Municip |
Inscricao Municipal |
Número da inscrição municipal do
fornecedor se pessoa jurídica ou código
do registro de autônomo se pessoa
física.
|
C |
18 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CONTATO |
Contato |
Contato na Empresa |
Nome do contato da empresa no
fornecedor.
|
C |
15 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_BANCO |
Banco |
Codigo do Banco |
Código BACEN do banco do fornecedor.
Será utilizado no pagamento do título no
contas a pagar
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
SA6 |
S |
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
007 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_AGENCIA |
Cod Agencia |
Cod Agencia Fornecedor |
Código da agência bancária no banco do
fornecedor.
Será utilizado no pagamento do título no
contas a pagar
|
C |
5 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
008 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_NUMCON |
Cta Corrente |
Conta Corrente Fornecedor |
Número da conta bancária do fornecedor.
Será utilizado no pagamento do título no
contas a pagar
|
C |
10 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
009 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_SWIFT |
Swift |
Swift do Fornecedor |
Informe o APE / ABA dos dados bancarios
do fornecedor.
|
C |
30 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_NATUREZ |
Natureza |
Cod Natureza Financeira |
Natureza financeira sugerida para os
títulos gerados para o fornecedor.
|
C |
10 |
0 |
@! |
FinVldNat( .T. ,,2) .And. Vazio() .Or. Existcpo("SED") |
|
SED |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_TRANSP |
Transp. |
Codigo da Transportadora |
Código da transportadora do fornecedor.
Sugerido no pedido de vendas
|
C |
6 |
0 |
@! |
vazio().or.existcpo("SA4") |
|
SA4 |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_PRIOR |
Prioridade |
Prioridade de Pagamento |
Campo que define a prioridade de
pagamento dos títulos do fornecedor.
Código de "1" a "5".
|
C |
1 |
0 |
9 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_RISCO |
Risco |
Nivel de Risco |
Este campo não possui uso atualmente no
sistema, sendo mantido por razões de
compatibilidade.
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_COND |
Cond. Pagto |
Condicao de Pagamento |
Código da condição de pagamento padrão
para o fornecedor. É sugerido por
ocasião do pedido de compra.
|
C |
3 |
0 |
@! |
vazio().or.existcpo("SE4") |
|
SE4 |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_LC |
Lim. Credito |
Limite de Credito |
Limite de crédito. Valor máximo
permiti-do para a empresa comprar do
fornecedor.Campo Informativo.
|
C |
14 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_MATR |
Maior Atraso |
Maior Atraso em dias |
Maior atraso de pagamento ao fornecedor
em dias. Atualizado automaticamente pela
movimentação de títulos no financeiro
|
N |
4 |
0 |
9999 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_MCOMPRA |
Maior Compra |
Maior Compra em Valor |
Valor da maior compra no fornecedor
pelaempresa. Este campo é calculado com
basenas notas fiscais ou títulos
implantadosValor armazenado na moeda
forte definidano parâmetro MV_MCUSTO.
Default moeda 2.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_METR |
Media Atraso |
Media de Atraso em dias |
Média de atraso (em dias) dos títulos
liquidados do fornecedor.
O siste recalcula essa informação a cada
baixa com base no atraso do título e no
campo número de pagamentos realizados
|
N |
5 |
1 |
@E 999.9 |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_MSALDO |
Maior Saldo |
Maior Saldo Credor |
Valor do maior saldo devedor ao
fornecedor. Alterado automaticamente com
base no saldo da carteira de títulos.
Valor armazenado na moeda forte definida
no parâmetro MV_MCUSTO (Default moeda
2).
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_NROCOM |
No Compras |
Numero total de Compras |
Número total de compras realizadas com o
fornecedor
|
N |
6 |
0 |
999999 |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_PRICOM |
1a Compra |
Data da Primeira Compra |
Data da primeira compra no fornecedor.
Osistema atualiza este campo por
ocasiãodo recebimento da primeira N.
Fiscal ouinclusão do título.Para
fornecedores an-tigos deve ser informado
na implantação.
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_ULTCOM |
Ult Compra |
Data da ultima Compra |
Data da última compra. O Sistema
atualiza a cada nota fiscal de entrada
emitida por esse fornecedor.
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_SALDUP |
Sld Duplict |
Saldo de Duplicatas |
Soma dos valores em aberto do fornecedor
no contas a pagar
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_DESVIO |
Desvio |
Desvio do prz de entrega |
Desvio do prazo de entrega do material.
|
N |
6 |
1 |
9999.9 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_SALDUPM |
Sld Moed.For |
Saldo em Moeda Forte |
Soma dos valores em aberto do fornecedor
no contas a pagar na moeda forte do
sistema
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CONTA |
C Contabil |
Codigo da Conta Contabil |
Código da Conta Contábil onde devem ser
lançadas as movimentaçöes do fornecedor
na integração contábil, se houver.
Pressine F3 para consulta padrão.
|
C |
20 |
0 |
@! |
vazio().or. Ctb105Cta() |
|
CT1 |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
003 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_TIPORUR |
Tp.Contr.Soc |
Tp.Fornec.ref.Contr.Seg. |
Informe o tipo do Fornecedor para efeito
da Contribuição Seguridade Social.
J=Jurídico;
F=Pessoa Fisica;
L=Familiar
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
J=Juridico;F=Pessoa Fisica;L=Familiar |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_RECISS |
Recolhe ISS |
Recolhe ISS ? |
Informe se o fornecedor recolhe o ISS
(S=Sim/N ou Vazio=Não).
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("SN ") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
S=Sim;N=Nao |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_PAIS |
Pais |
Pais do Fornecedor |
País do Fornecedor.
|
C |
3 |
0 |
@! |
Vazio() .or. ExistCpo("SYA",M->A2_PAIS) |
|
SYA |
S |
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_PAISDES |
Descr. Pais |
Descr. Pais |
Descrição do pais do exportador, campo
automaticamente preenchido com a
descrição do cadastro de paises.
|
C |
25 |
0 |
@! |
|
E_Field("A2_PAIS","YA_DESCR") |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
E_Field("A2_PAIS","YA_DESCR",,,1) |
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_DEPTO |
Departamento |
Departamento p/ Contato |
Departamento.
|
C |
30 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_ID_FBFN |
Identificac. |
Identificacao do Fornec. |
Informe neste campo se o
fabricante/fornecedor é: 1-Fabricante;
2-Fornecedor; 3-Todos; 4-Exportador e
5-Beneficiario.
|
C |
7 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","48"+LEFT(M->A2_ID_FBFN,1)) |
|
48 |
S |
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_STATUS |
Status |
Fornecedor Homologado |
Identifica o fornecedor novo (não
homologado) ou regular (homologado)
|
C |
1 |
0 |
9 |
Pertence("12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Homologado;2=Nao Homologado |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_GRUPO |
Grupo |
Grupo |
Indica o grupo ao qual esse fornecedor
pertence, e será utilizado no controle
de pagamentos do Financeiro Importação.
