Tabela: SE1 - Contas a Receber


Arquivos atualizado em 19/08/2025

Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
Contas a ReceberE1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO



Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPOPrefixo + No. Titulo + Parcela + Tipo
2E1_FILIAL+E1_CLIENTE+E1_LOJA+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPOCliente + Loja + Prefixo + No. Titulo + Parcela + Tipo
3E1_FILIAL+E1_NATUREZ+E1_NOMCLI+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_TIPONatureza + Nome Cliente + Prefixo + No. Titulo + Tipo
4E1_FILIAL+E1_PORTADO+E1_NOMCLI+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_TIPOPortador + Nome Cliente + Prefixo + No. Titulo + Tipo
5E1_FILIAL+E1_NUMBOR+E1_NOMCLI+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPONum. Bordero + Nome Cliente + Prefixo + No. Titulo + Parcela + Tipo
6E1_FILIAL+DTOS(E1_EMISSAO)+E1_NOMCLI+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELADT Emissao + Nome Cliente + Prefixo + No. Titulo + Parcela
7E1_FILIAL+DTOS(E1_VENCREA)+E1_NOMCLI+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELAVencto real + Nome Cliente + Prefixo + No. Titulo + Parcela
8E1_FILIAL+E1_CLIENTE+E1_LOJA+E1_STATUS+DTOS(E1_VENCREA)Cliente + Loja + Status + Vencto real
9E1_FILIAL+E1_NRDOC+E1_PREFIXO+E1_CLIENTE+E1_LOJANr.Documento + Prefixo + Cliente + Loja
AE1_FILIAL+E1_CLIENTE+E1_LOJA+E1_FATPREF+E1_FATURACliente + Loja + Pref. Fatura + Fatura
BE1_FILIAL+DTOS(E1_EMISSAO)+E1_NATUREZ+E1_CLIENTE+E1_LOJA+E1_TIPODT Emissao + Natureza + Cliente + Loja + Tipo
CE1_FILIAL+E1_NUMBOR+DTOS(E1_EMISSAO)Num. Bordero + DT Emissao
DE1_FILIAL+E1_ORDPAGOOrdem Pagto
EE1_FILIAL+E1_CODINT+E1_CODEMP+E1_MATRIC+E1_ANOBASE+E1_MESBASEInstituicao + Empresa/Grup + Matricula + Ano Base + Mes Base
FE1_FILIAL+E1_NUMLIQN.Liquidacao
GE1_FILIAL+E1_IDCNABId. Cnab
HE1_FILIAL+E1_CODIMOVCod. Imovel
IE1_FILIAL+E1_NUMRA+DTOS(E1_VENCTO)+E1_PREFIXONumero RA + Vencimento + Prefixo
JE1_IDCNABId. Cnab
KE1_FILIAL+E1_NODIASeq. Diario
LE1_FILIAL+E1_DOCTEFNum. NSUIDXFINA01
ME1_FILIAL+E1_NFELETRNF Eletr
NE1_FILIAL+DTOS(E1_EMISSAO)+E1_NSUTEFDT Emissao + NSU SITEF
OE1_FILIAL+DTOS(E1_EMISSAO)+E1_DOCTEFDT Emissao + Num. NSU
PE1_FILIAL+E1_JURFATNum Fat Jur
QE1_FILIAL+E1_PORTADO+E1_AGEDEP+E1_CONTA+E1_BCOCHQ+E1_AGECHQ+E1_CTACHQ+E1_PREFIXO+E1_NUMPortador + Depositaria + Num da Conta + Bco. Cheque + Agenc.Cheque + C
RE1_FILIAL+DTOS(E1_EMISSAO)+E1_PARCELA+E1_NSUTEF+E1_TIPO+DTOS(E1_VENCREA)DT Emissao + Parcela + NSU SITEF + Tipo + Vencto real
SE1_FILIAL+E1_TITPAITitulo PaiTITPAI



Abas(SXA)
XA_ALIASXA_ORDEMXA_DESCRICXA_AGRUPXA_TIPO
SE11Dados Gerais
SE12Impostos
SE13Administrativo
SE14Venda
SE15Banco
SE16Contábil



Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
E1_FILIAL Filial Filial do Sistema Código identificador da filial utilizada na inclusão do título. C 2 0 "1" Nao Altera Virtual 033 1 1 2
E1_PREFIXO Prefixo Prefixo do titulo Campo que permite facilitar a busca e identificação de títulos que pertençam ao mesmo grupo. Uma vez informado o prefixo, este faz parte integrante de identificação do título. C 3 0 @! FA040Num() Sim Altera Virtual 1 1 2
E1_NUM No. Titulo Numero do Titulo Campo identificador do número do título. C 9 0 @! FA040Num() .AND. Iif(FindFunction("F40NumUse"),F40NumUse(),FREEFORUSE("SE1",M->E1_NUM)) Sim Altera Virtual 018 1 1 1
E1_PARCELA Parcela Parcela do Titulo Campo utilizado para identificar a sequencia das parcelas e desdobramentos do título principal. C 2 0 @! F040VERPAR() Sim Altera Virtual 011 1 1 2
E1_TIPO Tipo Tipo do titulo Campo que define o tipo do título. Ex.: NF para Nota Fiscal, BOL para Boleto. Lista completa de tipos de títulos na tabela 05 da SX5. C 3 0 @! FA040Tipo() .And. FA040Num() .And. FA040Natur() 05 Sim Altera Virtual 1 1 1
E1_NATUREZ Natureza Codigo da natureza Campo utilizado para indicar qual será a configuração dos tributos a ser aplicado no título através do cadastro de Naturezas. C 10 0 @! FA040Natur().and.FinVldNat( .F., M->E1_NATUREZ, 1 ) SED Sim Altera Virtual 1 1 1
E1_PORTADO Portador Codigo do portador Identifica o código do banco do agente cobrador responsável pela cobrança do título. C 3 0 @! existcpo("SA6") BCO Sim Altera Virtual 007 5 1 2
E1_AGEDEP Depositaria Agencia Depositaria Identifica a agência depositária do agente cobrador responsável pela cobrança do título. C 5 0 @! existcpo("SA6",M->E1_PORTADO+M->E1_AGEDEP) Nao Altera Virtual 008 5 1 2
E1_CLIENTE Cliente Codigo do Cliente Código de identificação do cliente que estará vinculado ao título. C 6 0 @! existcpo("SA1",M->E1_CLIENTE,,,,.F.) .and. fa040Num() .And. FA040Natur() SA1 S Sim Altera Virtual 001 1 1 1
E1_LOJA Loja Loja do Cliente Campo complementar ao código do cliente, identifica qual a loja do cliente o título estará vinculado. C 2 0 @! existcpo("SA1",M->E1_CLIENTE+M->E1_LOJA) .And. Fa040Num() .And. FA040Natur() S Sim Altera Virtual 002 1 1 1
E1_NOMCLI Nome Cliente Nome Reduzido do Cliente Nome Reduzido do Cliente. C 20 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 1 2
E1_EMISSAO DT Emissao Data de Emissao do Titulo Data da emissão do título. D 8 0 iif(empty(m->e1_vencto),.T.,m->e1_emissao <= m->e1_vencto) .and. F040VLDSBPR() ddatabase Sim Altera Virtual 1 1 1
E1_VENCTO Vencimento Vencimento do Titulo Data do vencimento do título. D 8 0 FA040Venc() Sim Altera Virtual 1 1 1
E1_VENCREA Vencto real Vencimento real do Titulo Considerando somente os dias úteis, o campo indica a data do vencimento real do título. D 8 0 m->e1_vencrea>=m->e1_vencto .AND. F040VCREA() Sim Altera Virtual 1 1 1
E1_VALOR Vlr.Titulo Valor do Titulo Valor original do título. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 positivo().and.naovazio().and.fa040natur().and.fa040valor() S Sim Altera Virtual 1 1 1
E1_BASEIRF Base Imposto Base Imposto Valor base para dedução de Impostos. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 positivo() .and. fa040natur() Nao Altera Real If(FindFunction('F040BSIMP'),F040BSIMP(),.f.) 2 1 2
E1_ISS ISS Valor do ISS Valor do Imposto Sobre Serviço. O campo é calculado automaticamente com base no cadastro de natureza e configuração do tributo. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 positivo() .and. m->e1_iss < m->e1_valor .and. IIF(m->e1_tipo="PR" .and. m->e1_iss > 0,.F.,.T.) .and. fa040valor() Sim Altera Virtual M->E1_MULTNAT != "1" 2 1 2
E1_IRRF IRRF Valor do IRRF Valor do Imposto de Renda. O campo é calculado automaticamente com base no cadastro de natureza e configuração do tributo. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 positivo().and.m->e1_irrfe1_valor.and.IIF(m->e1_tipo="PR".and.m->e1_irrf > 0,.F.,.T.) .and. fa040valor() Sim Altera Virtual M->E1_MULTNAT != "1" 2 1 2
E1_NUMBCO Nº no Banco No. do Titulo no Banco Número do título no agente cobrador. C 15 0 @! Nao Altera Virtual 5 1 2
