Tabela: SE5 - Movimentação Bancaria


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020

Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
Movimentação Bancaria



Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1E5_FILIAL+DTOS(E5_DATA)+E5_BANCO+E5_AGENCIA+E5_CONTA+E5_NUMCHEQDT Movimen + Banco + Agencia + Conta Banco + Num Cheque
2E5_FILIAL+E5_TIPODOC+E5_PREFIXO+E5_NUMERO+E5_PARCELA+E5_TIPO+DtoS(E5_DATA)+E5_CLIFOR+E5_LOJA+E5_SEQTipo do Doc. + Prefixo + Titulo + Parcela + E5_TIPO+DT Movimen + Cli/F
3E5_FILIAL+E5_BANCO+E5_AGENCIA+E5_CONTA+E5_PREFIXO+E5_NUMERO+E5_PARCELA+E5_TIPO+DtoS(E5_DATA)Banco + Agencia + Conta Banco + Prefixo + Titulo + Parcela + E5_TIPO+D
4E5_FILIAL+E5_NATUREZ+E5_PREFIXO+E5_NUMERO+E5_PARCELA+E5_TIPO+DTOS(E5_DTDIGIT)+E5_RECPAG+E5_CLIFOR+E5_LOJANatureza + Prefixo + Titulo + Parcela + E5_TIPO+Data Digit. + Rec/Pag
5E5_FILIAL+E5_LOTE+E5_PREFIXO+E5_NUMERO+E5_PARCELA+E5_TIPO+DtoS(E5_DATA)Lote + Prefixo + Titulo + Parcela + E5_TIPO+DT Movimen
6E5_FILIAL+DTOS(E5_DTDIGIT)+E5_NATUREZData Digit. + Natureza
7E5_FILIAL+E5_PREFIXO+E5_NUMERO+E5_PARCELA+E5_TIPO+E5_CLIFOR+E5_LOJA+E5_SEQPrefixo + Titulo + Parcela + E5_TIPO+Cli/For + Loja + Sequencia
8E5_FILIAL+E5_ORDREC+E5_SERRECRec/Ordem + Serie Recibo
9E5_FILIAL+E5_PROJPMS+E5_EDTPMS+E5_TASKPMS+DTOS(E5_DATA)+E5_BANCO+E5_AGENCIA+E5_CONTAProjeto + EDT + Tarefa + DT Movimen + Banco + Agencia + Conta Banco
AE5_FILIAL+E5_DOCUMENDocumento
BE5_FILIAL+E5_BANCO+E5_AGENCIA+E5_CONTA+E5_NUMCHEQ+DTOS(E5_DATA)Banco + Agencia + Conta Banco + Num Cheque + DT Movimen
CE5_FILIAL+E5_BANCO+E5_AGENCIA+E5_CONTA+DTOS(E5_DTDISPO)+E5_NUMCHEQBanco + Agencia + Conta Banco + Data Dispon + Num Cheque
DE5_FILIAL+E5_BANCO+DTOS(E5_DTDISPO)+E5_CONTA+E5_AGENCIA+E5_TIPODOCBanco + Data Dispon + Conta Banco + Agencia + Tipo do Doc.
EE5_FILIAL+E5_NODIASeq. Diario
FE5_FILIAL+E5_PROCTRAProc. Transf
GE5_FILIAL+E5_SITUA+E5_NATUREZSituacao Frt + Natureza
HE5_FILIAL+E5_BANCO+E5_AGENCIA+E5_CONTA+E5_NUMCHEQ+E5_TIPODOC+E5_SEQBanco + Agencia + Conta Banco + Num Cheque + Tipo do Doc. + Sequencia
IE5_FILIAL+E5_PREFIXO+E5_NUMERO+E5_BANCO+E5_MOEDAPrefixo + Titulo + Banco + Numerario
JE5_FILIAL+E5_IDMOVIId.Movimento
KE5_FILIAL+E5_SEQCONSeq Conc
LE5_FILIAL+E5_IDORIG+E5_TIPODOCId. Origem + Tipo do Doc.