|
C |
3 |
0 |
@! |
Vazio().or.ExistCpo("SX5","Y7"+M->A2_GRUPO,1) |
|
GRU |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_ATIVIDA |
Cod.Ativida. |
Cod.Atividade Economica |
Código da atividade que o fornecedor
pertence. Possibilita a emissão de
relatórios e consultas por este campo.
|
C |
7 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_ORIG_1 |
Origem 1 |
Origem 1 |
Indica as provaveis origens de embarque
do fornecedor, será utilizado na previ-
sao de datas,consulta gerencial do sis-
tema.
|
C |
3 |
0 |
@! |
EicFBOrigem(M->A2_ORIG_1,"1") |
|
SYR |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_ORIG_2 |
Origem 2 |
Origem 2 |
Indica as provaveis origens de embarque
do fornecedor, será utilizado na previ-
sao de datas,consulta gerencial do sis-
tema.
|
C |
3 |
0 |
@! |
EicFBOrigem(M->A2_ORIG_2,"2") |
|
SYR |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_ORIG_3 |
Origem 3 |
Origem 3 |
Indica as provaveis origens de embarque
do fornecedor, será utilizado na previ-
sao de datas,consulta gerencial do sis-
tema.
|
C |
3 |
0 |
@! |
EicFBOrigem(M->A2_ORIG_3,"3") |
|
SYR |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_VINCULA |
Vinculacao |
Tipo Vinculacao |
Campo que representa:
1 - Sem vinculação;
2 - Com vinculação e sem influência no
preço;
3 - Com vinculação e com influência no
preco.
|
C |
1 |
0 |
9 |
Pertence("123") |
"1" |
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Sem Vinculacao;2=Com,Sem Influencia de Preco;3=Com,Com Influencia de Preco |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_REPRES |
Represent. |
Representante |
Informe dados do representante do
fornecedor.
|
C |
52 |
0 |
@!S50 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_REPCONT |
Contato Repr |
Contato |
Nome do contato do representante.
|
C |
50 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_REPRTEL |
Tel. Repres. |
Numero do Telefone |
Número do telefone e fax do
representante no padrão do pais.
|
C |
50 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_REPRFAX |
FAX Repres. |
Numero do FAX do Repres. |
Número do telefone e fax do
representante no padrão do pais.
|
C |
30 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_REPR_EM |
E-Mail Repr. |
E-Mail Representante |
E-mail do representante.
|
C |
30 |
0 |
|
|
|
|
S |
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_REPR_EN |
End.Repres. |
Endereco Representante |
Endereço do representante.
|
C |
52 |
0 |
@!S50 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_REPBAIR |
Bairro Repr. |
Bairro do Representante |
Bairro do representante.
|
C |
30 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_REPRMUN |
Cidade |
Cidade do Represent. |
Cidade do representante.
|
C |
30 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_REPREST |
Estado Reprs |
Nome do Estado Represent. |
Sigla do estado do representante.
|
C |
2 |
0 |
@! |
Vazio() .or. ExistCpo("SX5","12"+M->A2_REPREST) |
|
12 |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
010 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_REPRCEP |
CEP Repres. |
Cod Enderecamento Postal |
Código do endereçamento postal do
representante.
|
C |
8 |
0 |
@R 99999-999 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_REPPAIS |
Pais Repres. |
Pais do Representante |
Código do pais do representante.
|
C |
3 |
0 |
@! |
Vazio() .or. ExistCpo("SYA",M->A2_REPPAIS) |
|
SYA |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_ID_REPR |
Identif.Repr |
Identifica Repres.na L.I. |
Informar se deve indicar o representante
na Licença de Importação.
|
C |
1 |
0 |
! |
Pertence("12") |
'2' |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_REPR_BA |
Bco. Repres. |
Banco do Representate |
Informe o banco/agencia e conta
correntedo representante, será impresso
em:solicitação de fechamento de cambio e
I.P.I.
|
C |
3 |
0 |
@! |
vazio().or.existcpo("SA6") |
|
BCO |
S |
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
007 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_REPR_AG |
Agenc. Repr. |
Agencia do Representante |
Informe o banco/agencia e conta
correntedo representante, será impresso
em:solicitac„o de fechamento de cambio e
I.P.I.
|
C |
5 |
0 |
@! |
Vazio() .or. IF(EMPTY(ALLTRIM(M->A2_REPR_BA)),.T.,ExistCpo("SA6",M->A2_REPR_BA+M->A2_REPR_AG)) |
|
BC2 |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
!Empty(M->A2_REPR_BA) |
|
008 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_REPR_CO |
C/C Repres. |
Conta Corrente Represent. |
Informe o banco/agência e conta corrente
do representante, será impresso em:
solicitação de fechamento de cambio e
I.P.I.
|
C |
10 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
009 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_REPRCGC |
CNPJ Repres. |
CNPJ Representante |
CGC do representante.
|
C |
14 |
0 |
@R 99.999.999/9999-99 |
vazio() .or. cgc(M->A2_REPRCGC) |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_RET_PAI |
Comis.Retida |
Comissao Retida no Pais |
Indica se a comissao eh retida no pais
ou remetida para o exterior.
|
C |
1 |
0 |
! |
Pertence("12 ") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_COMI_SO |
Tipo Comis. |
Tipo Comissao |
Informe dados base da comissão.
|
C |
1 |
0 |
9 |
Pertence("1234") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=FOB;2=CFR;3=EX-Works;4=F.A.S. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_EMAIL |
E-Mail |
E-Mail |
E-Mail do fornecedor.
|
C |
30 |
0 |
|
|
|
|
S |
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_HPAGE |
Home-Page |
Home Page |
Home-Page do fornecedor.
|
C |
30 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CODMUN |
Cod. Mun. ZF |
Cod. Mun. ZF Manaus e ALC |
Informe o código do município utilizado
no SUFRAMA para o Fornecedor domiciliado
na Zona Franca de Manaus, Áreas de Livre
Comércio e demais áreas da Amazônia
Ocidental.
|
C |
5 |
0 |
@99999 |
Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","S1"+M->A2_CODMUN) |
|
S1 |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CONTCOM |
Contato Com. |
Contato Comercial (NNC) |
Contato comercial para o qual ser„o
enviadas Notificaçães de N„o
Conformida-des geradas pelo sistema.
|
C |
15 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_FATAVA |
Fator Aval. |
Fator de Avaliacao |
Valor do Fator de Avaliação do indice de
Qualidade do Sistema obtido pelo
fornecedor.
|
N |
6 |
2 |
999.99 |
M->A2_FATAVA >= 0.00 .and. M->A2_FATAVA <= 100.00 |
|
|
S |
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_FABRICA |
Fabricante |
Fabricante |
Indica se o fornecedor também é um
fabricante.
|
C |
1 |
0 |
@! |
ExistCpo("SX5","48"+LEFT(M->A2_FABRICA,1)) |
|
48 |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_DTAVA |
Data Aval. |
Data da Avaliacao |
Data da última avaliação do Sistema da
Qualidade do fornecedor.