E1_INDICE Reajuste Cod da Tabela de Reajuste Código da tabela de reajuste. C 3 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E1_BAIXA DT Baixa Data de Baixa do Titulo Data da baixa do título. D 8 0 dDataBase Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_NUMBOR Num. Bordero Numero do Bordero Número do borderô a ser remetido para o agente cobrador pelo envio dos títulos para cobrança. C 6 0 @! Nao Altera Virtual 5 1 2
E1_DATABOR DT Bordero Data do Bordero Data da emissão do borderô. D 8 0 Nao Altera Virtual 5 1 2
E1_EMIS1 DT Contab. Data de Contabilizacao Data da contabilização do título. D 8 0 Nao Altera Virtual 1 1 2
E1_HIST Historico Historico do Título Campo utilizado para informar um breve histórico sobre o título. C 40 0 @! Sim Altera Virtual 115 1 1 2
E1_LA Ident. Lanc. Identificador de LA Campo utilizado para identificar se já foi efetuado os lançamentos contábeis sobre o título. C 1 0 @! Nao Altera Virtual 6 1 2
E1_LOTE Lote Contabl Lote Contabil Campo utilizado para marcar o lote da baixa do título. Caso a baixa do mesmo tenha sido efetuada via lote. C 4 0 @! Nao Altera Virtual 031 6 1 2
E1_MOTIVO Motivo Motivo do nao pagamento Motivo da baixa via rotina de Recibo. C 20 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E1_MOVIMEN Ult.Moviment Data da ultima movimentac Data da última movimentação do título. D 8 0 Nao Altera Virtual 1 1 2
E1_OP Ord Producao Ordem de producao Campo que identifica a qual Ordem de Produção ou Pedido de Venda pertence o título cadastrado. C 14 0 @9 vazio().or.existcpo("SC2") SC2 Nao Altera Virtual 1 2
E1_SITUACA Situacao Situacao do titulo Código da situação de cobrança, indica o tipo de operação bancária na qual o título foi negociado junto ao agente cobrador. C 1 0 FRV Nao Altera Virtual 118 3 1 2
E1_CONTRAT Contrato Contrato com banco Número do contrato bancário na opção dedescontos de duplicatas. C 15 0 @S3 Nao Altera Virtual 5 1 2
E1_SALDO Saldo Saldo a Receber Valor em aberto do título. O saldo é recalculado de forma automática após movimentações do título. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Real 1 1 2
E1_SUPERVI Supervisor Codigo do Supervisor Código do supervisor responsável pelavenda. C 6 0 @! existcpo("SA3") SA3 Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_VEND1 Vendedor 1 Codigo do Vendedor 1 Código identificador do primeiro vendedor com comissão sobre o título. C 6 0 @! vazio() .or. existcpo("SA3") SA3 S Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_VEND2 Vendedor 2 Codigo do Vendedor 2 Código identificador do segundo vendedor com comissão sobre o título. C 6 0 @! vazio() .or. existcpo("SA3") SA3 S Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_VEND3 Vendedor 3 Codigo do Vendedor 3 Código identificador do terceiro vendedor com comissão sobre o título. C 6 0 @! vazio() .or. existcpo("SA3") SA3 S Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_VEND4 Vendedor 4 Codigo do Vendedor 4 Código identificador do quarto vendedor com comissão sobre o título. C 6 0 @! vazio() .or. existcpo("SA3") SA3 S Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_VEND5 Vendedor 5 Codigo do Vendedor 5 Código identificador do quinto vendedor com comissão sobre o título. C 6 0 @! vazio() .or. existcpo("SA3") SA3 S Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_COMIS1 % Comissao 1 % da Comissao 1 Percentual de comissão do primeiro vendedor do título. O sistema busca este percentual a partir do cadastro de vendedores. N 6 2 @E 999.99 positivo() .and. FA040Comis() S Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_COMIS2 % Comissao 2 % da Comissao 2 Percentual de comissão do segundo vendedor do título. O sistema busca este percentual a partir do cadastro de vendedores. N 6 2 @E 999.99 positivo() .and. FA040Comis() S Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_COMIS3 % Comissao 3 % da Comissao 3 Percentual de comissão do terceiro vendedor do título. O sistema busca este percentual a partir do cadastro de vendedores. N 6 2 @E 999.99 positivo() .and. FA040Comis() S Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_COMIS4 % Comissao 4 % da Comissao 4 Percentual de comissão do quarto vendedor do título. O sistema busca este percentual a partir do cadastro de vendedores. N 6 2 @E 999.99 positivo() .and. FA040Comis() S Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_DESCONT Desconto Desconto concedido Indica o valor de desconto sobre o título no momento da baixa. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_COMIS5 % Comissao 5 % da Comissao 5 Percentual de comissão do quinto vendedor do título. O sistema busca este percentual a partir do cadastro de vendedores. N 6 2 @E 999.99 positivo() .and. FA040Comis() S Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_MULTA Multa Valor da Multa Indica o valor de multa cobrado sobre o recebimento do título em atraso. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_JUROS Juros Valor do Juros Valor da taxa de permanencia cobrada sobre o título em atraso. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_CORREC Correcao Valor da Correcao Valor da correção monetária referente aorecebimento do título em atraso. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_VALLIQ Vlr.Liq Baix Valor Liquido da Baixa Valor líquido recebido na última baixa do título. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_VENCORI Vencto Orig Vencimento Original Vencimento original do título. D 8 0 Nao Altera Virtual 3 1 1
E1_CONTA Num da Conta Numero da Conta Corrente Numero da Conta na Agencia depositária do agente cobrador responsável pela cobrança do título. C 10 0 @! existcpo("SA6",m->e1_portado+m->e1_agedep+m->e1_conta) Nao Altera Virtual 009 3 1 2
E1_VALJUR Taxa Perman. Taxa Permanencia Diaria Indica o valor da taxa de permanencia diaria para dias de atraso do pagamento do título, tem precedência sobre o percentual de juros. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 positivo() .and. m->e1_valjur < m->e1_valor Sim Altera Virtual 3 1 2
E1_PORCJUR Porc Juros Porcentual Juros Diario Porcentual de juros por dia de atraso no pagamento do título. N 5 2 @E 99.99 Sim Altera Virtual 3 1 2
E1_MOEDA Moeda Moeda do Titulo Identifica qual moeda está sendo utilizada nos valores do título. N 2 0 99 Fa040moed().and.fa040Irf().And.FA040VALOR() 1 S Sim Altera Virtual 1 1 2
E1_BASCOM1 Base Comis 1 Base da Comis. do Vend. 1 Base para Comissão do Primeiro Vendedor. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_BASCOM2 Base Comis 2 Base da Comis. do Vend. 2 Base para Comissão do Segundo Vendedor. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_BASCOM3 Base Comis 3 Base da Comis. do Vend. 3 Base da Comissão do Terceiro Vendedor. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_BASCOM4 Base Comis 4 Base da Comis. do Vend. 4 Base para Comissão do Quarto Vendedor. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_BASCOM5 Base Comis 5 Base da Comis. do Vend. 5 Base para Comissão do Quinto Vendedor. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_FATPREF Pref. Fatura Prefixo da Fatura gerada Campo preenchido automaticamente com o prefixo da fatura, caso este título tenha originado uma fatura. C 3 0 @! Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_FATURA Fatura Numero da Fatura Campo preenchido automaticamente com o número da fatura, caso este título tenha originado uma fatura. C 9 0 @! Nao Altera Virtual 018 3 1 2
