Tabela: SC1 - Solicitações de Compra


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020

Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
Solicitações de CompraC1_FILIAL+C1_NUM+C1_ITEM+C1_ITEMGRD



Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1C1_FILIAL+C1_NUM+C1_ITEM+C1_ITEMGRDNumero da SC + Item da SC + Item Grade
2C1_FILIAL+C1_PRODUTO+C1_NUM+C1_ITEM+C1_FORNECE+C1_LOJAProduto + Numero da SC + Item da SC + Fornecedor + Loja do Forn
3C1_FILIAL+C1_FORNECE+C1_LOJA+C1_PRODUTO+C1_DESCRI+DTOS(C1_DATPRF)Fornecedor + Loja do Forn + Produto + Descricao + Necessidade
4C1_FILIAL+C1_OP+C1_NUM+C1_ITEMOrd Producao + Numero da SC + Item da SC
5C1_FILIAL+C1_COTACAO+C1_PRODUTO+C1_IDENTNum. Cotacao + Produto + Identif.
6C1_FILIAL+C1_PEDIDO+C1_ITEMPED+C1_PRODUTONum. Pedido + Item Pedido + Produto
7C1_FILIAL+C1_TPOP+C1_OP+C1_NUM+C1_ITEMTipo Op + Ord Producao + Numero da SC + Item da SC
8C1_FILIAL+C1_CODED+C1_NUMPR+C1_PRODUTO+C1_NUM+C1_ITEMCod. Edital + Nr. Processo + Produto + Numero da SC + Item da SCGCP01
9C1_FILIAL+C1_ACCNUM+C1_ACCITEMSol. ACC + Item ACCACC
AC1_FILIAL+C1_ORCAMNo Orcamento
BC1_FISCORI+C1_SCORI+C1_ITSCORI+C1_PRODUTOFil. Origem + SC Origem + Item Origem + Produto
CC1_FILIAL+C1_SOLICIT+C1_PRODUTOSolicitante + Produto
DC1_FILIAL+C1_CONTACta Contabil





Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
C1_TIPCLEG Legenda TC Legenda do tipo de compra Informe a legenda do tipo de compra C 13 0 @BMPS2 "BR_BRANCO" Nao Vizualiza Virtual 1 2
C1_FILIAL Filial Filial do Sistema Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema. C 2 0 A110DtNec() Nao Altera Virtual 033 1 2
C1_NUM Numero da SC Numero da Solic.de Compra Número da solicitação de compra. C 6 0 @! A110Numero(M->C1_NUM) GetNumSC1() Sim Altera Virtual 1 1
C1_ITEM Item da SC Item da Solicitacao Item da solicitação de compra. C 4 0 @! Sim Vizualiza Virtual 1 1
C1_PRODUTO Produto Codigo do Produto Código identificador do material solici-tado. Tecla disponível. C 15 0 @! A093Prod().And.A110Produto() .And. MTPVLSOLPD() SB1 S Sim Altera Virtual 030 1 1
C1_UM Unid Medida Unidade de medida Unidade de medida indicada em todos osmovimentos, desde compras até vendas. C 2 0 ExistCpo("SAH") SAH Sim Vizualiza Virtual 122 1 1
C1_DESCRI Descricao Descricao do Produto Descrição do produto. O módulo de compras utiliza esta informação para identificação do material. Esta funcionalidade é muito utíl para as solicitações de material de consumo ou imobilizado, quando o usuário não deseja criar um código de produto para o mesmo, desta forma, o usuário informa um código de produto genérico ( note que este produto somente deve ser utilizado para esta finalidade ) e altera sua descrição especificando o produto solicitado. C 30 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
C1_QUANT Quantidade Quantidade da SC Quantidade total de material da solicitação de compras. Caso esta solicitação possuir saldo comprometido, a quantidade não poderá ser inferior ao saldo comprometido. Caso exista fator de conversão entre as unidades de medida a conversão é feita automaticamente. N 12 2 @E 999999999.99 positivo().and.A110QtdGra().and.A110valid("Q").And.A100Segum().And.PMSQtdeSC() Sim Altera Virtual 1 1