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
S |
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_DTVAL |
Data Valid. |
Data Validade Avaliacao |
Data de validade da avaliação do Sistema
da Qualidade do fornecedor.
|
D |
8 |
0 |
|
M->A2_DTVAL >= M->A2_DTAVA |
A100ReDV() |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_OK |
OK |
OK |
Flag de controle da markbrowse. Uso
interno.
|
C |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_RECINSS |
Calc. INSS |
Calcula INSS p/ Fornec. ? |
Informe se o cálculo de INSS deve ser
aplicado aos títulos provenientes desse
Fornecedor (S=Sim/N=Não).
|
C |
1 |
0 |
@! |
pertence("SN") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
S=Sim;N=Nao |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_TELEX |
Telex |
Numero do Telex |
Número do telex do fornecedor.
|
C |
10 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_PAISSUB |
SubDivPais |
Subdivisão País |
Informar o código correspondente ao
código ISO 3166 da subdivisão /
provincia
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_TPISSRS |
Tipo de Escr |
Tipo de Escrituração |
Tipo de Escrituração para o ISSQN de
Porto Alegre/RS.
01=Outro Tipo - Receita Bruta;
02=Agência de Publicidade e Propaganda;
03=Agência de Viagem e Operadora de
Turismo;
04=Substituto Tributário Não Prestador
de Serviços - Seg./Cia.Aérea;
05=Órgão da Administração Pública;
07=Sociedade de Profissionais;
08=Táxi e Transporte Escolar;
09=Regime Especial - Banco/Financeira/
Corretora;
10=Equipamento Emissor de Cupom Fiscal;
11=Construção Civil / Incorporação
Imobiliária;
12=Entidade Imune / Isenta;
14=Regime de Estimativa;
15=Receita Bruta com redução de Base
de Cálculo;
16=Simples Nacional;
17=Planos de saúde;
18=Salões de beleza, barbearias e
congêneres;
19=Escritório de Contabilidade - Simples
Nacional.
|
C |
2 |
0 |
99 |
Pertence("01/02/03/04/05/07/08/09/10/11/12/14/15/16/17/18/19") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CODLOC |
Cod.Local |
Codigo da Localidade |
Codigo da localidade do fornecedor.
|
C |
8 |
0 |
|
Vazio().Or.ExistCpo("SX5","AB"+M->A2_CODLOC) |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_MNOTA |
Maior Nota |
Maior Nota do Fornecedor |
Deve conter o valor da maior Nota Fiscal
recebida recebida desse Fornecedor.
E" apresentado o maior registro do SF1
(caso o lançamento venha do COMPRAS) ou
do SE2(caso o lançamento venha do
FINANCEIRO).
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_TPESSOA |
Tipo Pessoa |
Tipo de Pessoa |
Definir o tipo de pessoa a que pertence
o fornecedor. Podendo ser:
CI = Comércio/Industria.
PF = Pessoa física.
OS = Prestação de serviço.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
CI=Comercio/Industria;PF=Pessoa Fisica;OS=Prestaco de Servico |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CODPAIS |
País Bacen |
Cód. país Banco Central |
Informe o Codigo do Pais segundo tabela
do Banco Central do Brasil
|
C |
5 |
0 |
@R 99999 |
ExistCpo("CCH") |
|
CCH |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_RECCIDE |
Rec Cide |
Recolhe CIDE |
Informe se o Fornecedor recolhe o CIDE
(1=Sim/2=Não).
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_GRPTRIB |
Grp. Tribut. |
Grupo de Tributacao |
Informe o grupo de tributação para
tratamento nas exceções fiscais.
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_UNFEDRP |
Unid.Fed.Ext |
Unidade Fed. no Exterior |
Unidade Federativa no Exterior.
|
C |
30 |
0 |
@!S18 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CONTAB |
C.Contab.Imp |
Conta Contabil Importação |
Código de conta vinda de importação,
campo de origem do módulo "SIGAEIC"
|
C |
15 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CLIQF |
Liquid.Futur |
Liquidacao Futura |
Liquid. Futur
|
C |
15 |
0 |
@R 999999999999999 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_PLGRUPO |
Classe Forn. |
Classe de Fornecedor |
Tipo da Classe do Fornecedor.
|
C |
3 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","B9"+M->A2_PLGRUPO) |
|
B9 |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CODBLO |
Cod.Bloqueio |
Codigo do Bloqueio |
Código do Bloqueio para o credenciado
(SIGAPLS).
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_PAISORI |
Pais Origem |
Pais de Origem Fornecedor |
Informe o pais de origem do fornecedor.
|
C |
20 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_ROYALTY |
Royalty |
Royalty |
Tipo de royalty do Fornecedor.
Pressione [F3] para selecionar o tipo de
royalty.
|
C |
1 |
0 |
@! |
ExistCpo("SX5","H4"+M->A2_ROYALTY) |
|
H4 |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_TXTRIBU |
TX-BI-Tribut |
Taxa de Bi-Tributacao |
Taxa de bi-tributação, cálculo
acrescri-do ao imposto de renda.
(Utilizada para fornecedores
estrangeiros).
|
N |
6 |
2 |
@E 999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_B2B |
Utiliza B2B |
Utiliza B2B? |
Indicador se Fornecedor utiliza comércio
eletrônico
|
C |
1 |
0 |
@! |
pertence("12") |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_PLCRRES |
Obrig.Resp |
Obrigat. Dig. Resp. Mov ? |
Selecione "S" para informar que e
obrigatorio informar o nome de um
Responsavel .
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
"N" |
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
S=Sim;N=Nao |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_PLFIL |
Filial Grupo |
Filial do Grupo |
Informe "S" se o Fornecedor seja a
filial do Grupo
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
"N" |
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
S=Sim;N=Nao |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_SIGLCR |
Sigla C.R |
Sigla C.R |
Sigla do Conselho Regional do
Fornecedor.
|
C |
7 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CONREG |
Numero C.R |
Numero do Conselho Regio. |
Número do Registro do Conselho Regional
do Fornecedor
|
C |
10 |
0 |
@! |
ExistChav("SA2",M->A2_CONREG+M->A2_SIGLCR,GETMV("MV_PLORDA2")) .And. ExistChav("BA4",M->A2_SIGLCR+M->A2_CONREG,1,"PLASOL") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_DATBLO |
Data Bloq. |
Data do Bloqueio |
Data de bloqueio para o credenciado
(SIGAPLS).