E1_OK Iden.Selecao Identificador de Selecao Campo identificador de seleção. Utilizado pelo sistema quando é marcado ou desmarcado o título em rotinas que permitem a seleção de múltiplos títulos para processamento. Exemplo: Rotina de Tranferências, Liquidação e Baixa Automática. C 2 0 Nao Altera Virtual 1 2
E1_PROJETO Projeto Codigo do Projeto Código do Projeto que se associa o titulo. Para consultar tabela de projeto, (Tab.52) pressione F3. Poderá ser utilizado nos relatórios Demonstrativo de Naturezas e Projetos. C 6 0 vazio() .or. ExistCPO("SX5","52"+M->E1_PROJETO) 52 Nao Altera Virtual 1 2
E1_CLASCON Classific. Classificacao Código da Classificação que se associa o titulo. Para consultar tabela de Classificação, (Tab.51) pressione F3. Poderá ser utilizado nos relatórios Demonstrativo de Naturezas e Projetos. C 5 0 vazio() .or. ExistCPO("SX5","51"+M->E1_CLASCON) 51 Nao Altera Virtual 1 2
E1_VALCOM1 Vlr. comis.1 Valor comissao vend. 1 Valor da comissão a pagar para o vendedor 1, calculado na emissão do título. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Vizualiza Virtual 4 1 2
E1_VALCOM2 Vlr. comis.2 Valor comissao vend. 2 Valor da comissão a pagar para o vendedor 2, calculado na emissão do título. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Vizualiza Virtual 4 1 2
E1_VALCOM3 Vlr. comis.3 Valor comissao vend. 3 Valor da comissão a pagar para o vendedor 3, calculado na emissão do título. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Vizualiza Virtual 4 1 2
E1_VALCOM4 Vlr. comis.4 Valor comissao vend. 4 Valor da comissão a pagar para o vendedor 4, calculado na emissão do título. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Vizualiza Virtual 4 1 2
E1_VALCOM5 Vlr. comis.5 Valor comissao vend. 5 Valor da comissão a pagar para o vendedor 5, calculado na emissão do título. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Vizualiza Virtual 4 1 2
E1_OCORREN Cod Ocorrenc Codigo Ocorrencia CNAB Deverá ser informada a ocorrencia de remessa desejada. Este código deverá ser informado de acordo com o manual do banco a ser efetuado a cobrança. Ex. "01" => Remessa. C 2 0 @! Nao Altera Virtual 6 1 2
E1_INSTR1 Inst.Primar. Instrucao primaria CNAB Deve ser informado a instrução primária de cobrança. Esta instrução estará indicada no manual do banco a ser efetuada a cobrança. C 2 0 @! Nao Altera Virtual 5 1 2
E1_INSTR2 Instr.Secund Instrucao secundaria CNAB Deve ser informado a instrução secundaria de cobrança. Esta instrução estará indicada no manual do banco a ser efetuada a cobrança. C 2 0 @! Nao Altera Virtual 5 1 2
E1_PEDIDO No. Pedido Numero do Pedido Número do pedido ao qual originou o título. C 6 0 @! Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_DTVARIA Dt UIt.Var. Data da ultima variacao Neste campo será armazenado a data da última variação monetária calculada. Esta variação consiste na diferença do título entre a data de emissão e a data base do sistema. D 8 0 Sim Altera Virtual 3 1 2
E1_VARURV Vlr.Variacao Valor da Variacao Apurada Este campo irá armazenar o valor acumulado da variação de um determinado título. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 3 1 2
E1_VLCRUZ Vlr R$ Valor na moeda nacional Valor original do título expresso em moeda corrente (Exemplo : Reais). N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Vizualiza Virtual .F. 1 1 1
E1_DTFATUR Data Faturam Data Faturamento Data da geração da fatura. D 8 0 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_NUMNOTA Nota Fiscal Numero da Nota Fiscal Contém o número da nota fiscal, caso o título tenha sido gerado a partir da rotina de vendas. C 9 0 @! Nao Altera Virtual 018 4 1 2
E1_SERIE Serie Serie da Nota Fiscal Contém o número de série da nota fiscal, caso o título tenha sido gerado a partir da rotina de vendas. C 3 0 !!! Nao Altera Virtual 094 1 2
E1_STATUS Status Status Status do título. A = Aberto B = Baixado R = Reliquidado C 1 0 ! Nao Altera Virtual 1 1 2
E1_ORIGEM Origem Origem do Título Identifica qual a rotina do sistema gerou o título em questao. Por exemplo: FINA040, FINA460 e MATA460. C 8 0 Nao Altera Virtual 1 1 2
E1_IDENTEE Ident CEC Ident da Comp entre Cart Grava o número sequencial da compensação entre carteiras na qual o título fez parte. C 6 0 @! Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_NUMCART Num do Carta N·mero do Cartão Número do cartão/Cheque, utilizado na parcelas em questão. C 19 0 @! Nao Vizualiza Virtual 4 1 2
E1_FLUXO Fluxo Caixa Fluxo de Caixa Campo utilizado para verificar se o título será considerado no Fluxo de Caixa "S", ou não "N". C 1 0 @! pertence("SN") "S" Sim Altera Virtual S=Sim;N=Nao 1 1 2
E1_DESCFIN Desc Financ. Desconto Financeiro Informa o percentual de Desconto Financeiro concedido ao título. Será utilizado tambem como percentual do desconto para pagamento antecipado, neste caso o percentual será mensal. N 5 2 @E 99.99 Sim Altera Virtual 3 1 2
E1_DIADESC Dias p/ Desc Dias para Desconto Número de dias a ser considerado como Data limite para concessão do desconto financeiro na baixa do título. Se não for informado, o desconto será concedido até a data do vencimento, caso o tipo de desconto escolhido no campo E1_TIPODES for "Fixo". Se o tipo escolhido em E1_TIPODES for "Proporcional", o desconto será concedido de acordo com a quantidade de dias pagos antecipadamente N 2 0 99 Sim Altera Virtual 3 1 2
E1_TIPODES Tipo Descont Tipo do Desconto Selecione o tipo de desconto concedido. Se tipo "1=Fixo", o percentual será aplicado sobre o valor de recebimento até a data limite de concessão do desconto. Caso "2-Proporcional", o percentual de desconto será aplicado proporcionalmente ao valor de recebimento de acordo com a data de recebimento, ou seja, quanto maior for a antecipação do recebimento, maior será o desconto. A data limite será considerada pela data definida no parâmetro MV_DTDESCF menos os dias de desconto concedido. C 1 0 "1" Sim Altera Virtual 1=Fixo;2=Proporcional 3 1 2
E1_CARTAO Nro. Cartao Nro. Cartao de Credito Número do cartão de crédito. C 16 0 9999999999999999 Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_CARTVAL Validade Data de Validade do CC Data de validade do cartão. D 8 0 Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_CARTAUT Autorização Autorização do CC Código de autorização da administradora do cartão sobre a operação financeira. C 50 0 Nao Altera Virtual 152 4 1 2
E1_ADM Administ. Adm. de Cartao de Credito Código da administradora C 3 0 Sim Altera Virtual 4 1 2
E1_VLRREAL Valor Real Valor Real do Titulo Valor Real do Título. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 1 2
E1_TRANSF Doc.Transf. Numero do docto. transf. Número do documento de transferência bancária. C 15 0 @! Sim Altera Virtual 3 1 2
E1_BCOCHQ Bco. Cheque Banco Cheque Liquidacao Banco do cheque utilizado na liquidação de títulos. C 3 0 @! Nao Altera Virtual 007 5 1 2