C1_PRECO Prc Unitario Preco unitario do item Informe o Preço Unitário do Produto. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 A113Preco(M->C1_PRECO) S Nao Altera Virtual 1 1
C1_TOTAL Vlr.Total Valor total do item Valor total do item composto por valor unitário multiplicado pela quantidade. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 A113Total(M->C1_TOTAL) Nao Altera Virtual 1 1
C1_SEGUM Segunda UM Segunda Unidade de Medida Segunda unidade de medida indicada emtodos os movimentos, desde compras atévendas. C 2 0 Vazio().Or.ExistCpo("SAH") SAH Nao Vizualiza Virtual 122 1 2
C1_QTSEGUM Qtd. 2a UM Qtde na Segunda Unidade Quantidade do material solicitada na segunda unidade de medida. Caso exista fator de conversão entre as unidades de medida a conversão é feita automaticamente. N 12 2 @E 999999999.99 (positivo().or.Vazio()).and.A110QtdGra().And.A100Segum().And.PMSQtdeSC() Nao Altera Virtual 1 2
C1_DATPRF Necessidade Data prev. da Necessidade Data prevista para a entrega do material solicitado. Esta data informa para o sistema quando o material estará disponível para utilização. O módulo PCP utiliza esta data para determinar o estoque do produto para alocação de carga máquina ou projeção de estoques. D 8 0 A110DtNec() .And. A110QtdGra() dDataBase Nao Altera Virtual 1 1
C1_OBS Observacao Observacao Observaçöes a serem impressas no pedidode compras. C 30 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
C1_OP Ord Producao Ordem de Producao Número da ordem de produção para a qualo material solicitado será destinado,caso o sistema identifique a necessidadepor O.P. Tecla disponível. C 14 0 @9 ( Vazio() .Or. ExistCpo("SC2") ) .And. A110NumOp() SC2 Nao Altera Virtual 1 2
C1_LOCAL Armazem Armazem Código do Armazem no qual será estocadoo produto. C 2 0 @! ExistCpo("NNR") NNR Nao Altera Virtual 024 1 1
C1_CC Centro Custo Centro de Custo Código do centro de custo onde serãoalocadas as compras. Tecla disponível. C 9 0 @! Vazio(M->C1_CC) .Or. (Ctb105CC() .And. MTPVLSOLEC()) CTT Nao Altera Virtual 004 1 2
C1_CONTA Cta Contabil Conta Contabil do Produto Conta Contábil. Tecla disponível. C 20 0 @! Vazio() .Or. (CTB105CTA() .And. MTPVLSOLEC()) CT1 Nao Altera Virtual 003 1 2
C1_ITEMCTA Item Conta Item Da Conta Contabil Item da Conta Contábil Tecla [F3] disponivel. C 9 0 @! Vazio() .Or. (Ctb105Item() .And. MTPVLSOLEC()) CTD Nao Altera Virtual 005 1 2
C1_EMISSAO DT Emissao Data de Emissao da SC Data da emissão da solicitação de com-pra. D 8 0 NaoVazio(M->C1_EMISSAO) ddatabase Nao Altera Virtual 1 2
C1_COTACAO Num. Cotacao Numero da cotacao gerada Número da cotação gerada automaticamentepelo sistema. C 6 0 @9 Nao Vizualiza Real .F. 1 2
C1_FORNECE Fornecedor Codigo do fornecedor Informe o código do fornecedor deste material. Caso informado o módulo de compras somente realizará a cotação de produto para este fornecedor. C 6 0 @! Vazio().Or.A110IniLoj() SA2A Nao Altera Virtual 001 1 2