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CBO |
Cod CBO |
Codigo CBO do Fornecedor |
Para fornecedores tipo pessoa física,
deve ser informado o código no cadastro
brasileiro de ocupação (CBO).
Essa informação será utuilizada para
envio ao ESocial
|
C |
7 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
M->A2_TIPO $ "F,X" |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CNAE |
Cod CNAE |
Codigo CNAE do Fornecedor |
Informe o CNAE
|
C |
9 |
0 |
@R 9999-9/9999 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
M->A2_TIPO $ "J,X" |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_PLPEDES |
% Desc. PLS |
% Desconto Producao Med. |
Indique o Percentual de desconto para o
credenciado.
|
N |
13 |
4 |
@E 999,999,999.9999 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CIVIL |
Estado Civil |
Estado Civil |
Informe o estado civil do fornecedor.
|
C |
1 |
0 |
@! |
naovazio() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Solteiro;2=Casado;3=Divorciado;4=Viuvo;5=Companheiro(a); |
M->A2_TIPO = "F" |
|
|
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_ROYMIN |
Royalt Min. |
Pagamento minimo Royalty |
Pagamento minimo a ser efetuado a título
de direito autoral.
Caso o valor calculado não atinja o
minimo o valor será acumulado para o
proximo período.
|
N |
7 |
2 |
9,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_SATIV1 |
Segmento 1 |
Segmentacao de Ativid. 1 |
Determina qual o 1§ segmento de negócio
da empresa.
Pressione [F3] para escolher o segmento.
|
C |
6 |
0 |
999999 |
ExistCpo("SX5","T3"+M->A2_SATIV1) |
|
T3 |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_PAGAMEN |
Receb.Pagto. |
Recebe Pagamento? |
Define se o fornecedor recebe ou não o
valor do direito autoral.
As regras de cálculo sao definidas no
contrato inclusive e gerado título para
contas a pagar caso seja solicitado.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Nao;2=Sim |
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_ENDCOMP |
Compl. End. |
Complemento Endereco |
Complemento de endereço do
fornecedor(Será utilizado pelo
Siscomex).
|
C |
21 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_MSBLQL |
Bloqueado |
Bloqueia o Fornecedor |
Indica se esse fornecedor deve ser
bloqueado para o uso pelo sistema.
|
C |
1 |
0 |
@! |
pertence("12") |
"2" |
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_GRPDEP |
Grupo Almox |
Grupo de Almoxarifados |
Este campo indica o vinculo dos
Almoxarifados Destino com o fornecedor,
para os Envios por Transferencias.
E utilizado cuando se utiliza uma Filial
da empresa como fornecedor.
|
C |
5 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","74"+M->A2_GRPDEP) |
|
74 |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_SUBCOD |
Sub Codigo |
Sub Codigo |
Sub codigo para gerar automaticamente a
partir deste campo o numero sequencial
do Codigo do Fornecedor.
|
C |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_TIPAWB |
Tipo AWB |
Tipo AWB |
Layout da AWB. Este Campo será
utilizado na Impressão da AWB (Sistema
de
Transporte).
|
C |
1 |
0 |
@! |
Empty(M->A2_TIPAWB) .Or. ExistCpo("SX5", "MF"+M->A2_TIPAWB) |
|
MF |
S |
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_DTPAWB |
Desc.Tip.AWB |
Descricao do Tipo da AWB |
Descrição do tipo da AWB.
|
C |
30 |
0 |
@! |
|
IIf(Inclui .Or. Empty(SA2->A2_TIPAWB),"",Tabela("MF", SA2->A2_TIPAWB, .F.)) |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_RECSEST |
Recolhe SEST |
Recolhe SEST |
Informe se o Fornecedor recolhe o SEST
(1=Sim/2=Não).
|
C |
1 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. Pertence("12") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
6 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_FILDEB |
Fil.Debito |
Filial de Debito |
Código da filial de débito, para ser
utilizada pelos processos do modulo
SIGATMS.
|
C |
2 |
0 |
|
Vazio() .Or. TMSValidEmp(cEmpAnt+M->A2_FILDEB) |
|
DLB |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
033 |
6 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_RECPIS |
Rec. PIS |
Recolhimento de PIS |
Informe se o Fornecedor é responsável
pelo recolhimento do PIS. Caso o
fornecedor não seja responsável pelo
recolhimento, o sistema fará a retenção
do tributo.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"1" |
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_RECCSLL |
Rec.CSLL |
Recolhimento da CSLL |
Informe se o Fornecedor é responsável
pelo recolhimento da CSLL.
Caso o fornecedor não seja responsável
pelo recolhimento, o sistema fará a
retenção do tributo.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"1" |
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_RECCOFI |
Rec.COFINS |
Recolhimento da COFINS |
Informe se o Fornecedor é responsável
pelo recolhimento da COFINS.
Caso o fornecedor não seja responsável
pelo recolhimento, o sistema fará a
retenção do tributo.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"1" |
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_ABICS |
Cod. Abics |
Cod. Abics |
Código ABICS utilizado no C.O OIC.
|
C |
4 |
0 |
9999 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CODFAV |
Cod.Favorec |
Codigo do Favorecido |
Código do favorecido.
|
C |
6 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. ExistCpo("SA2") |
|
FOR |
S |
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
001 |
6 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_LOJFAV |
Loja Favorec |
Loja do Favorecido |
Loja do favorecido.
|
C |
2 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. ExistCpo("SA2",M->A2_CODFAV+M->A2_LOJFAV) |
|
|
S |
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
002 |
6 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_NOMFAV |
Nome Favorec |
Nome do Favorecido |
Nome do favorecido.
|
C |
50 |
0 |
@! |
|
A020NomFav() |
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
177 |
6 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_NUMDEP |
Dependentes |
Nº de Dependentes |
Informe Número de Dependentes para
desconto IRRF.
Este campo utilizamos ao gerar Contrato
de Carreteiro e no cálculo do IRRF de
Pessoa Física no módulo Financeiro.
|
N |
2 |
0 |
99 |
Positivo() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CALCIRF |
Cálc. IRRF |
Cálculo do IRRF. |
Informe como deve ser calculado o IRPF
conforme as opções apresentadas no
campo.
|
C |
1 |
0 |
9 |
Pertence('1234') |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Normal;2=IRRF Baixa;3=Simples;4=Empresa Individual |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_VINCULO |
P. Vinculo |
Pessoa Vinculada |
Informe o tipo do vínculo comercial do
participante com o emitente, caso
possua.
Esta informação é utilizada no relatório
Transfer Price e no arquivo magnético do
Audin.
|
C |
2 |
0 |
@! |
ExistCpo("CC1") |
|
CC1TIP |
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_DTINIV |
Dt Ini Vincu |
Data Inicial do Vinculo |
Informe a data em que se iniciou o
vínculo comercial do participante com o
emitente.
|
D |
8 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_DTFIMV |
Dt Fim Vincu |
Data Final do Vinculo |
Data de fim do Contrato.