E1_AGECHQ Agenc.Cheque Agencia Cheque Liquidacao Agência do cheque utilizado na liquidação de títulos. C 5 0 @! Nao Altera Virtual 008 5 1 2
E1_CTACHQ Conta Cheque Conta Cheque Liquidacao Conta do cheque utilizado na liquidação de títulos. C 10 0 @! Nao Altera Virtual 009 5 1 2
E1_NUMLIQ N.Liquidacao Numero da Liquidacao Número de controle da Liquidação de títulos. C 6 0 @! Sim Altera Virtual 158 3 1 2
E1_ORDPAGO Ordem Pagto Ordem de Pagamento Número da ordem de pagamento. C 6 0 @! Sim Altera Virtual 015 3 1 2
E1_RECIBO No. Recibo Numero de Recibo Número de recibo C 6 0 @! Nao Altera Virtual 015 3 1 2
E1_INSS INSS Valor INSS Valor do INSS N 14 2 @E 99,999,999,999.99 positivo() .and. m->e1_valor > m->e1_inss .and. IIF(m->e1_tipo == "PR " .and. m->e1_inss > 0 , .F. ,.T.) .and. fa040valor() Sim Altera Virtual M->E1_MULTNAT != "1" 2 1 2
E1_FILORIG Filial Orig Filial de Origem Filial de origem do título. Mantém a identificação completa da filial mesmo quando a tabela possui compartilhamentos. C 2 0 VldFilOrig(M->E1_FILORIG) Nao Altera Virtual 033 1 1 2
E1_DTACRED Data p/ Comp Data para compensacäo Campo que determina a data na qual o título a receber deve ser creditado no banco. D 8 0 Sim Altera Virtual 5 1 2
E1_TIPOFAT Tipo Fatura Tipo da Fatura Tipo de documento da fatura gerada com utilização deste título C 3 0 @! Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_TIPOLIQ Tipo Liquida Tipo gerado p/Liquidacao Tipo de documento da fatura gerada com utilização deste título. C 3 0 @! Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_CSLL CSLL Valor CSLL Valor do CSLL N 14 2 @E 99,999,999,999.99 positivo() .and. m->e1_valor > m->e1_csll .and. IIF(m->e1_tipo == "PR " .and. m->e1_csll > 0 , .F. ,.T.) .and. fa040valor() Sim Altera Virtual M->E1_MULTNAT != "1" 2 1 2
E1_COFINS COFINS Valor COFINS Valor do COFINS N 14 2 @E 99,999,999,999.99 positivo() .and. m->e1_valor > m->e1_cofins .and. IIF(m->e1_tipo == "PR " .and. m->e1_cofins > 0 , .F. ,.T.) .and. fa040valor() Sim Altera Virtual M->E1_MULTNAT != "1" 2 1 2
E1_PIS PIS/PASEP Valor PIS Valor do PIS N 14 2 @E 99,999,999,999.99 positivo() .and. m->e1_valor > m->e1_pis .and. IIF(m->e1_tipo == "PR " .and. m->e1_pis > 0 , .F. ,.T.) .and. fa040valor() Nao Altera Virtual M->E1_MULTNAT != "1" 2 1 2
E1_FLAGFAT Flag Fatura Flag para Faturas Indica se o título foi gerado via Fatura. E1_FLAGFAT = "S". C 1 0 @! Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_MESBASE Mes Base Mes Base Mês correspondente para a Geração dos Títulos a Receber no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude. C 2 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E1_ANOBASE Ano Base Ano Base Ano correspondente para a Geração dos Títulos a Receber no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude. C 4 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E1_PLNUCOB Num.Cobranca Numero Cobranca O campo é gravado com o número de cobrança, utilizado na integração com o módulo PLS. C 12 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E1_CODINT Instituicao Instituicao Instituição de Saúde (Operadora) que receberá as informações dos Títulos a Receber gerados no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude. C 4 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
E1_CODEMP Empresa/Grup Empresa/Grupo Código do Empresa/Grupo que o Beneficiário pertence, visto que nele serão vinculadas as informações dos Títulos a Receber gerados no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude. C 4 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
E1_MATRIC Matricula Matricula Matrícula do Beneficiário, no qual receberá as informações dos Títulos a Receber gerados no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude. C 6 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
E1_TXMOEDA Taxa moeda Taxa da moeda Taxa da moeda do título. Se for informada uma taxa, será utilizada como base de conversao na inclusão do título e no momento do baixa, senão, será utilizada a taxa contratada ou a taxa da moeda do dia da baixa. N 11 4 @E 999999.9999 positivo() .AND. FA040VALOR() S Nao Altera Virtual WTxMoe(M->E1_MOEDA) 1 1 2
E1_ACRESC Acrescimo Valor do Acrescimo Campo utilizado para inserir valor a ser somado no valor liquido do título. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 POSITIVO().AND. F040VLDSDAC() .AND.iiF(INCLUI,.T.,SE1->E1_SALDO>0) .AND. FINVLACDC('R') Sim Altera Virtual !(MVRECANT == M->E1_TIPO ) 3 1 2
E1_SDACRES Sld.Acresc. Saldo do Acrescimo Saldo de Acrescimos do título. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_DECRESC Decrescimo Valor do Decrescimo Campo utilizado para inserir valor a ser subtraído do valor liquido do título. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 (M->E1_DECRESCE1_VALOR).AND.POSITIVO().AND.M->E1_ACRESC ==0.AND.iiF(INCLUI,.T.,SE1->E1_SALDO>0).OR.FINVLACDC('R') Sim Altera Virtual !(MVRECANT == M->E1_TIPO ) 3 1 2
E1_SDDECRE Sld.Decresc. Saldo do Decrescimo Saldo de decrescimos do título N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_MULTNAT Mult. Natur. Multiplas naturezas p/Tit Define se o valor do título será distribuido em multiplas naturezas. Para a utilização desse campo é necessário habilitar o parâmetro MV_MULNATR. C 1 0 pertence("12") .and. Fa040MultNat() "2" Nao Altera Virtual 1=Sim;2=Nao MV_MULNATR .AND. M->E1_DESDOBR == "2" 3 1 2
E1_MSFIL Filial Orig. . Filial de origem do título. Mantém a identificação completa da filial mesmo quando a tabela possui compartilhamentos. C 2 0 Nao Vizualiza Virtual 033 1 1 2
E1_MSEMP Empresa Orig . Empresa de origem do título. Mantém o código da empresa mesmo quando a tabela possui compartilhamentos. C 2 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 1 2
E1_PROJPMS Rateio Proj. Rateio de Projetos Indicador de rateio de Projetos (ligado ao sistema PMS). C 1 0 "2" Nao Vizualiza Virtual 1=Sim;2=Nao 1 2
E1_DESDOBR Desdobramen. Desdobramento Controla geração de titulos via desdobramento (geração de multiplos titulos a partir do atual). C 1 0 @! IIF(M->E1_DESDOBR="1",F040DSDOBR(),.T.) '2' Sim Altera Virtual 1=Sim;2=Nao !lAltera 3 1 2
E1_NRDOC Nr.Documento Numero do Documento Número do documento, o campo é preenchido caso o título tenha sido gerado a partir da rotina de vendas. C 50 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E1_EMITCHQ Emitente CHQ Emitente do Cheque Emitente do cheque. C 40 0 @! Sim Altera Virtual 5 1 2
E1_MODSPB Mod. Recebto Modalidade Rec.Previsto "1" Indica que a modalidade de recebimento do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), está ativa para o título. C 1 0 @! Pertence("123") .and. SPBTIPO("SE1") "1" Sim Altera Virtual 1=TED;2=CIP;3=COMP SpbInUse() 5 1 2
E1_IDCNAB Id. Cnab Identificador Cnab Identificador do título no Cnab, este campo será atualizado sequencialmente quando o título for enviado para arquivo Cnab C 10 0 @! Nao Altera Virtual 5 1 2
E1_PLCOEMP Contr Empres Contrato Empresa Indique o Contrato da Empresa. C 12 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