C1_LOJA Loja do Forn Loja do fornecedor Informe a loja do fornecedor. Para maiores informações consulte a ajuda do campo C1_FORNECE. C 2 0 @! Vazio().Or.A110ChkLoj() Nao Altera Virtual 002 1 2
C1_PEDIDO Num. Pedido Numero do pedido de compr Número do pedido de compra que atendeu asolicitação. C 6 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
C1_ITEMPED Item Pedido Item do pedido de compra Número do ítem do pedido de compra. C 4 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
C1_SOLICIT Solicitante Nome do Solicitante Nome do Solicitante. C 25 0 @S25 UsrRetName(RetCodUsr()) Sim Altera Virtual 1 1
C1_IDENT Identif. Identificador Rastream. Identificador para rastreamento da Cotação. C 4 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
C1_QUJE Quant.em Ped Quantidade em Pedido Quantidade já pedida do material solici-tado. N 12 2 @E 999999999.99 Sim Altera Virtual 1 2
C1_TX Transmissao Flag para Transmissao Flag para transmissão. C 2 0 !! Nao Altera Virtual 1 2
C1_OK Ok Flag para SC's marcadas Flag para SC.s marcadas. C 2 0 Nao Altera Virtual 1 2
C1_OS Num.OS Numero da OS C 6 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
C1_IMPORT Produto Imp. Produto Importado Indica se o produto solicitado será Importado (pedido efetuado pelo módulo de Importação - SIGAEIC) ou Nacional ( pedido efetuado pelo módulo de Compras - SIGACOM ). C 1 0 @! pertence("SN ") Nao Altera Virtual S=Sim;N=Näo 1 2
C1_UNIDREQ Unid. Requis Unidade Requisitante Unidade requisitante. C 5 0 @! SY3 Nao Altera Virtual 084 1 2
C1_CODCOMP Cod. Comprad Codigo do Comprador Código do comprador C 3 0 @! SY1 S Nao Altera Virtual 1 2
C1_CLASS Class.Import Classificacao Importacao Informe a classificaçao de produto quanto a importaçao. Esta informação é utilizada somente para integração com o módulo de importação. Caso seja necessário utilize a tecla de consulta. C 1 0 9 ExistCpo("SX5","Y1"+M->C1_CLASS) "1" Y1 Nao Altera Virtual 1 2
C1_FABR Fabricante Cod. Fabricante Código do fabricante do material C 6 0 @! W13 Nao Altera Virtual 1 2
C1_FABRLOJ Fabric. Loja Loja do Fabricante Loja o fabricante do material C 2 0 @! Nao Altera Virtual 002 1 2
C1_NUM_SI Num.Solic.Im Num. Solic. de Importacao Número de solicitaçao de importaçao C 6 0 Nao Altera Virtual 1 2
C1_TPOP Tipo Op Tipo da Ordem de Produção Tipo da Ordem de Produção que gerou estaSolicitação de Compra: F - Firme P - Prevista (Campo atualizado na abertura de OP/MRP) C 1 0 @! Pertence("FP") "F" Nao Altera Virtual F=Firme;P=Prevista INCLUI 1 2
C1_QUJE2 Qtd.Seg.Ped. Quantidade Seg. em Pedido Quantidade já entregue na segunda unidade de medida. N 12 2 @E 999999999.99 Nao Altera Virtual .F. 1 2
C1_GRUPCOM Gr. Compras Grupo de Compradores Grupo de compras do material C 6 0 @! ExistCpo("SAJ",M->C1_GRUPCOM) SAJ Nao Altera Virtual 1 2
C1_USER Cod. Usuario Codigo do Usuario Código do usuário que efetuou a solicitaçao. C 6 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
C1_ORIGEM Rotina Ger. Rotina Geradora Nome da rotina que gerou a solicitaçao de compras C 8 0 Nao Altera Virtual 1 2