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CODADM |
Cód. Adm. |
Código Adm. Financeira |
Código da Administradora Financeira
associada ao fornecedor, para fins de
geração de título de Contas a Pagar.
|
C |
3 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. ExistCpo("SAE") |
|
SAE |
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_RETISI |
Retem ISI |
Reten. a taxa de ISI |
Se está inscrito como contribuinte da
taxa de segurança e higiene de ZARATE.
|
C |
1 |
0 |
|
Pertence('12') |
"2" |
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_ISICM |
Conv. ISI |
Conv. Multilateral de ISI |
Se aderiu ao regime de convênio
multilateral de Zarate.
|
C |
1 |
0 |
|
Pertence('12') |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_INDRUR |
Ind.Prod.Rur |
Indicador produtor rural |
Informe se o Fornecedor é produtor
rural.
|
C |
1 |
0 |
|
Pertence('0123') |
"0" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
0=No prod.rural;1=Seg.Espec.Geral PF;2=Seg.Espec.Ent.PAA PF;3=Ent.PAA PJ |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_UFFIC |
UF Ficticia |
UF Ficticia |
Unidade Federativa Ficticia, para casos
em que a UF informada seja Exterior.
Este campo será utilizado na integração
com o NOVOEX.
|
C |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
ND=No Declarado;RE=Reexportao;CB=Consumo de Bordo;MN=Mercadoria Nacionalizada |
M->A2_EST == 'EX' |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_SUBCON |
SUBCON |
SUBCON - Sub Contratista |
1=Sub Contratista
2=Não Sub Contratista
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sub Contratista;2=No Sub Contratista |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_TPREG |
Tp. Reg |
Tipo de Regime |
Indica o tipo de Regime de Apuração no
Relatório Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais - Dacon. Utilizado
somente para as Fichas 07B e 17B.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=No Cumulativo;2=Cumulativo |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_ISSRSLC |
LC ISS RS |
LC Enq. ISS |
Determina se o ISS é retido por ST ou
por Responsabilidade Solidária, em que a
primeira opção é atribuída a certas
empresas pela LC 306/93 e a segunda
decorre da aplicação do Art. 18, $3º
incisos I a III e $5º da LC 7/73.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence ("12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CCICMS |
CCICMS |
Inscrito no CCICMS |
Informar se o Estabelecimento é inscrito
no CCICMS-SC.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_RFASEMT |
Rec.FASE-MT |
Recolhe FASE-MT |
Informe se o Fornecedor é responsável
pelo recolhimento do FASE-MT.
Caso não seja o responsável, o sistema
fará a retenção do tributo.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(' 12') |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_RIMAMT |
Rec. IMA-MT |
Recolhe IMA-MT |
Informe se o Fornecedor é responsável
pelo recolhimento do IMAMT.
Caso não seja o responsável, o sistema
fará a retenção do tributo.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(' 12') |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_DRPEXP |
Ident.Exp. |
Ident.Exp.Dados |
Identificação se o registro já foi
exportado (Integracao Protheus x DRP
NeoGrid).
|
C |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_IMPIP |
Ident.Prod. |
Identificacao de Produto |
Indica em qual momento a impressão das
etiquetas do produto será realizado.
Após a inclusão do 1=Pedido de Compra,
2=Recebimento (Pré-Nota), 3=Nao Imprime
ou 4=Documento de Entrada. Caso o campo
esteja preenchido com 3=Não Imprime,
será considerado a opção informada no
parâmetro MV_IMPIP.
|
C |
1 |
0 |
|
|
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Pedido Compra;2=Recebimento;3=Nao Imprime;4=Documento Entrada |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CODNIT |
Num Insc Aut |
Número Inscrição Autônomo |
Número de inscrição do fornecedor quando
autonomo.
Essa informação será utuilizada para
envio ao ESocial
|
C |
11 |
0 |
@R 9999.9999.999 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_TPCONTA |
Tipo Conta |
Tipo de Conta Bancaria |
Informe o tipo de conta bancária do
fornecedor.
1= Conta Corrente
2= Conta poupança
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Conta Corrente;2=Poupanca |
|
|
|
6 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_SIMPNAC |
Opt Simp Nac |
Optante Simples Nacional |
Informe se o Fornecedor é optante do
Simples Nacional.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 12") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=No |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_GROSSIR |
Base Calc IR |
Base de Cálculo IRRF |
Informe neste Campo se o cálculo do IRRF
deverá realizar o Gross UP na base de
Cálculo do IRRF, ou seja, de deverá
incluir o valor do IRRF em sua própria
Base de Cálculo.
As opções disponíveis são:
0 - Sem Gross UP;
1 - Fará Gross Up na Importação de
Serviço na base de cálculo do IRRF e PIS
e COFINS Importação;
2 - Fará Gross Up na Importação de
Serviço na base de cálculo do IRRF, PIS
e COFINS Importação e CIDE;
3 - Fará Gross Up na Importação de
Serviço na base de cálculo do IRRF, PIS
e COFINS Importação e também no valor do
Serviço.
Esta opção altera o valor da nota fiscal
e o valor da duplicata, pois o IRRF foi
embutido no valor do serviço tomado;
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
0=Sem Gross UP;1=Imp. Serv. IRRF;2=Imp. Serv. IRRF + CIDE;3=Imp. Serv. IRRF + Val. Servio |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_INDCP |
Ind. Rural |
Indicativo da opcao rural |
Informe como deverá ser tratada a
contribuição previdenciária para o
produtor rural para o Fornecedor, nos
termos do art. 25, §13, da Lei
8.212/1991 e do art. 25, §7°, da Lei
8.870/1994. O não preenchimento deste
campo por parte do produtor rural
implica opção pela
comercialização da sua produção:
1 - Sobre a comercialização da sua
produção;
2 - Sobre a folha de pagamento.
Validação: Não preencher se
({classTrib}<> [07, 08, 21]).
Valores Válidos: 1, 2.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sobre a comercializacao da sua producao;2=Sobre a folha de pagamento |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CATEG |
Categ. SEFIP |
Categoria para SEFIP |
Informe o código SEFIP do fornecedor
autônomo.
|
C |
2 |
0 |
@ |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CONTRIB |
Contribuinte |
Contribuinte do ICMS |
Informe se o fornecedor é contribuinte
ou não do ICMS em seu Estado
(1=Sim/2=Não).
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(' 12') |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_DESPORT |
Assoc. Desp. |
Associação Desportiva |
Indica se é associação desportiva que
mantém clube de futebol.
Quando este campo estiver preenchido com
1-Sim, os movimentos deste fornecedor
serão enviados para o evento R-2040 da
EFD-REINF.