E1_PLTPCOE Tp Cont Empr Tipo Contrato Empresa Indique o Tipo de Contrato da Empresa. C 1 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
E1_CODCOR Cod Corretor Codigo Corretor Código do vendedor referente aos Títulos a Receber gerados no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude. C 6 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
E1_PARCCSS Parc.CSS Parcela do Funrural Parcela do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural). C 2 0 @! Sim Altera Virtual 011 2 1 2
E1_CODORCA Cod. Orcam. Codigo do Orcamento Informar neste campo o Código do Plano Orçamentário, a solicitação será validada neste plano quanto ao orçado e realizado. O sistema sempre inicializará este campo com o plano padrão definido no parâmetro MV_PLAPAD. No entanto o usuário deverá informar o plano que deseja efetuar a compra, consequentemente efetuando a reserva dos valores pré-definidos neste Plano. C 8 0 Sim Altera Virtual 1 2
E1_CODIMOV Cod. Imovel Codigo do Imovel Este campo define o código do imóvel em que o título está vinculado, atualizado automaticamente pelo lançamento do faturamento de arrecadação de IPTU ou ISSQN. Também deve-se informar no caso de ser efetuado lançamentos manuais de títulos a receber. C 12 0 N01 S Sim Altera Virtual 1 2
E1_FILDEB Fil.Debito Filial de Debito Filial de Débito utilizada no SIGATMS. C 2 0 Sim Altera Virtual 033 1 1 2
E1_NUMRA Numero RA Numero da RA Aluno Registro Acadêmico. C 15 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
E1_NUMSOL No. Solic. No. Solicitacäo de transf Indica o número da solicitação de transferência. C 6 0 Sim Vizualiza Real 3 1 2
E1_SERREC Serie Recibo Serie do Recibo Série do recibo de cobrança. C 3 0 !!! RN Sim Altera Virtual 094 1 2
E1_INSCRIC Inscric.P.S. Inscric.Processo Seletivo Número Inscrição no processo seletivo. C 10 0 @! Nao Altera Virtual 017 1 2
E1_CODBAR Codig.Barras Codigo de Barras Código do Barras do título. C 44 0 @! Nao Vizualiza Virtual 5 1 2
E1_DATAEDI Data EDI Data de Geracao do EDI Data de Geração do EDI. D 8 0 Sim Vizualiza Real 1 2
E1_CODDIG Codig.Digita Codigo Digitado Código númerico correspondente ao código de barras. C 48 0 @! Nao Altera Virtual 5 1 2
E1_CHQDEV Chq Devolvid Cheque devolvido "1" Indica que o cheque foi devolvido. C 1 0 @! Nao Altera Virtual 5 1 2
E1_VLBOLSA Valor Bolsa Valor da Bolsa Valor da Bolsa. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
E1_LIDESCF Lim Desc Fin Data Limite p/Desc Financ Data limite para desconto financeiro. D 8 0 M->E1_LIDESCF >= M->E1_VENCREA Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_VLFIES Bolsa Fies Valor da Bolsa FIES Valor FIES. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
E1_NUMCRD Contr Financ Numero Contrato Financiam Número de Créditos. C 10 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E1_DEBITO Conta Deb. Conta Contabil a Debito Conta contábil para lançamento contabil de débito. C 20 0 @! Vazio() .or. CTB105CTA() CT1 Nao Altera Real 003 6 1 2
E1_CCD C.Custo Deb. C.Custo a Debito Centro de Custo Débito. C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105CC() CTT Nao Altera Real 004 6 1 2
E1_ITEMD Item Ctb.Deb Item Contabil a Debito Item Contábil débito. C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105ITEM() CTD Nao Altera Real 005 6 1 2
E1_CLVLDB Cl.Vlr. Deb. Classe de Valor a Debito Classe de Valor débito. C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105CLVL() CTH Nao Altera Real 006 6 1 2
E1_CREDIT Conta Cred. Conta Contabil a Credito Conta contábil para lançamento contábil de crédito. C 20 0 @! Vazio() .or. CTB105CTA() CT1 Nao Altera Real 003 6 1 2
E1_CCC C.Custo Cred C.Custo a Credito Centro de Custo Crédito. C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105CC() CTT Nao Altera Real 004 6 1 2
E1_ITEMC It.Ctb.Cred. Item Contabil Credito Item contábil a crédito. C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105ITEM() CTD Nao Altera Real 005 6 1 2
E1_CLVLCR Cl.Vlr. Cred Classe de Valor a Credito Classe de valor a crédito. C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105CLVL() CTH Nao Altera Real 006 6 1 2
E1_DESCON1 Desconto Valor do Desconto 1a faix Desconto 1. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_DESCON2 Desconto Valor do Desconto 2a faix Desconto 2. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_DTDESC3 Dat.Desconto Data do Desconto 1a faixa Data do desconto 3a. faixa D 8 0 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_DTDESC1 Dat.Desconto Data do Desconto 2a faixa Data do desconto 1a. faixa D 8 0 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_DTDESC2 Dat.Desconto Data do Desconto 3a faixa Data do desconto 2a. faixa D 8 0 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_VLMULTA Valor Multa Valor da Multa no Boleto Valor da multa no boleto. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_DESCON3 Desconto Valor do Desconto 3a faix Desconto 3. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_MOTNEG Motivo Negoc Motivo da Negociacao Motivo da negociação. Tabela FU da SX5. C 3 0 @! FU Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_SABTPIS Saldo Ab.Pis Saldo a abater - PIS Saldo de PIS a ser retido. Significa que o título não atingiu o valor mínimo para retenção do imposto e os impostos serão retidos em outro documento. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
E1_SABTCOF Saldo Ab.COF Saldo Abater - COFINS Saldo de cofins a ser retido. Significa que o título não atingiu o valor mínimo para retenção do imposto e os impostos serão retidos em outro documento. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
E1_SABTCSL Saldo Ab.CSL Saldo a abater - CSLL Saldo de CSLL a ser retido. Significa que o título não atingiu o valor mínimo para retenção do imposto e os impostos serão retidos em outro documento. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
E1_FORNISS Forn.ISS Fornecedor do ISS Informe o código do municipio ( fornecedor ) que será utilizado para pagamento do tributo de ISS, caso este exista. Caso não seja informado, o sistema irá respeitar o contéudo do campo A1_MUNIC ou o parametro MV_MUNIC. Por padrão, sempre será utilizado a loja "OO", para compor o código do fornecedor. C 6 0 @! ExistCpo("SA2",M->E1_FORNISS) SA2ISS Sim Altera Virtual 001 2 1 2
E1_PARTOT Parcela atua Parcela atual Parcela atual. C 4 0 @R99/99 Nao Altera Virtual 1 2
E1_SITFAT Sit. Fatura Situacäo da fatura Situação da fatura. Utilizada pelas faturas emitidas pelo módulo SIGATMS, tem como valores válidos: 1 = Emitida 2 = Impressa 3 = Cancelada C 1 0 Sim Altera Virtual 1=Fatura näo impressa;2=Fatura impressa;3=Fatura cancelada 1 2
E1_BASEPIS Base Pis Base do Pis Ref. Titulo Valor base utilizado para calculo do PIS. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1 2
E1_BASECOF Base Cof Base Cofins ref. titulo Valor base utilizado para calculo do COFINS. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1 2
E1_BASECSL Base Csll Base Csll ref. titulo Valor base utilizado para calculo do CSLL. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1 2