C1_CLVL Classe Valor Classe Valor Contabil Classe de Valor Contábil. Digite um código valido ou utilize . C 9 0 @! Vazio() .Or. (CTB105CLVL() .And. MTPVLSOLEC()) CTH Nao Altera Virtual CtbInUse() 006 1 2
C1_PROJETO Ger.Projetos Utiliza Gerenc. Projetos Flag indicatido do módulo PMS C 1 0 @! Pertence("12") Nao Vizualiza Virtual 1=Sim;2=Nao 1 2
C1_CODGRP Grupo Grupo Veiculos/Oficina Código do grupo da peca. C 4 0 @! VldAuxCod1("C1_CODGRP","C1_CODITE") IniAuxCod(SC1->C1_PRODUTO,"C1_CODGRP") SBM Sim Altera Virtual IniAuxCod(SC1->C1_PRODUTO,"C1_CODGRP") 1 2
C1_CODITE Cod. Produto Produto Veiculos/Oficina Código do item. C 27 0 VldAuxCod2("C1_PRODUTO","C1_CODGRP") IniAuxCod(SC1->C1_PRODUTO,"C1_CODITE") B00 Sim Altera Virtual IniAuxCod(SC1->C1_PRODUTO,"C1_CODITE") 1 2
C1_FILENT Fil.Entrega Filial de Entrega Filial de entrega do item da solicitação de compra. C 2 0 A110FilEnt(M->C1_FILENT) xFilial("SC1") SM0_01 Sim Altera Virtual 033 1 2
C1_SEQMRP Seq MRP Seq MRP que originou SC Número sequencial que identifica qual programação do MRP gerou a solicitação de compra. C 6 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
C1_VUNIT Prc Estimado Preço Unitário Estimado Valor unitário do item a ser solicitado, este valor é um valor estimado que serve para reserva de valores nos orçamentos. N 12 2 @E 999,999,999.99 Positivo() Nao Altera Real 1 2
C1_CONDPAG Cond. Pagto Condicao de Pagamento Condição de Pagamento desejada, será automaticamente definida como sendo esta condição nas negociações com os fornecedores. C 3 0 IF(GETNEWPAR("MV_SIGAGSP","0") == "1",ExistCPO("SE4"),.T.) SE4 Sim Altera Virtual 1 2
C1_CODORCA Cod. Orcam. Codigo do Orcamento Informar neste campo o Código do Plano Orçamentário, a solicitação será validada neste plano quanto ao orçado e realizado. O sistema sempre inicializará este campo com o plano padrão definido no parâmetro MV_PLAPAD. No entanto o usuário deverá informar o plano que deseja efetuar a compra, consequentemente efetuando a reserva dos valores pré-definidos neste Plano. C 8 0 GETNEWPAR("MV_PLAPAD","PADRAOPR") N13 Sim Altera Virtual 1 2
C1_RESIDUO Elim.Residuo Solic. eliminado residuo Solic. eliminado residuo. C 1 0 Nao Vizualiza Real .F. 1 2
C1_QTDORIG Qtd.Original Quantidade Original Quantidade Original. N 12 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 1 2
C1_TIPOEMP Tipo empenho Tipo de empenho Tipo de empenho (Dispensada, Tomada de preço, Concorrência, Carta Convite, Outra) C 1 0 @! Pertence("12345") "1" Sim Altera Virtual 1=Dispensada;2=Tomada de Preco;3=Concorrencia;4=Carta Convite;5=Outra 1 2
C1_ESPEMP Especie emp. Especie de empenho Espécime de empenho (Ordinário, Global, estimativo). C 1 0 @! Pertence("123") "1" Sim Altera Virtual 1=Ordinario;2=Global;3=Estimativo 1 2
C1_APROV Flag Aprov. Flag de Aprovacäo Flag de aprovação ou rejeição da solicitação de compra. C 1 0 @! .f. Nao Vizualiza Real 1 2
C1_TIPO Tipo Controle de SC ou SI Indica se o documento é uma SC ou SI. N 1 0 9 Pertence(" ,2") Sim Altera Virtual 1 2
C1_MOEDA Moeda Moeda Informe qual moeda representa os valores informados nessa solicitação de Importação. N 2 0 99 1 Nao Altera Virtual 1 2