ME5_FILIAL+E5_ORDREC+E5_SDOCRECRec/Ordem + Série Recibo





Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
E5_FILIAL Filial Filial do Sistema Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema. C 2 0 Nao Altera Virtual 033 1 2
E5_DATA DT Movimen Data da Movimentacao Data da movimentação financeira. D 8 0 fa100data() .and. fa100pre() ddatabase Sim Altera Virtual 1 1
E5_TIPO Tipo Titulo Tipo do Titulo Tipo de movimento, CH=Cheque, EF=Em efetivo, TF=Depósito. C 3 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E5_MOEDA Numerario Numerario Tipo da Moeda. Identifica a forma monetária que foi transacionada a movimentação financeira. Tecla disponível para consulta da tabela 06 C 2 0 @! naovazio() .And. fA100Moeda() .and. fa100pre() 06 Sim Altera Virtual 1 1
E5_VALOR Vlr.Movim. Valor da movimentacao Valor do documento que está sendo lança-do no movimento de caixa. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 1
E5_NATUREZ Natureza Natureza do orcamento Código da natureza do documento lançadomanualmente no movimento de caixa. C 10 0 @! FinVldNat( .F., M->E5_NATUREZ, 3 ) SED S Sim Altera Virtual 1 1
E5_BANCO Banco Codigo do banco Código que identifica o agente cobradordo movimento do caixa. C 3 0 @! ExistCpo("SA6",,,,,.F.) SA6 S Sim Altera Virtual 007 1 1
E5_AGENCIA Agencia Agencia do banco Código que identifica a agência do agen-te cobrador referente a movimentação docaixa. C 5 0 @! S Sim Altera Virtual 008 1 1
E5_CONTA Conta Banco Conta corrente no banco Número da conta-corrente da empresa noagente cobrador. C 10 0 @! FA100CONTA() S Sim Altera Virtual 009 1 1
E5_NUMCHEQ Num Cheque Numero do Cheque Número do cheque utilizado na movimenta-ção bancária. C 15 0 @! fa100NumC() Sim Altera Virtual 1 2
E5_DOCUMEN Documento Numero do documento Número do documento que deu origem a mo-vimentação de caixa. C 50 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
E5_VENCTO Vencimento Vencimento do movimento Data do vencimento da movimentação ban-cária. Se for cheque pré-datado, o sis-tema gera um título a receber. D 8 0 FA100VENC() .and. fa100pre() ddatabase Sim Altera Virtual 1 2
E5_RECPAG Rec/Pag Recebimento ou Pagamento Campo que define se o movimento do caixaé a crédito ou a débito. C 1 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E5_BENEF Beneficiario Beneficiario Descrição referente ao beneficiário domovimento de caixa. C 30 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
E5_HISTOR Historico Historico do movimento Descrição referênte ao documento queesta sendo lançado no movimento de caixa C 40 0 @! Sim Altera Virtual 115 1 2
E5_TIPODOC Tipo do Doc. Tipo da movimentacao Tipo de título envolvido na movimentação(DP). C 2 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E5_VLMOED2 Vlr.Moeda 2 Valor na Moeda 2 Valor na Moeda 2 do movimento de caixa. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
E5_LA Ident.L.A. Ident.Lanc/Depos Cheque Identifica se o cheque foi depositado ese foi feito o lançamento contábil, sen-do: 1¦ posição cheque 2§ posição lançamento contábil. C 2 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E5_SITUACA Situacao Situacao do Documento Campo que que marca os registros deleta-dos da movimentação do caixa, inibindo ocancelamento por usuários. C 1 0 Nao Altera Virtual 1 2
E5_LOTE Lote Lote da Baixa Número do lote que identifica o conjuntode títulos que constitue o movimento docaixa. C 4 0 @! Nao Altera Virtual 031 1 2