Opções:
0 - Não
1 - Sim
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("01") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
0=No;1=Sim |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CODFI |
Cod. FIESP |
Código FIESP |
Código do Endereço do Exportador
cadastrado no site da Fiesp
|
C |
3 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_RFUNDES |
Rec.FUNDESA |
Recolhe FUNDESA. |
Informe se o Fornecedor é responsável
pelo recolhimento da FUNDESA.
Caso não seja o responsável, o sistema
fará a retenção do tributo.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(' 12') |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_OCORREN |
Ocorrência |
Ocorrência SEFIP |
Informe o código da ocorrência do SEFIP.
|
C |
2 |
0 |
@! |
FHIST() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
FOpOcor() |
|
|
8 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_DTNASC |
Data nasc. |
Data de nascimento |
Data de nascimento do fornecedor (pessoa
física).
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_NUMRA |
Cód Func |
Código do funcionário |
Informe a Matricula do Funcionário
conforme a Tabela de Funcionários
|
C |
6 |
0 |
@! |
ExistCpo("SRA") .And. A020NUMRA(M->A2_NUMRA) |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
121 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_DEDBSPC |
Ded.PIS/COF |
Ded. Base de PIS/COFINS |
Informe o(s) tributo(s) que deve(m) ser
deduzido(s) da base de PIS/COFINS nas
aquisições deste Fornecedor.
As opções são:
1 - Legado: Deduz conforme parâmetros
MV_DEDBPIS e MV_DEDBCOF.
2 - ICMS e IPI: Deduz ICMS e IPI.
3 - ICMS: Deduz apenas o ICMS.
4 - IPI: Deduz apenas o IPI.
5 - Nenhum: Não deduz nem o ICMS e nem o
IPI.
6 - Soma IPI: Soma IPI quando não
Crédita IPI (F4_LFIPI) diferente de
Tributado
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(' 123456') |
'1' |
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Legado;2=ICMS e IPI;3=ICMS;4=IPI;5=Nenhum;6=Soma IPI |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_RECFMD |
Rec. Famad |
Recolhe FAMAD |
Informe se o Fornecedor recolhe o FAMAD
(1=Sim/2=Não).
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CLIENTE |
Cód. Cliente |
Código Cliente |
Informa o código de cliente no qual
representa este fornecedor no cadastro
de clientes.
|
C |
6 |
0 |
@! |
ExistCpo("SA1", M->A2_CLIENTE ) |
|
SA1 |
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
001 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_PRSTSER |
Ind. Prest. |
Ind. Prestador de Serv. |
Indica Prestador de Serviço? S = SIM / N
= NÃO
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_FORMPAG |
Form. Pgto |
Forma de pagamento prefer |
Indica a forma de pagamento preferencial
para o fornecedor.
|
C |
2 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. ExistCpo("SX5", "58" + M->A2_FORMPAG) |
|
58 |
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_DTCONV |
Dt. Conv |
Data do Convite |
Informe a data de convite ao fornecedor
do programa Inovar Auto
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_MJURIDI |
M.Jurídico |
Disponível mód. Jurídico |
Indica se o fornecedor ficará disponível
no modulo Jurídico.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"2" |
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CPFIRP |
CPF IR Progr |
CPF PJ ref IR Progressivo |
Informe o CPF ao qual se refere o
recolhimento do IR Progressivo da Pessoa
Jurídica.
|
C |
11 |
0 |
@R 999.999.999-99 |
Vazio() .Or. Cgc(M->A2_CPFIRP) |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
M->A2_IRPROG == '1' |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_NEMPR |
Nome Empres. |
Nome Empresarial |
Informe a razão social quando o
fornecedor for pessoa jurídica no
exterior.
|
C |
150 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_RECFET |
Rec. FETHAB |
Recolhe FETHAB |
Informe se o Fornecedor recolhe o FETHAB
(S=Sim/N=Não).
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_TPCON |
Tipo Contrat |
Tipo Contrato |
Tipo do contrato do fornecedor a ser
informado na DIRF
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_RFACS |
Rec. FACS |
Recolhe FACS |
Informe se o Fornecedor é responsável,
pelo recolhimento do FACS.
Caso nao seja o responsavel o sistema
fará a retenção do tributo.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_RFABOV |
Rec. FABOV |
Recolhe FABOV |
Informe se o Fornecedor é responsável
pelo recolhimento do FABOV.
Caso nao seja o responsavel o sistema
fará a retenção do tributo.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_PAISEX |
Codigo Pais |
Codigo do Pais pela RFB |
|
C |
3 |
0 |
999 |
Vazio() .or. FCkResExt("A2_PAISEX",M->A2_PAISEX) |
|
SYA |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_NIFEX |
Codigo NIF |
No.Identificacao Fiscal |
Informe o número de identificação fiscal
do fornecedor.
|
C |
30 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_IDHIST |
ID Hist. |
ID Histórico |
Insira a identificação associada ao
tratamento do histórico de operações ou
do registro em questão.
|
C |
20 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CATEFD |
Cat eSocial |
Categoria eSocial |
Categoria eSocial
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
S049BR |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_TPRNTRC |
Tipo RNTRC |
Tipo RNTRC |
Tipo do RNTRC obtido através da
integração via web service com a
operadora de frotas.
1=TAC;2=ETC;3=CTC
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
1=TAC;2=ETC;3=CTC |
|
|
|
6 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CALCINP |
Calc.INSS.Pt |
Calcula INSS Patronal? |
Informe se deve ser calculado o INSS
Patronal nas operações com esse
Fornecedor (1=Sim/2=Não).
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_EQPTAC |
Equipara TAC |
Equipara a um TAC |
Informa se as caracteristicas do
fornecedor se equipara a um TAC.
TAC -Transportador Autonomo de Cargas.
ETC - Empresa de Transportes de Carga.
CTC - Cooperativa de Transportes de
Carga.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
6 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_STRNTRC |
Status RNTRC |
Status RNTRC |
Status do RNTRC obtido através da
integração via web service com a
operadora.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
1=Ativo;2=Inativo |
|
|
|
6 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_SITESBH |
SitEspRes BH |
Situação Especial de Resp |
Informe o Código de identificação da
Situação Especial de Responsabilidade
referente a Declaração Eletrônica de
Serviços - DES/BH.
1-Exclusivamente Prestação de Serviços,
2-Prestação de Serviços c/ Dedução,
3-Construção Civil,
4-Agenciamento de Turismo/Administração
de Fundos,
5-Propaganda e
Publicidade/Intermediação,
6-Propaganda e Publicidade/Intermediação
- Isento, 7-Não
Incidência/Reembolso/Repasse.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 1234567") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Ex Pr bde Ser;2=Pr de Ser c/ Ded;3=Con Civ;4=Ag de Tu/Adm Fun;5=Pro e Pub/Int;6=Pro e Pub/Int Is;7=No In/Re/Rep |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_INCULT |
Inc. Cultura |
Incentivo a Cultura |
Informe se o Fornecedor faz parte do
Incentivo a Cultura.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 12") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=No |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CPOMSP |
Reg. CPOM |
Registro CPOM |
Informe se o fornecedor tem registro no
CPOM-SP (1=Sim/2=Não).