E1_VRETISS Valor Rt.ISS Valor Retido - ISS Valor de ISS retido para este título no seu pagamento. Este campo somente seá atualizado quando aplicado o cáulculo de ISS para Manaus-AM N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Vizualiza Virtual 2 1 2
E1_PARCIRF Parcela IRRF Parcela Titulo IRRF Indica a parcela do título de recolhimento de IRRF gerada no arquivo de contas a pagar. C 2 0 @! Nao Altera Real 011 2 1 2
E1_SCORGP PisCof OrgP. Apura Pis/Cofins Org.Publ Identifica bem ou servico contratado por Orgaos Publicos. (1=Sim; 2=Não) C 1 0 @! Pertence("12") "2" Sim Altera Virtual 1=Sim;2=Não 2 1 2
E1_FRETISS Form Ret ISS Forma de retenção do ISS Indica a forma de retenção do ISS. 1=Considera valor Mínimo (MV_VRETISS), 2=Sempre retém, independente do valormínimo (MV_VRETISS). C 1 0 @! Nao Altera Real 1=Cons. Vlr. Min;2=Sempre Retém 2 1 2
E1_TXMDCOR Tx Cor.Moeda Tx. Moeda na Correcao M. Campo quee contem a ultima taxa que foi utilizada no calculo da correção monetaria para os titulos com moeda diferente de 1 N 14 4 @E 999,999,999.9999 Sim Altera Virtual 1 2
E1_SATBIRF Saldo Ab.irf Saldo a abater - IRRF Saldo a abater - IRRF. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
E1_TIPREG Tp. Registro Tipo de Registro Tipo de Registro do Beneficiário para o vínculo das informações dos Títulos a Receber gerados no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude. C 2 0 @! Sim Vizualiza Virtual 1 2
E1_CONEMP Contr. Empr. Contrato Empresa Número do Contrato do Empresa/Grupo para o vínculo das informações dos Títulos a Receber gerados no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude. C 12 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
E1_VERCON Versão Contr Versão do Contrato Versão do Contrato do Empresa/Grupo para o vínculo das informações dos Títulos a Receber gerados no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude. C 3 0 @! Sim Vizualiza Real 1 2
E1_SUBCON Sub-Contrato Sub-Contrato Número do SubContrato do Empresa/Grupo para o vínculo das informações dos Títulos a Receber gerados no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude. C 9 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
E1_VERSUB Versao Sub Versao SubContrato Versão do SubContrato do Empresa/Grupo para o vínculo das informações dos Títulos a Receber gerados no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude. C 3 0 @! Sim Vizualiza Virtual 1 2
E1_PLLOTE Lote PLS Número do Lote do PLS Número do Lote gerado no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude. C 10 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
E1_PLOPELT Operadora Lt Operadora Lote Pagamento Código da Operadora (Instituição de Sáude) que receberá as informações do Lote de Cobrança gerado a partir do módulo Plano de Sáude. C 4 0 @! Sim Vizualiza Virtual 1 2
E1_CODRDA Código RDA Código da Rede de Atendim Código da Rede de Atendimento referente aos Títulos a Receber gerados no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude. C 6 0 @! Sim Vizualiza Virtual 1 2
E1_FORMREC Forma Pagto Código da Forma de Pagto Código da Forma de Pagamento. C 2 0 @! Vazio() .or. ExistCpo("BQL",M->BA3_TIPPAG,1) Sim Altera Virtual 1 2
E1_BCOCLI Banco Client Banco do Cliente Campo utilizado para gravar o banco do cliente. C 3 0 @! Sim Altera Virtual 007 5 1 2
E1_AGECLI Agencia Cli. Agência do Cliente Campo utilizado para gravar a agencia do cliente. C 5 0 @! Sim Altera Virtual 008 5 1 2
E1_CTACLI Conta Cli. Conta do Cliente Campo utilizado para gravar a conta do cliente. C 10 0 @! Sim Altera Virtual 009 5 1 2
E1_PARCFET Parc.FETHAB Parcela do Imposto FETHAB Indica a parcela do título de recolhimento do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) gerada no arquivo de contas a pagar. C 2 0 @! Sim Altera Virtual 011 2 1 2
E1_FETHAB Vlr.FETHAB Valor do Imposto FETHAB Valor de Abatimento do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) . N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
E1_MDCRON Num. Cronogr Número do Cronograma Numero do cronograma Financeiro do contrato. C 6 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
E1_MDCONTR Num. Contrat Num. Contrato Número do contrato do Cronograma Financeiro do Contrato. C 15 0 Nao Vizualiza Real 1 2
E1_MEDNUME Num. Medição Número da Medição Número da medição C 6 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
E1_MDPLANI Num. Planilh Num. Planilha Número da planilha do Cronograma Financeiro do Contrato. C 6 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
E1_MDPARCE Num. Parcela Número da Parcela Parcela do cronograma financeiro do contrato C 2 0 @! Nao Vizualiza Real 011 1 2
E1_MDREVIS Revisão Revisão do Contrato Medição da origem do título. C 3 0 @! Nao Vizualiza Real 123 1 2
E1_NUMMOV Movimento Movimento do Dia Este campo indica o numero do movimento em que foi gerado o titulo a receber (ex: 1, 2, 3). E utilizado para controle de movimentacao do Caixa em Automacao Comercial. C 2 0 Nao Altera Real 1 2
E1_PREFORI Pref Origem Prefixo Origem O sistema informará automaticamente o prefixo original no momento da geração do título. Para as rotinas dos módulos de DMS, podem ser gerados os conteúdos BAL, OFI e VEI. Este campo tem por finalidade informar a origem da geração do título. C 3 0 @! Nao Altera Real 3 1 2
E1_IDMOV Id.Mov. Id. Movimento Identificador único do movimento de cada título a receber. C 10 0 @! Sim Vizualiza Real 3 1 2
E1_PARCIMA Parc. IMA Parcela do Imposto IMA Indica a parcela do título de recolhimento do IMA gerada no arquivo de contas a pagar. C 2 0 @! Nao Altera Real 011 2 1 2
E1_IMA Valor IMA Valor do Imposto IMA Informe o Valor do Imposto IMA N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Real 2 1 2
E1_BOLETO Gera boleto Gera boleto p/ o título Indica se o pagamento do título será via boleto, de acordo com a forma de pagamento indicada na fatura do SIGAPFS (NXA_FPAGTO). Na criação dos borderôs de cobrança, se o campo estiver com conteúdo 2-Não, não será possível a inclusão do título em borderô para envio ao banco. C 1 0 @! Vazio() .Or. Pertence("12") " " Sim Altera Real 1=Sim;2=Não 1 2
E1_NUMPRO Proc. Refer. Nro Proc. Referenciado Informe o numero do processo referenciado relacionado ao titulo (tabela CCF). Essa informação é considerada na geração do SPED/PIS COFINS. C 10 0 @! Vazio().Or.ExistCpo('CCF') CCF Sim Altera Real 088 1 2
E1_INDPRO Tp. Processo Tipo de Processo Informe o Tipo do processo referenciado relacionado ao titulo. Essa informação é considerada na geração do SPED/PIS COFINS. C 1 0 @! Pertence(" 01239") Sim Vizualiza Real 0=Sefaz;1=Justiça Federal;2=Justiça Estadual;3=Secex/SRF;9=Outros 1 2
E1_TPDESC Desc. F100 Desconto F100 Informe se desconto ondicional ou ncondicional que será enviado no bloco F100 do SPED PIS/COFINS. C 1 0 @! Pertence("CI") "C" Sim Altera Virtual 2 1 2
E1_CODRET Cod. Ret.PCC Codigo Retencao do PCC Código individual de retenção de PCC. C 4 0 @! (Vazio().Or.ExistCpo('SX5','37'+M->E1_CODRET)).and.fa040natur().and.fa040valor() 37 Sim Altera Virtual 1 2