E5_PREFIXO Prefixo Prefixo do Titulo Prefixo do título do documento lançadomanualmente no movimento do caixa. C 3 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E5_NUMERO Titulo Numero do Titulo Número do título lançado manualmente nomovimento de caixa. C 9 0 @! Nao Altera Virtual 018 1 2
E5_PARCELA Parcela Numero da Parcela Parcela do título do documento manuallançado no movimento de caixa. C 2 0 @! Nao Altera Virtual 011 1 2
E5_CLIFOR Cli/For Codigo Cliente/Fornecedor Código do cliente/fornecedor utilizado no movimento do caixa. C 6 0 @! fA100CliFor() CLIFOR Nao Altera Virtual 001 1 1
E5_LOJA Loja Loja Cliente/Fornecedor Loja do Cliente/Fornecedor C 2 0 @! Nao Altera Virtual 002 1 2
E5_DTDIGIT Data Digit. Data da Digitacao Data da digitação do movimento D 8 0 Nao Altera Virtual 1 2
E5_TIPOLAN Tipo Lanc. Tipo Lancamento contabil Tipo do lançamento contábil. D=Débito, C=Crédito, X=Partida Dobrada. Será informado na opção Classificar. C 1 0 @! pertence("DCX") Nao Altera Virtual D=Debito;C=Credito;X=Partida Dobrada 1 2
E5_DEBITO Cta Debito Conta Debito Código da conta a ser debitada na conta-bilidade pelo movimento de caixa na opção Classificar. C 20 0 @! (vazio().or.CTB105CTA()) .and. fa100CtaIgual() CT1 Nao Altera Virtual 003 1 2
E5_CREDITO Cta Credito Conta Credito Código da conta a ser creditada na con-tabilidade pelo movimento de caixa na opção Classificar. C 20 0 @! (vazio().or.CTB105CTA()) .and. fa100CtaIgual() CT1 Sim Altera Virtual 003 1 2
E5_MOTBX MOT BAIXA MOTIVO DA BAIXA DO TITULO Motivo da Baixa. Identifica qual o moti-vo de uma determinada baixa. Vide tabelade motivos de baixa. C 3 0 @! !EMPTY(M->E5_MOTBX) Sim Altera Virtual 1 1
E5_RATEIO Rateio Rateio Centro Custo Indica se o valor do movto. será rateado em diversos centros de custo. Para tal,informe "S". Utilize os Lanctos Padrão 516 (receber) ou 517 (pagar) C 1 0 @! Fa100ValRat() "N" Nao Altera Virtual S=Sim;N=Nao 1 2
E5_RECONC Reconciliado Documento Reconciliado Identificador de documento reconciliado C 1 0 Nao Altera Virtual 1 2
E5_SEQ Sequencia Sequencia da Baixa Sequencia de baixas de um determinado título. Identifica quantas baixas parciaisum título sofreu no sistema. C 2 0 @! Nao Altera Virtual 134 1 2
E5_DTDISPO Data Dispon Data de Disponibilização Data da disponibilização (Data da Baixa + Retenção Bancária). D 8 0 Nao Altera Virtual 1 2
E5_CCD C.Custo Deb. Centro de Custo Debito Neste local poderá ser informado o centro de custo a débito (extra contá- bil) para posterior contabilização. C 9 0 @! vazio() .or. CTB105CC() CTT Nao Altera Virtual 004 1 2
E5_CCC C.Custo Crd. Centro de Custo Credito Neste local poderá se informado o cen- tro de custo a crédito (extra contábil) para posterior contabilização. C 9 0 @! vazio() .or. Ctb105CC() CTT Nao Altera Virtual 004 1 2
E5_OK Iden.Selecao Identificador de Selecao Identificador de seleção C 2 0 Nao Altera Real 1 2
E5_ARQRAT Arq Rateio Arquivo no Rateio Arquivo no rateio C 50 0 Sim Altera Virtual 1 2
E5_IDENTEE Ident Comp Identificacao Compensacao Identifica se o movimento foi gerado a partir de compensação entre carteiras C 6 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E5_ORDREC Rec/Ordem Numero do Recibo/Ordem Número do Recibo/Ordem C 6 0 @! Nao Altera Virtual 015 1 2
E5_FILORIG Filial Orig Filial de Origem Filial de Origem do movimento. C 2 0 Nao Altera Virtual 033 1 2