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_REGESIM |
Rg. Simp. MT |
Reg. Simlificado MT |
Informe se utiliza Reg. Simplificado MT
Base de Cálculo do ICMS ST nas operações
substituidos do MT, com base no CNAE do
Anexo XI e XVI do RICMS/MT.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
"2" |
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=No |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_TIPCTA |
Tp. Cta. For |
Tipo de Conta Fornecedor |
Informe o Tipo da Conta do Fornecedor
(1-Conta Corrente 2-Conta Poupança)
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"1" |
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Conta Corrente;2=Conta poupana |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
2 |
| A2_INSCMU |
Ins. no Munc |
Ins. no Munc. do Tomador |
Define se o fornecedor está inscrito ou
não no município do Tomador.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 12") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=No |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CODINSS |
Cód. INSS |
Código do INSS |
Informe o Códigos de Receita de
Contribuição Previdenciária do INSS para
o Fornecedor.
Exemplo: 2003 - Empresas optantes pelo
SIMPLES CNPJ.
|
C |
11 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CTARE |
Contr TARE ? |
Contribuinte TARE ? |
Informe se o Fornecedor se enquadra no
regime especial TARE.
Quando for efetuada uma venda de
contribuinte TARE para outro
contribuinte enquadrado no regime
especial TARE, o código conforme tabela
da Portaria 384/01 deverá ser 90,
independente do produto.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 12") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_RESPTRI |
Reg.Esp.Trib |
Reg. Esp. de Tributação |
Regime especial de tributação do ISS
do fornecedor para geração do arquivo
magnético SIMPLISS do município de Embu.
|
C |
2 |
0 |
@! |
ExistCpo("SX5","83"+M->A2_RESPTRI) |
|
83 |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_TPJ |
TPJ |
Tipo de Pessoa Jurídica |
Informar a forma jurídica que o CNPJ do
fornecedor está enquadrado.
Ex: MEI
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 12345") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=ME - Micro Empresa;2=EPP - Empresas de Pequeno Porte;3=MEI - Microempreendedor Individual;4=Cooperativa;5=No optante |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CPRB |
Ret. CPRB |
Indicativo Retenção CPRB |
Indicativo se o Prestador é contribuinte
da CPRB, a qual reduz a alíquota de
INSS.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"2" |
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=No |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_TPLOGR |
Tp. Lograd |
Tipo Logradouro |
Informe o tipo de logradouro, conforme
cadastro da Prefeitura de São Paulo.
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_NUMEX |
Numero |
Numero da Residencia |
Informe o número da residência do
fornecedor no exterior.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_MUNSC |
Cod Mun SC |
Codigo do Municipio de SC |
Informe o Código do Município do Estado
de Santa Catarina
|
C |
5 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_TELRE |
Telefone |
Numero do Telefone |
Informe o telefone do fornecedor no
exterior.
|
C |
15 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_FRETISS |
F.Ret.ISS |
Forma retenção ISSQN |
Informe como o Sistema deve se comportar
para as retenções de ISS para esse
Fornecedor.
Se considera o valor mínimo ou se sempre
haverá a retenção.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(' 12') |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Valor mnimo;2=Sempre retm |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_DTFIMR |
Data Fim |
Data Final Contrato |
|
D |
8 |
0 |
|
Vazio() .Or. M->A2_DTFIMR >= M->A2_DTINIR |
CTOD('//') |
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_TPENT |
Clas.PJ |
Class. Pessoa Jurídica |
Indica a classificação de pessoas
jurídicas em relação ao imposto de
renda. Informação utilizada na DIRF
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 12") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Imune;2=Isento |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_FOMEZER |
Fome Zero |
Participação no Fome Zero |
Informe se o fornecedor é participante
do programa Fome Zero do Governo
Federal.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 12") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_RNTRC |
RNTRC |
Reg. Nac. Tr. Rod. Cargas |
Informe o número do Registro Nacional de
Transportadores Rodoviários de Cargas.
|
C |
14 |
0 |
@9 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_DTRNTRC |
Venc. RNTRC |
Vencimento RNTRC |
Informe a data de vencimento do Registro
Nacional de Transportadores Rodoviários
de Cargas.
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_TRIBFAV |
Pes.Tri.Fav. |
Pessoa Trib. Favor. |
Informe se a Pessoa é Residente em
Países com Tributação Favorecida.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence (" 12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=No |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_LOJCLI |
Loja Cliente |
Loja Cliente |
Informa a loja de cliente no qual
representa este fornecedor no cadastro
de clientes.
|
C |
2 |
0 |
@! |
ExistCpo("SA1", M->A2_CLIENTE + M->A2_LOJCLI ) |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
002 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_FILTRF |
Fil. Transf. |
Filial para transferência |
Código da filial que estará vinculada ao
cadastro do fornecedor. O campo será
utilizado no processo de transferência
entre filiais do Estoque, e será
considerado apenas se o parâmetro
MV_FILTRF estiver habilitado. Caso
contrário, será considerado na
transferência entre filiais o fornecedor
que estiver vinculado ao CNPJ da filial.
|
C |
2 |
0 |
|
Vazio() .Or. IIF(FindFunction('MtValidFil'),MtValidFil(cEmpAnt+M->A2_FILTRF),.T.) |
|
DLB |
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
033 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_MSBLQD |
BlqTemporal |
Bloqueio Temporal |
Bloqueio Temporal
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_LOGEX |
Logradouro |
Logradouro do Fornecedor |
Informe o logradouro do fornecedor no
exterior.
|
C |
60 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_COMPLR |
Complemento |
Complemento Residencial |
Informe o complemento residencial do
fornecedor no exterior.
|
C |
25 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_POSEX |
Cod.Postal |
Cod.Postal Fornecedor |
Informe o código postal de residência do
fornecedor no exterior.
|
C |
10 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_IRPROG |
IRRF Prog |
Calcula IRRF Progressivo |
Indica se Calcula IRRF conforme Tabela
Progressiva mesmo que o Fornecedor seja
pessoa Jurídica.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_COMPLEM |
Complemento |
Complemento do endereço |
Complemnto do endereço do fornecedor
|
C |
50 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_TRBEX |
Forma Trib. |
Forma de Tributação |
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C |
2 |
0 |
99 |
Vazio() .or. FCkResExt("A2_TRBEX",M->A2_TRBEX) |
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|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
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|
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7 |
|
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1 |
2 |
| A2_TPREX |
Rendimento |
Tipo do Rendimento |
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C |
3 |
0 |
999 |
Vazio() .or. FCkResExt("A2_TPREX",M->A2_TPREX) |
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|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
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|
|
7 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_APOLICE |
Num. Apolice |
Num. Apolice |
Número de apólice do fornecedor
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C |
20 |
0 |
@! |
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|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
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6 |
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1 |
2 |
| A2_DTINIR |
Data Inicio |
Data Inicio Contrato |
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D |
8 |
0 |
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|
CTOD('//') |
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|
Sim |
Altera |
Virtual |
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|
7 |
|
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1 |
2 |
| A2_REGPB |
Reg.Paraíba |
Regime Paraíba |
Informe se o Fornecedor se enquadra no
regime exclusivo do estado da Paraíba.