E1_PARTPDP Par. TPDP Par. TPDP Parcela da Taxa de Processamento de Despesas Publicas - PB C 1 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
E1_NODIA Seq. Diario Seq. Diario Contabilidade Codigo do sequencial do diario para a contabilidade C 10 0 @! Sim Vizualiza Virtual 6 1 2
E1_TPDP Vlr. TPDP Vlr. TPDP Valor da Taxa de Processamento de Despesas Publicas - PB N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
E1_ITEMCTA Item Contab. Item Contabil Código do item contábil a ser utilizado na contabilização. C 9 0 @! (Vazio().Or.Ctb105Item()) CTD Nao Altera Real CtbInUse() 005 6 1 2
E1_VLMINIS Vlr Min ISS Aplica Vlr. Minimo ISS Aplica Vlr. Minimo ISS C 1 0 @! Pertence(" 12") "1" Sim Altera Virtual 2 1 2
E1_PARCFAC Parc.FACS Parcela do tributo FACS Indica a parcela do título de recolhimento do Fundo de Apoio à Cultura da Soja (FACS) gerada no arquivo de contas a pagar. C 2 0 @! Sim Altera Virtual 011 2 1 2
E1_PARCFAB Parc.FABOV Parcela do tributo FABOV Indica a parcela do título de recolhimento do Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte (FABOV) gerada no arquivo de contas a pagar. C 2 0 @! Sim Altera Virtual 011 2 1 2
E1_PARCFMP Parc.FUMIPEQ Parcela tributo Fumipeq Parcela do FUMIPEQ. C 2 0 @! Nao Altera Real 011 1 2
E1_DESCJUR Desc.Juros Desconto Juros Percentual de Desconto Sobre Juros N 5 2 @E 99.99 Nao Altera Real 3 1 2
E1_DOCTEF Num. NSU Numero NSU-SITEF Número de documento referente à operação de venda realizada com cartões, esse campo é preenchido quando o título é gerado através da rotina de vendas. C 100 0 Sim Altera Real 151 4 1 2
E1_FABOV Vlr.FABOV "Valor do tributo FABOV Valor do tributo fabov N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
E1_FACS Vlr.FACS Valor do tributo FACS Valor do tributo facs N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
E1_PARCFAM Parc.FAMAD Parc.FAMAD Indica a parcela do título de recolhimento do FAMAD gerada no arquivo de contas a pagar. C 2 0 @! Nao Altera Real 011 1 2
E1_FMPEQ Vl.FUMIPEQ Valor do tributo FUMIPEQ. Valor do tributo FUMIPEQ. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
E1_FAMAD Vl.FAMAD Valor do Famad Valor do tributo FAMAD. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
E1_RATFIN Rateio Fin Rateio Financeiro 1 - Para utilizar o rateio financeiro; 2 - Para não utilizar o rateio financeiro. C 1 0 @! pertence("12").And. If(M->E1_RATFIN="1",F641RatFin("FINA040"),.T.) "2" Nao Altera Real 1=Sim;2=Não 1 2
E1_PRINSS Prov INSS Provisao de - INSS Este campo irá armazenar o provisionamento do INSS para títulos do tipo RA, quando o parâmetro MV_RARTIMP = 1 N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Vizualiza Real 2 1 2
E1_CCUSTO C. de Custo Centro de Custo Utilizado para gravar o centro de custo vinculado ao título. C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105CC() CTT Nao Altera Real 004 6 1 2
E1_BASEINS Base INSS Base de INSS Valor base de cálculo do INSS. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 positivo() .and. fa040natur() Nao Altera Real If(FindFunction('F040BSIMP'),F040BSIMP(),.f.) 2 1 2
E1_CLVL Classe Valor Classe de Valor Código da classe de valor a ser utilizada na contabilização. C 9 0 @! (Vazio().Or.Ctb105Clvl()) CTH Nao Altera Real CtbInUse() 006 6 1 2
E1_JURFAT Num Fat Jur Numero Fatura Juridico Número da fatura do jurídico. C 50 0 Sim Altera Virtual 1 2
E1_MDMULT Multa Ctr Multa de Contrato Informa o valor de multas do contrato abatido no título financeiro. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 0 Nao Altera Real 1 2
E1_MDBONI Bonific Ctr Bonificacao de Contrato Informa o valor de bonificações do contrato abatido no título financeiro. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 0 Nao Altera Real 1 2
E1_MDDESC Desconto Ctr Desconto de Contrato Informa o valor de descontos do contrato abatido no título financeiro. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 0 Nao Altera Real 1 2
E1_CDRETIR Cod. Ret. IR Código de Retenção do IR Informe o Código de Retenção do IR C 4 0 @! Nao Altera Real 1 2
E1_MULTDIA Multa ao Dia Multa ao Dia Multa ao dia. N 9 2 @E 999,999.99 Nao Altera Real 1 2
E1_CDRETCS Cod. Ret. CS Código de Retenção CSLL Informe o Código de Retenção do CSLL C 4 0 @! Nao Altera Real 1 2
E1_TITPAI Titulo Pai Titulo Originário Imposto Campo utilizado para vincular outros títulos ao título pai. Por exemplo, títulos de abatimentos gerados na emissão do título pai (E1_TIPO = PIS- / COFINS- / CSLL- / AB-). C 50 0 Nao Altera Real 2 1 2
E1_RELATO Env. Relato Enviado no Relato "1" Indica que o titulo foi enviado para o Serasa RELATO. C 1 0 @! Pertence('12') "2" Nao Vizualiza Real 1=Sim;2=Nao 1 2
E1_NFELETR NF Eletr Nota Fiscal Eletrônica Informar o número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica emitida pela Prefeitura, referente a esse RPS (Recibo Provisório de Serviços). C 20 0 @! Sim Altera Real 124 4 1 2
E1_RETCNTR Retencao Ctr Retencao de Contrato Informa o valor de retenção do contrato abatido no título financeiro. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 0 Nao Altera Real 1 2
E1_NUMCON Nro.Contrato Número do Contrato Número do Contrato gerado no Cadastro de Reembolso do módulo PLS. C 20 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
E1_VRETIRF Vlr.Rt.Irf Valor Retencao Irrf Valor do Imposto de Renda retido. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 2 1 2
E1_CTRBCO Contr MCMV Contrato Minha Casa Minha Contrato do banco referente a financiamentos do projeto MINHA CASA MINHA VIDA do governo Federal. C 50 0 @! Sim Altera Real 1 2
E1_PRISS Prov ISS Provisao de - ISS Este campo irá armazenar o provisionamento do ISS para títulos do tipo RA quando o parâmetro MV_RARTIMP = 1 N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Vizualiza Real 2 1 2
E1_CODIRRF Cod.Rec.IRRF Código da Receita - IRRF Informe neste campo o Código da Receita referete ao Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme tabela da Receita Federal. C 4 0 @! Sim Altera Real 2 1 2
E1_TPESOC Tp serviço Classif tipo de serviço Código de Serviço eSocial. C 2 0 @! DZ Nao Altera Real 1 2
E1_PRODUTO Produto Cod. Produto p/ Fatura Produto. C 15 0 @! Vazio() .Or. ExistCpo('SB1') SB1 Sim Altera Virtual 030 1 2
E1_IDAPLIC Matriz Aplic Matriz Aplicada Matriz aplicada. N 9 0 @E 999,999,999 Nao Altera Real 1 2
E1_VLBOLP Bolsa Pontu. Valor Bolsa Pontualidade Bolsa pontualidade. N 9 2 @E 999,999.99 Nao Altera Real 1 2
E1_SABTIRF Sld Abt Irrf Saldo de Abatimento IRRF Saldo de abatimento do IRRF. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
E1_SERVICO Cod. Servico Codigo do Servico Serviço. C 10 0 @! Nao Altera Real 1 2
E1_CONHTL Conta Hotel Número da Conta Hoteleira Número utilizado para identificar a conta hoteleira à qual o título está associado. C 32 0 @! Nao Altera Real 1 2
E1_IDBOLET Id.Boleto Id. Boleto Identificador do boleto. N 9 0 @E 999,999,999 Sim Altera Real 1 2
E1_NUMINSC Num. Inscr. Numero Inscricao Número de Inscrição. N 15 0 @E 999,999,999,999,999 Sim Altera Real 1 2