E5_ARQCNAB Arq CNAB Arquivo CNAB Nome do Arquivo CNAB gerado para a baixa deste registro. Utilizado para facilitar conciliação ou rastreabilidade bancaria. C 12 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E5_VLJUROS Valor juros Valor do juros Valor de Juros N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
E5_VLMULTA Valor Multa Valor da Multa Valor de multa do movimento N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
E5_VLCORRE Valor Correc Valor da Correcao Monet. Valor da correção monetária N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
E5_VLDESCO Valor Descto Valor do Desconto Valor do desconto N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
E5_CNABOC Ocorr CNAB Ocorrencia Baixa CNAB Ocorrencia que gerou a baixa do título via CNAB. Permite identificar se o título foi baixado normalmente, via protesto, via cartorio ou por outro motivo. C 2 0 Nao Altera Virtual 1 2
E5_SITUA Situacao Frt Sit.Registro no FrontLoja Indicação de situação do registro no Frontloja. C 2 0 Nao Altera Virtual 1 2
E5_ITEMD Item Debito Item Contabil Debito Item Contábil Debito. Digite um código valido ou utilize . C 9 0 @! vazio() .or. CTB105ITEM() CTD Nao Altera Virtual 005 1 2
E5_ITEMC Item Credito Item Contabil Credito Item Contábil Credito. Digite um código valido ou utilize . C 9 0 @! vazio() .or. CTB105ITEM() CTD Nao Altera Virtual 005 1 2
E5_CLVLDB Cl Valor Deb Classe Valor Debito Classe de Valor Contábil debito. Digite um código valido ou utilize . C 9 0 @! vazio() .or. CTB105CLVL() CTH Nao Altera Virtual CtbInUse() 006 1 2
E5_CLVLCR Cl Valor Crd Classe Valor Credito Classe Valor Contábil Credito. Digite um código valido ou utilize . C 9 0 @! vazio() .or. CTB105CLVL() CTH Nao Altera Virtual CtbInUse() 006 1 2
E5_PROJPMS Projeto Codigo do Projeto Código do projeto associado ao movimento. C 10 0 Vazio() .Or. ExistCpo("AF8") .And. PmsVldFase("AF8",AF8->AF8_PROJET,"87",E5_DATA) AF8 S Nao Altera Virtual 097 1 2
E5_EDTPMS EDT EDT do Projeto Código da EDT associada ao movimento. C 12 0 @! Vazio() .Or. F100VldPrj("AFC") AFC S Nao Altera Virtual PmsSetF3("AFC",7) 014 1 2
E5_TASKPMS Tarefa Tarefa do Projeto Código da tarefa do projeto associado ao movimento. C 12 0 @! Vazio() .Or. F100VldPrj("AF9") AF9 S Nao Altera Virtual PmsSetF3("AF9",7) 014 1 2
E5_MODSPB Modalid. SPB Modalidade SPB Modalidade da operação financeira (SPB) C 1 0 @! Pertence("123") .and. SPBTIPO("SE5") "1" Sim Altera Virtual 1=TED;2=CIP;3=COMP SpbInUse() 1 2
E5_FATURA Fatura Fatura Número da fatura geradora deste movimento. C 9 0 @! Nao Altera Virtual 018 1 2
E5_TXMOEDA Tx moeda tit Taxa contratada moeda tit Taxa contratada na moeda do título. Será sugerido o taxa da moeda do título no momento da baixa, mas podera ser alterada por outra taxa conforme neces- sidade. N 11 4 @E 999999.9999 positivo() Sim Altera Virtual 1 2
E5_FATPREF Pref. Fatura Prefixo da Fatura Prefixo da fatura geradora deste movimento. C 3 0 Sim Altera Virtual 1 2
E5_CODORCA Cod. Orcam. Codigo do Orcamento Informar neste campo o Código do Plano Orçamentário, a solicitação será validada neste plano quanto ao orçado e realizado. O sistema sempre inicializará este campo com o plano padrão definido no parâmetro MV_PLAPAD. No entanto o usuário deverá informar o plano que deseja efetuar a compra, consequentemente efetuando a reserva dos valores pré-definidos neste Plano. C 8 0 GETMV("MV_PLAPAD") N13 Sim Altera Virtual 1 2
E5_SITCOB Sit.Cobranca Situacao de Cobranca Situação de cobrança. C 1 0 Sim Altera Virtual 118 1 2
E5_FORNADT Forn. Adto. Fornecedor do Adto. Fornecedor do adiantamento. C 6 0 @! Sim Altera Virtual 001 1 2