C1_GERACTR Gera Contr. Gera contratos Gera Contratos C 1 0 @! Pertence("12") "2" Sim Altera Virtual 1=Sim;2=Nao 1 2
C1_REVISA Versao Versao do Projeto Versão do Projeto C 4 0 @! Sim Vizualiza Virtual 1 2
C1_LOJFABR Fabric. Loja Loja do Fabricante Informe o fabricante do produto, utilizar um fornecedor destacado como fabricante no cadastro de fornecedores, campo A2_FABRICA = 1. C 2 0 @! Vazio().Or.A113ChkLoj() Sim Altera Virtual 002 1 2
C1_PROJET Projeto Codigo do Projeto Codigo do Projeto C 10 0 Vazio().Or.(ExistCpo("AF8",,1) .And. PmsVldFase("AF8",M->C1_PROJET,"52") .And. PmSc1PrjVld()) AF8 S Sim Altera Virtual 097 1 2
C1_TAREFA Tarefa Codigo da Tarefa Codigo da Tarefa C 12 0 @! Vazio().Or.PMSc1TrfVal() AF9 Sim Altera Virtual PmSc1TrfWhen() 1 2
C1_NOMAPRO Nome Nome Completo Nome do Aprovador C 25 0 @! Sim Vizualiza Virtual 1 2
C1_SIGLA Cod.Loc.Entr Local Entreg Informe o local de entrega. C 2 0 @! ExistCpo("DB4",M->C1_SIGLA) DB4 Nao Altera Virtual 1 1
C1_FABRICA Fabricante Fabricante Informe o fabricante do produto, utilizar um fornecedor destacado como fabricante no cadastro de fornecedores, campo A2_FABRICA = 1. C 6 0 @! Vazio().Or.A113IniLoj() Sim Altera Virtual 001 1 2
C1_FLAGGCT Ctr Contrato Controle de Contrato Solicitação de Compra gerada pelo Modulo de Gestao de Contratos C 1 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
C1_TRT Seq. Empenho Sequencia do empenho Sequencia de Empenho C 3 0 @! Vazio().Or.PMSTRTSC1() Sim Altera Virtual PmSc1TrfWhen() 1 2
C1_QTDREEM Reemissão Quantidade de Reemissões Flag de Impressão N 2 0 99 Nao Altera Virtual 1 2
C1_PROGRAM Programa Prd Programa Prd Código do programa de produção ao qual pertence a SC. C 10 0 Sim Altera Real 1 2
C1_ITEMGRD Item Grade Item de Grade Identificador do item de grade C 3 0 Sim Vizualiza Virtual 1 2
C1_GRADE Grade Grade Identificador de grade no item C 1 0 Sim Vizualiza Virtual 1 2
C1_TPSC Tipo Solicit Tipo de Solicitacao Tipo de Solicitacao C 1 0 @! Sim Altera Virtual 1=Normal;2=Licitacao INCLUI 1 2
C1_MODAL Modalidade Modalidade Modalidade C 2 0 @! ExistCpo("SX5","LF"+M->C1_MODAL) LF Sim Vizualiza Virtual 1 2
C1_TPMOD Tipo Modal Tipo Modalidade Tipo Modal C 2 0 @! ExistCpo("SX5","LG"+M->C1_TPMOD) LG Sim Vizualiza Virtual 1 2
C1_CODED Cod. Edital Codigo do Edital Codigo do Edital C 15 0 @! Sim Vizualiza Real 1 2
C1_NUMPR Nr. Processo Numero Processo Numero Processo C 15 0 @! Sim Vizualiza Real 1 2
C1_ORCAM No Orcamento Número do Orçamento Número do Orçamento C 6 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
C1_ESTOQUE Atual.Estoq Atualiza Estoque Indica se deve ser atualizado o campo B2_SALPEDI. C 1 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
C1_NOMCOMP Comprador Nome do Comprador Nome do Comprador. C 30 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
C1_NOMFENT Nome Filial Nome da Filial de Entrega Descrilção da Filial de Entrega. C 60 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
C1_REVISAO Rev.Estrutur Revisao do Produto Revisão do Produto. Informe o identificador da revisão do produto. C 3 0 @! A201Mov(GDFieldGet("C1_PRODUTO"),M->C1_REVISAO) Sim Altera Virtual 1 2