Esse regime não está relacionado a
mercadoria vendida, mas sim ao tipo de
cliente, ele deve operar exclusivamente
com vendas a consumidor final e estar
habilitado pelo fisco paraibano.
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C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 12" ) |
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|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
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|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CODSIAF |
Cod.Mun.SIAF |
Cod.Municipio SIAFI |
Código do SIAFI que define o município
do prestador de serviços.
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C |
4 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
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|
1 |
2 |
| A2_MINIRF |
Vlr. Min. IR |
Valor Mínimo de IRRF |
Define se haverá dispensa da verificação
do valor mínimo para retenção de IRRF.
(1 = Sim) Dispensa a verificação do
valor mínimo de retenção do IRRF (retém
para qualquer valor de imposto).
(2 = Não) Verifica o valor mínimo de
retenção do IRRF (valor contido no
parâmetro MV_VLRETIR).
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C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=Nao |
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|
3 |
|
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|
1 |
2 |
| A2_MOTNIF |
Mot.NIF |
Mot. N.Preench NIF |
Motivo de Não Preenchimento de NIF
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C |
1 |
0 |
|
|
"1" |
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Dispensado do NIF;2=Pas no exige NIF |
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|
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1 |
2 |
| A2_CGCEX |
CNPJ Empr.Ex |
CNPJ Empresa Exterior |
Informe o CNPJ da Empresa a qual o
fornecedor é residente no exterior.
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C |
14 |
0 |
@!R 99.999.999/9999-99 |
Vazio() .or. CGC(M->A2_CGCEX) |
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|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_BAIEX |
Bairro/Dist. |
Bairro/Distrito do Func. |
Informe o bairro de residência do
fornecedor no exterior.
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C |
20 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_INOVAUT |
Inovar Auto |
Inovar Auto |
Informe se o Fornecedor aderiu ao
programa Inovar Auto. Ao informar a
adesão, este Fornecedor será considerado
na geração das Obrigações Acessórias
referente ao Inovar Auto.
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C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 123") |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Participa;2=No Participa;3=Convidar |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CIDEX |
Cidade |
Cidade do Fornecedor |
Informe a cidade de residência do
fornecedor no exterior.
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C |
40 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_MINPUB |
Vl. Mín. Pub |
Valor Mín. PCC e IR EmPub |
Considera ou não o parâmetro MV_VLMPUB
que limita um valor mínimo de retenção
de PCC e IRRF. Se definido como 1 =Sim,
o sistema não considera o parâmetro. Se
definido como 2=Não? o sistema considera
esse parâmetro, permanecendo o valor
mínimo nele definido.
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C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('12') |
"2" |
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim; 2=No; |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_DVAGE |
DV Ag Cnab |
Digito Verific. Agencia |
Dígito verificador da agência bancária
no banco do fornecedor.
Será utilizado no pagamento do título no
contas a pagar
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C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
2 |
| A2_FORNEMA |
Forn.Mailing |
Fornecedor de Mailing |
Informa se é um fornecedor de mailing.
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C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_INCLTMG |
Inc.Prd.Leit |
Incentivo Prod.Leite-MG |
Informe se o Fornecedor usufrui dos
benefícios referentes à produção e à
industrialização do leite, conforme
artigo 207-B RICMS/MG.
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C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_ENDNOT |
End.Not.Form |
Endereço não formatado |
Informe se o endereço do Fornecedor
segue um formato específico, diferente
do padrão (Logradouro, Número
Complemento).
Ex: Endereços de áreas rurais, endereços
da cidade de Brasília.
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C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 12") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_DVCTA |
DV Cta Cnab |
Digito Verificador Conta |
Dígito verificador da conta bancária no
banco do fornecedor.
Será utilizado no pagamento do título no
contas a pagar
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C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
2 |
| A2_CONFFIS |
Conf. Física |
Indica o local da confe. |
Indica se a conferência física do módulo
SIGAACD será realizada após a inclusão
da 1=Pre Nota, 2=Nota Fiscal de entrada
ou 3=Nao Utiliza. Caso seja selecionada
a opção 0=Parâmetro, será considerada a
opção informada no parâmetro MV_TPCONFF.
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C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('0123') |
'0' |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
0=Parmetro;1=Pr-Nota;2=Nota Fiscal;3=No utiliza |
|
"0" |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_LOCQUIT |
Local Quitac |
Local de Quitacao |
Local de quitação do fornecedor (TMS)
|
C |
1 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. Pertence('01') |
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|
|
Nao |
Altera |
Real |
0=Filial;1=Posto |
|
|
|
6 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CARGO |
Cargo Resp. |
Cargo Responsavel |
Informe o cargo do responsável na
empresa pelas informações de cadastro
do fornecedor no programa Inovar-Auto.
|
C |
40 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_CPFRUR |
CPF Rural |
CPF do produtor rural |
Informe número de CPF caso o Fornecedor
seja produtor rural.
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C |
11 |
0 |
@R 999.999.999-99 |
Iif(FindFunction( "VldRur"), VldRur(), .F.) |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
Iif(FindFunction( "VldRur"), VldRur(), .F.) |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| A2_PAGGFE |
Pagto GFE |
Pagamento pelo SIGAGFE |
Indica se os Redespachos serão
controlados pelo SIGAGFE quando há a
integração do TMS x GFE.
Se 1=SIM, não será possível gerar o seu
pagamentro através da rotina Contrato de
Redespachante.
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C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
6 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_NOMRESP |
Nome Resp. |
Nome do Responsavel |
Informe nome do responsavel na empresa
pelas informações de cadastro de
fornecedor no programa Inovar-Auto
|
C |
45 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_BREEX |
Benef.Rend. |
Beneficiario Rendimento |
Informe o código de beneficiário do
rendimento conforme tabela da Receita
Federal do Brasil.
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C |
3 |
0 |
999 |
Vazio() .or. FCkResExt("A2_BREEX",M->A2_BREEX) |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
2 |
| A2_ESTEX |
Est./Prov. |
Estado/Provindia do Func. |
Informe o estado/província de residência
do fornecedor no exterior.
|
C |
40 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
2 |