E5_LOJAADT Loja Adto. Loja forn. do tit. adto. Loja do fornecedor de adiantamento. C 2 0 @! Nao Altera Virtual 002 1 2
E5_CLIENTE Cliente Codigo do Cliente Código do cliente desta movimentação. C 6 0 @! Nao Altera Virtual 001 1 2
E5_FORNECE Fornecedor Codigo do Fornecedor Código do fornecedor desta movimentação. C 6 0 @! Nao Altera Virtual 001 1 2
E5_SERREC Serie Recibo Serie do Recibo Série do recibo. C 3 0 !!! RN Sim Altera Virtual 094 1 2
E5_OPERAD Operador Operador Telecobrança Operador Telecobrança. C 6 0 999999 Sim Vizualiza Real 1 2
E5_MOVCX Mov.Caixinha Movimento de Caixinha Movimento do caixinha. C 1 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E5_KEY Chave Titulo Chave do Titulo Excluido Chave do título excluído. C 50 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
E5_MULTNAT Mult.Naturez Rat. Mult Natureza Identificador de Rateio de múltipla natureza. C 1 0 Nao Altera Virtual 1 2
E5_AGLIMP Agl.Impostos Aglutinacao de Impostos Código do processo de aglutinação de impostos. C 9 0 @! Sim Altera Virtual 018 1 2
E5_VLACRES Valor Acresc Valor do Acrescimo Valor dos acréscimos considerados no movimento de compensação. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
E5_VLDECRE Valor Decres Valor do Decrescimo Valor de decréscimos utilizados no movimento de compensação N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
E5_VRETPIS Valor Rt PIS Valor Retido PIS Valor de PIS retido neste movimento. Este valor pode ser resultado da retenção dos impostos deste e de outros movimentos de baixa. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925 N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
E5_VRETCOF Valor Rt COF Valor Retido Cofins Valor de COFINS retido neste movimento. Este valor pode ser resultado da retenção dos impostos deste e de outros movimentos de baixa. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
E5_VRETCSL Valor Rt CSL Valor Retido CSLL Valor de PIS retido neste movimento. Este valor pode ser resultado da retenção dos impostos deste e de outros movimentos de baixa. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925 N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
E5_PRETPIS Pend.Rt.PIS Pendente Retencäo PIS Indica a pendência de retenção de PIS. Vazio = Imposto retido no próprio titulo. "1" - Imposto pendente de retenção "2" - Imposto retido em outro documento Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925. C 1 0 Nao Altera Virtual 1 2
E5_PRETCOF Pend.Rt.COF Pendente Retencäo COFINS Indica a pendência de retenção de COFINS. Vazio = Imposto retido no próprio titulo. "1" - Imposto pendente de retenção "2" - Imposto retido em outro documento Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925. C 1 0 Sim Altera Virtual 1 2
E5_PRETCSL Pend.Rt.CSL Pendente Retencao CSLL Indica a pendência de retenção de CSLL. Vazio = Imposto retido no próprio titulo. "1" - Imposto pendente de retenção "2" - Imposto retido em outro documento Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925. C 1 0 Sim Altera Virtual 1 2
E5_AUTBCO Aut.Bancaria Autenticação Bancária Autenticação Bancária. C 25 0 Sim Vizualiza Virtual 1 2
E5_PRETIRF Pend.Rt. IR Pendente Retenção IRRF Controle de pendencia de retenção IRRF C 1 0 Nao Altera Virtual 1 2
E5_VRETIRF Valor Rt IR Valor Retido IRRF Utilizado para controlar o valor retido de IRRF. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