E1_NSUTEF NSU SITEF Numero NSU SITEF Número Sequencial Único, é o número de identificação de uma operação de venda realizada com cartões, esse campo é preenchido quando o título é gerado através da rotina de vendas. C 50 0 Sim Altera Real 150 4 1 2
E1_PERLET Per. Letivo Período Letivo Periodo Letivo. C 4 0 @! Sim Altera Real 1 2
E1_TCONHTL Tipo Conta Tipo da Conta - Hotelaria Tipo da conta. Utilizado na integração com hotelaria. C 1 0 Pertence("1234") "3" Sim Altera Real 1=Evento;2=Grupo;3=Individual;4=Avulsa 1 2
E1_PROCEL Proc. Sel. Processo Seletivo N 15 0 @E 999,999,999,999,999 Sim Altera Real 1 2
E1_APLVLMN Aplica Vlr. Aplica Valor Minimo Indica se será verificado ou não do limite de Pis, Cofins e Csll. 1 = Verifica o valor mínimo de retenção; 2 = Não verifica o valor mínimo de retenção. C 1 0 @! pertence("12") "1" Sim Altera Real 1=Sim;2=Nao 2 1 2
E1_SDOCREC Série Recibo Série do Recibo Série do Recibo C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
E1_CNO Cod CNO Codigo CNO Informe o número do Cadastro Nacional de Obras. C 6 0 @! Vazio() .Or. ExistCpo('SON') SON Nao Altera Real 1 2
E1_BASEISS Base ISS Base ISS Valor base de cálculo do ISS. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 positivo() .and. fa040natur() Nao Altera Real If(FindFunction('F040BSIMP'),F040BSIMP(),.f.) 2 1 2
E1_DIACTB Cod. Diario Cod. Diario Contabilidade Informe o codigo de sequencial de diario que deve ser utilizado para este movimento C 2 0 @! VldCodSeq() CtbRDia() CVL Sim Altera Virtual CtbWDia() 6 1 2
E1_BTRISS ISS Bitribut Bitributação do ISS CPOM Valor da bitributação do ISS CPOM. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Positivo() .and. IIF(M->E1_TIPO="PR" .and. M->E1_ISSBTR > 0,.F.,.T.) Nao Altera Real M->E1_MULTNAT != "1" 2 1 1
E1_SDOC Série Doc. Série do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
E1_VRETBIS Vlr. Ret ISB Vlr. Retenção ISS Bitrib. Valor de abatimento da bitributação do ISS visando CPOM. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Vizualiza Real 1 1
E1_LTCXA Lote Cxa Lote do Caixa Numero de lote do caixa tesouraria no qual este titulo foi baixado. (Apenas para rotinas do conjunto Fina220 a 225.) C 10 0 @! Nao Altera Real 1 2
E1_NOPER N. Trans Num Trans Caixa Numero da operação associada a um lote do caixa tesouraria no qual este titulo foi baixado. (Apenas para rotinas do conjunto Fina220 a 225.) N 11 0 @E 99,999,999,999 Nao Vizualiza Real 1 2
E1_CODISS Cod.Aliq.ISS Codigo Aliquota ISS Indica o código da alíquota de ISS cadastrada na tabela de Alíquotas de ISS. C 6 0 @! ExistCpo( 'FIM', M->E1_CODISS ).AND.fa040natur().and.fa040valor() FIM Sim Altera Real 2 1 2
E1_TURMA Turma Turma Código da Turma do Aluno. C 20 0 Nao Altera Real 1 2
E1_SEQBX Seq. Baixa Sequencia de Baixa Preenchido com a sequencia realizada na baixa do título. C 2 0 @! Nao Altera Real 134 3 1 2
E1_CODSERV Cod.Serv.ISS Codigo de Servico do ISS Informe o código de serviço do ISS. C 9 0 @9 ExistCpo("SX5","60"+AllTrim(M->E1_CODSERV)) .and. Fa040Natur() 60 Nao Altera Real 023 2 1 1
E1_IDLAN Nr. Lancto. Nr. Lancamento na FLAN Identificador do lançamento. N 9 0 @E 999,999,999 Nao Altera Real 1 2
E1_CHAVENF Chave NF Chave da Nota Fiscal Chave da Nota Fiscal. C 12 0 @! Nao Altera Real 4 1 2




Relacionamentos(SX9)
X9_CDOM - Tabela Destino X9_EXPDOM - Expressão Origem X9_EXPCDOM - Expressão Destino
MAL E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA MAL_PREFIX+MAL_TITULO+MAL_PARCEL
G6X E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO G6X_FILORI+G6X_PREFIX+G6X_E12TIT+G6X_PARCEL+G6X_TIPO
NXM E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO NXM_FILTIT+NXM_PREFIX+NXM_TITNUM+NXM_TITPAR+NXM_TITTPO
OHT E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO OHT_PREFIX+OHT_TITNUM+OHT_TITPAR+OHT_TITTPO
FK7 E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_CLIENTE+E1_LOJA FK7_FILTIT+FK7_PREFIX+FK7_NUM+FK7_PARCEL+FK7_TIPO+FK7_CLIFOR+FK7_LOJA
ACG E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO ACG_PREFIX+ACG_TITULO+ACG_PARCEL+ACG_TIPO
SEZ E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO EZ_PREFIXO+EZ_NUM+EZ_PARCELA+EZ_TIPO
F71 E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_CLIENTE+E1_LOJA F71_PREFIX+F71_NUM+F71_PARCEL+F71_TIPO+F71_CODCLI+F71_LOJCLI
SEF E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO EF_PREFIXO+EF_TITULO +EF_PARCELA+EF_TIPO
SEF E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_CLIENTE+E1_LOJA EF_PREFIXO+EF_TITULO+EF_PARCELA+EF_TIPO+EF_CLIENTE+EF_LOJACLI
SK1 E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO K1_PREFIXO+K1_NUM+K1_PARCELA+K1_TIPO
FWI E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_CLIENTE+E1_LOJA FWI_FILIAL+FWI_PREFIX+FWI_NUMERO+FWI_PARCEL+FWI_TIPO+FWI_CLIENT+FWI_LOJA
OHB E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO OHB_CRECEB
GZG E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO GZG_FILTIT+GZG_PRETIT+GZG_NUMTIT+GZG_PARTIT+GZG_TIPTIT
F75 E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_CLIENTE+E1_LOJA F75_PREFIX+F75_NUM+F75_PARCEL+F75_TIPO+F75_CLIFOR+F75_LOJA
FWI E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_CLIENTE+E1_LOJA FWI_PREFIX+FWI_NUMERO+FWI_PARCEL+FWI_TIPO+FWI_CLIENT+FWI_LOJA
F78 E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO F78_FILCR+F78_PRFCR+F78_NUMCR+F78_PARCCR+F78_TPCR
F7A E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO F7A_PREFIX+F7A_NUMERO+F7A_PARCEL+F7A_TIPO
MEQ E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO MEQ_PREFIX+MEQ_NUM+MEQ_PARCEL+MEQ_TIPO
MEQ E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO MEQ_FILIAL+MEQ_PREFIX+MEQ_NUM+MEQ_PARCEL+MEQ_TIPO
F75 E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_CLIENTE+E1_LOJA F75_FILIAL+F75_PREFIX+F75_NUM+F75_PARCEL+F75_TIPO+F75_CLIFOR+F75_LOJA
SE5 E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_CLIENTE+E1_LOJA E5_PREFIXO+E5_NUMERO+E5_PARCELA+E5_TIPO+E5_CLIENTE+E5_LOJA
VBS E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO VBS_PRETIT+VBS_NUMTIT+VBS_PARTIT+VBS_TIPTIT
H7Q E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO H7Q_PRETIT+H7Q_NUMTIT+H7Q_PARTIT+H7Q_TIPTIT
AR2 E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO AR2_FILTIT+AR2_PREFIX+AR2_NUMTIT+AR2_PARC+AR2_TIPO
SEV E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO EV_PREFIXO+EV_NUM+EV_PARCELA+EV_TIPO
B44 E1_NUM+E1_PREFIXO B44_CHVSE1
SE6 E1_FILORIG+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO E6_FILORIG+E6_PREFIXO+E6_NUM+E6_PARCELA+E6_TIPO
OHD E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO OHD_PREFIX+OHD_NUM+OHD_PARCEL+OHD_TIPO
SEA E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO EA_FILORIG+EA_PREFIXO+EA_NUM+EA_PARCELA+EA_TIPO
B6U E1_CLIENTE+E1_LOJA B6U_CODIGO+B6U_LOJA
FIA E1_CLIENTE+E1_LOJA+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO FIA_CLIENT+FIA_LOJA+FIA_PREFIX+FIA_NUM+FIA_PARCEL+FIA_TIPO
TXJ E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA TXJ_PREFIX+TXJ_NUM+TXJ_PARCEL
GQM E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO GQM_FILTIT+GQM_PRETIT+GQM_NUMTIT+GQM_PARTIT+GQM_TIPTIT