C1_RATEIO Rateio Rateio Rateio por centro de custo. C 1 0 @! Pertence("12") .And. A110Rateio() "2" Nao Altera Real 1=Sim;2=Não 1 2
C1_ACCPROC ACC? Indica se está no ACC. Indica se a solicitação foi submetida ao ACC. C 1 0 Pertence("12") "2" Nao Vizualiza Real 1=Sim;2=Não 1 2
C1_ACCNUM Sol. ACC Solicitação ACC Número da solicitação de compra no ACC. C 50 0 Sim Vizualiza Real 1 2
C1_ACCITEM Item ACC Item Sol. ACC Item da solicitação de compra no ACC. C 50 0 Sim Vizualiza Real 1 2
C1_IDAPS ID APS ID de identif. da OP APS Identificador da ordem de produção APS para sequenciamento das SCs com as OPs origem da necessidade. C 80 0 Nao Vizualiza Real 1 2
C1_COMPRAC Centralizada Em compra centralizada? Indica se o item da solicitação de compra está em processo de compra centralizada em outra empresa. C 1 0 Pertence(' 12') '2' Nao Vizualiza Real 1=Sim;2=Não 1 2
C1_FISCORI Fil. Origem Filial de origem Código da filial de origem quando solicitação de compra gerada por processo de compra centralizada. C 2 0 Nao Vizualiza Real 033 1 2
C1_ITSCORI Item Origem Item da SC origem Item da solicitação de compra de origem quando solicitação de compra gerada pelo processo de compra centralizada. C 4 0 Nao Vizualiza Real 1 2
C1_SCORI SC Origem Sol. de compra origem Número da solicitação de compra de origem quando solicitação de compra gerada por processo de compra centralizada. C 6 0 Nao Vizualiza Real 1 2
C1_USRCODE Usr MultiCot Geração Cotação Multi-Usr Codigo do Usuario que detem a marca da geração da cotação em modo multi-Usuario. Quando o usuario marca a SC para gerar a cotação o C1_OK recebe a marca e este campo recebe o codigo do usuario que a marcou no momento. Após a geração da cotação ao sair do menu o campo tem seu conteúdo limpo. C 6 0 @! Nao Altera Real 1 2
C1_PRDREF Prod Ref Produto Referencia Indica o produto de Referência. C 15 0 @! Nao Vizualiza Real 030 1 2
C1_DRPIMP DRP Neogrid? Sol. import. pelo DRP? Identificação se a solicitação foi importada pelo DRP Neogrid. C 3 0 @! Sim Vizualiza Virtual 'IIF(C1_ORIGEM == "LOJA7033","Sim","")' 1 2
C1_PEDRES Ped. Venda Número do Pedido de Venda Armazena o Número do Pedido de Venda gerado utilizando a rotina Venda Assistida para possibilitar a liberação na rotina de recebimento dos materiais. C 6 0 @X Nao Vizualiza Real 1 2
C1_TIPCOM Tipo Compra Tipo de Compra Tipo de compra do item da solicitação de compra C 3 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
C1_NRBPIMS Nr. Boletim Numero do boletim Numero boletim do PIMS C 10 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2




Relacionamentos(SX9)
X9_CDOM - Tabela Destino X9_EXPDOM - Expressão Origem X9_EXPCDOM - Expressão Destino
SC7 C1_NUM+C1_ITEM C7_NUMSC+C7_ITEMSC
CNB C1_NUM+C1_ITEM CNB_NUMSC+CNB_ITEMSC
SCY C1_NUM+C1_ITEM CY_NUMSC+CY_ITEMSC
RA8 C1_NUM RA8_NUMSC
SC1 C1_FILIAL+C1_NUM+C1_ITEM+C1_PRODUTO C1_FISCORI+C1_SCORI+C1_ITSCORI+C1_PRODUTO
SC8 C1_COTACAO+C1_PRODUTO+C1_IDENT C8_NUM+C8_PRODUTO+C8_ITEM
COO C1_NUM+C1_ITEM COO_NUMSC+COO_ITEMSC
SFJ C1_NUM FJ_SOLICIT
CO1 C1_CODED+C1_NUMPR CO1_CODEDT+CO1_NUMPRO