E5_VRETISS Valor Rt ISS Valor Retido ISS Utilizado para controlar o valor retido de ISS. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
E5_NUMMOV Movimento Movimento do Dia Movimento do dia gerado a partir do último movimento de Processo de Venda do módulo Automação Comercial. C 2 0 Nao Altera Real 1 2
E5_PROCTRA Proc. Transf Numero Processo Transf. Numero do processo de transferencia. C 20 0 Sim Altera Real 1 2
E5_IDMOVI Id.Movimento Id. Movimento Identificador do movimento bancário. C 10 0 GetSXEnum('SE5','E5_IDMOVI') Nao Vizualiza Real 1 2
E5_BASEIRF Base IRPF Base IRPF Valor base do imposto de renda na fonte N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
E5_CCUSTO C. de Custo Centro de Custo Centro de Custo. C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105CC() CTT Nao Altera Real 004 1 2
E5_ORIGEM Origem Origem Movimento Bancario Identifica qual a rotina do sistema gerou o movimento financeiro em questao, podendo ser gerado via módulo Financeiro, faturamento, etc. C 8 0 @! Sim Altera Real 1 2
E5_NODIA Seq. Diario Seq. Diario Contabilidade Codigo do sequencial do diario para a contabilidade C 10 0 @! Sim Vizualiza Virtual 1 2
E5_DIACTB Cod. Diario Cod. Diario da Contabilid Informe o codigo de sequencial de diario que deve ser utilizado para este movimento C 2 0 @! VldCodSeq() CtbRDia() CVL Sim Altera Virtual CtbWDia() 1 2
E5_VRETINS Vlr Ret INSS Valor Retido - INSS Valor retido de INSS em contas a pagar. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
E5_PRETINS Pend.Rt.INSS Pendente Retenção - INSS Pendente de retencao INSS. C 1 0 Sim Altera Virtual 1 2
E5_FLDMED St. DMED Status do registro Se preenchido indica que este registro foi processado pela Dmed C 1 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
E5_TPDESC Desc. F100 Desconto F100 Informe se desconto ondicional ou ncondicional que será enviado no bloco F100 do SPED PIS/COFINS. C 1 0 @! Pertence("CI") "C" Nao Altera Real C=Condicional;I=Incondicional 1 2
E5_PRINSS Prov INSS Provisao de - INSS Este campo irá armazenar o provisionamento do INSS para títulos do tipo RA, quando o parâmetro MV_RARTIMP = 1 N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Vizualiza Real 1 2
E5_DTCANBX Dt cancel bx Data cancelamento baixa Data de cancelamento da baixa, preenchida quando a baixa não gerou movimento bancário. D 8 0 Nao Vizualiza Real 1 2
E5_SEQCON Seq Conc Sequencia Conciliacao Sequencia de conciliação bancária C 10 0 Nao Vizualiza Real 1 2
E5_CGC ID contrib. Identif. do contribuinte Código de identificação do contribuinte original para quando se utiliza documentos de terceiros. C 14 0 @R 99.999.999/9999-99 CGC(M->E5_CGC) Sim Altera Real 1 2
E5_SDOCREC Série Recibo Série do Recibo Série do Recibo C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
E5_MOVFKS Reg. Mig. Registro de Migração Indentifica se o movimento da SE5 foi migrado para as novas tabelas: FK1, FK2, FK3, FK4, FK5, FK6, FK7, FK8, FK9, FKA C 1 0 @! "N" Nao Altera Real 1 2
E5_TABORI Tab. Orig. Tabela Origem Tabela origem do movimento, identificará o alias do campo E5_IDORIG. C 3 0 @! Nao Altera Real 1 2
E5_IDORIG Id. Origem Id. Origem Identificação origem do movimento. C 32 0 @! Nao Altera Real 1 2
E5_PRISS Prov ISS Provisao de - ISS Este campo irá armazenar o provisionamento do ISS para títulos do tipo RA, quando o parâmetro MV_RARTIMP =1 N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Vizualiza Real 1 2
E5_FORMAPG FORMA PAGTO FORMA DE PAGAMENTO Símbolo da forma de pagamento. C 5 0 @! Nao Altera Real 1 1