Tabela: SL1 - Orçamento


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020

Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
OrçamentoL1_FILIAL+L1_NUM



Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1L1_FILIAL+L1_NUMNo Orcamento
2L1_FILIAL+L1_SERIE+L1_DOC+L1_PDVSerie + Nota Fiscal + Numero PDV
3L1_FILIAL+L1_VEND+DTOS(L1_EMISSAO)+L1_NUMVendedor + Dt.Emissao + No Orcamento
4L1_FILIAL+DtoS(L1_EMISSAO)Dt.Emissao
5L1_FILIAL+L1_OPERADO+Dtos(L1_EMISSAO)Operador + Dt.Emissao
6L1_FILIAL+L1_CLIENTE+L1_LOJACliente + Loja Cliente
7L1_FILIAL+DTOS(L1_EMISSAO)+L1_HORADt.Emissao + Hora
8L1_FILIAL+L1_PDV+L1_DOCNumero PDV + Nota Fiscal
9L1_FILIAL+L1_SITUA+L1_PDV+L1_DOCSituacao + Numero PDV + Nota Fiscal
AL1_FILIAL+L1_CONTRAContrato
BL1_FILIAL+L1_SERPED+L1_DOCPEDSerie + Nota Fiscal
CL1_FILIAL+L1_RESERVA+DTOS(L1_DTLIM)Tem Reservas + Dt.ValidadeORCRES
DL1_FILIAL+L1_TPORC+L1_NUMORCTipo de Orc. + DAV/Pré-Vend
EL1_FILIAL+L1_ORCRESOrc.Reserva
FL1_FILIAL+L1_ESTACAO+L1_DOC+DTOS(L1_EMISNF)Cod. Estacao + Nota Fiscal + Emissao NF
GL1_FILIAL+L1_STBATCHStatus Batch
HL1_FILIAL+L1_UMOVId Movimento
IL1_FILIAL+L1_UMOVINFuMov Info
JL1_FILIAL+L1_SDOC+L1_DOC+L1_PDVSérie Doc. + Nota Fiscal + Numero PDV
KL1_FILIAL+L1_SDOCPED+L1_DOCPEDSérie Nota + Nota Fiscal
LL1_FILIAL+L1_PEDRESNum. Pedido
ML1_FILIAL+L1_ECFLAGE-commerce





Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
L1_FILIAL Filial Filial do Sistema Filial da empresa C 2 0 Nao Altera Virtual 033 1 2
L1_NUM No Orcamento Numero do Orcamento Informar o número do boleto ou orçamentode venda. C 6 0 @! GetSxENum("SL1","L1_NUM") Sim Vizualiza Virtual .F. #L1_NUM <>' ' 1 1
L1_VEND Vendedor Codigo do Vendedor Código do Vendedor. Tecle F3 para aces- sar a tabela. C 6 0 @! SA3 Nao Altera Virtual 1 2
L1_COMIS Comissao Comissao do Vendedor Comissao do vendedor N 5 2 @E 99.99 Nao Altera Virtual #L1_COMIS >=0 1 2
L1_CLIENTE Cliente Codigo do Cliente Neste local deverá ser informado o códi-go do cliente referente a venda a ser efetuada. C 6 0 @! SA1 Sim Altera Virtual 001 #L1_CLIENTE<>' ' 1 1
L1_LOJA Loja Cliente Loja Cliente Código da loja do cliente a ser efetuadaa venda. C 2 0 @! Nao Altera Virtual 002 #L1_LOJA <>' ' 1 1
L1_TIPOCLI Tipo Cliente Tipo do Cliente Tipo do cliente C 1 0 ! Nao Altera Virtual #L1_TIPOCLI<>' ' 1 2
L1_VLRTOT Vlr.Total Valor Total do Orcamento Valor total do orcamento N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_DESCONT Vlr.Desconto Valor Total do Desconto Valor do desconto a ser dado no orçamen-to. N 12 2 @E 999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_VLRLIQ Vlr.Liquido Valor Liquido Orcamento Valor liquido do orcamento N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_NROPCLI No Pd.Clien. Numero do Pedido Cliente Número do pedido do cliente. C 9 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
L1_DTLIM Dt.Validade Data Validade Orcamento Data de validade de orçamento. D 8 0 dDataBase Nao Altera Virtual #L1_DTLIM <>' ' 1 2
L1_DOC Nota Fiscal Numero da Nota Fiscal Este campo identifica o número da nota fiscal de devolução. C 9 0 @! Sim Altera Virtual 018 1 2
L1_SERIE Serie Serie da Nota Fiscal Este campo identifica a série da nota fiscal de devolução. C 3 0 !!! Sim Altera Virtual 094 1 2
L1_PDV Numero PDV Numero do PDV Número do PDV que efetuou a venda. C 10 0 @! Sim Vizualiza Virtual 1 2
L1_EMISNF Emissao NF Data Emissao NF Data da Emissao da Nota Fiscal D 8 0 Nao Altera Virtual 1 2
L1_VALBRUT Vl.Bruto NF Valor Bruto da NF Valor bruto da venda N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_VALMERC Vl.Mercador. Valor das Mercadorias Valor das mercadorias N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_TIPO Tipo Venda Tipo da Venda Tipos da venda C 1 0 Nao Altera Virtual 1 2
L1_DESCNF Valor Desc. Valor do Desconto Valor do desconto apliacado N 7 4 @E 99.9999 Nao Altera Virtual 1 2
L1_OPERADO Operador Nome do Operador Número de Caixa não encontrado. C 3 0 Sim Altera Virtual 1 2
L1_DINHEIR Dinheiro Total em Dinheiro Total recebido em dinheiro N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_CHEQUES Cheques Total em Cheques Total recebido em cheques N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_CARTAO Cartão Total em Cartao Total recebido em cartao de credito N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_CONVENI Convenio Total em Convenio Total recebido como convenio N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_VALES Vales Total em Vales Total recebido em vales N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_FINANC Financiado Total Financiado Total da vanda financiada N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_OUTROS Outros Total em Outros Total recebido por todos as outras formas diferente de CARTAO DE CREDITO, CHEQUE,DINHEIRO e CONVENIO N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_ENTRADA Entrada Entrada Negociada Valor da entrada negocida N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_JUROS Tx. Juros Taxa de Juros Negociada Taxa de juros negociada N 6 2 @E 999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_PARCELA Parcelas Num. de Parcelas Negoc. Número de parcelas negociadas N 2 0 99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_INTERV Intervalo Intervalo de dias Negoc. Intervalo de dias Negociados N 2 0 99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_COND Cond. Pagto. Condicao de Pagamento Código da condição de pagamento utilizado N 3 0 999 Nao Altera Virtual 1 2
L1_FORMA Forma Pagto. Forma de Pagamento Forma de pagamento da venda N 3 0 999 Nao Altera Virtual 1 2
L1_VALICM Valor de ICM Valor de ICM Valor de ICM N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_VALIPI Valor de IPI Valor de IPI Valor de IPI N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_VALISS Valor do ISS Valor do ISS Valor de ISS N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_TXDESC Tx. Desconto Taxa de Desconto Negoc. Taxa de desconto negociada N 6 2 @E 999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_CONDPG Cond Pgto Codigo Condicao Pagamento Condição de Pagamento. C 3 0 Nao Altera Virtual 1 2
L1_FORMPG Form Pgto Forma de Pagamento Tipo da forma de pagamento C 2 0 Nao Altera Virtual 1 2
L1_CREDITO Credito Valor do Credito no Orcam Valor de credito do orcamento N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_EMISSAO Dt.Emissao Data de Emissao Orcamento Data da emissao do orcamento D 8 0 ddatabase Sim Altera Virtual 1 2
L1_VEND2 Vendedor 2 Codigo do Vendedor 2 Código de um segundo vendedor a ser comissionado na venda. C 6 0 @! SA3 Nao Altera Virtual 1 2
L1_VEND3 Vendedor 3 Codigo do Vendedor 3 Código de um terceiro vendedor a ser comissionado na venda C 6 0 @! SA3 Nao Altera Virtual 1 2
L1_CONFVEN Conf Venda Configuracao da Venda Configuração da venda C 20 0 Nao Altera Virtual 1 2
L1_MULTNOT Iden Mul NFs Iden Mul Notas Identifica se a rotina de Venda Balção do SIGALOJA gerou uma venda com multiplasnotas fiscais. C 9 0 @! Nao Altera Virtual 018 1 2
L1_NUMCFIS Num Cup Fis. Numero do Cupom Fiscal Número do Cupom Fiscal C 9 0 @! Nao Vizualiza Virtual 018 1 2
L1_FATOR Fator Multip Fator Multiplicador Fator de Multiplicação utilizado na venda. N 12 8 @E 999.99999999 Nao Altera Virtual 1 2
L1_IMPRIME ImprimeNF/CH Imprime NF/CH no Loja Win Imprime NF/CH C 10 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
L1_VENDTEF Venda Tef Indica se foi venda Tef Indica se a venda teve transação TEF C 1 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
L1_DATATEF Data Tef Indica a data da tran.Tef Data da operação TEF C 8 0 9999 Nao Altera Virtual 1 2
L1_HORATEF Hora Tef Indica a hora da tran.Tef Hora da transação TEF C 6 0 Nao Altera Virtual 1 2
L1_DOCTEF Doc Tef Numero do Documento Tef Número do documento do TEF C 20 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
L1_AUTORIZ Autorizacao Codigo Autorizacao Venda Código de Autorizaçao da Venda C 15 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
L1_DOCCANC Num Cancel. Numero de Cancelamento Número de cancelamento C 20 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
L1_DATCANC Data Cancel. Data de Cancelamento Data do cancelamento do orcamento C 8 0 9999 Nao Altera Virtual 1 2
L1_HORCANC Hora Cancel. Hora de Cancelamento Hora do cancelamento da transação TEF C 6 0 @R 99:99:99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_INSTITU Instituicao Codigo da Instituicao Código da instituição C 16 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
L1_NSUTEF Sequencia Numero Sequencial Trans. Número sequencia de transação do TEF C 12 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
L1_TIPCART Modalidade Modalidade do cartao Modalidades do cartao C 6 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
L1_VLRDEBI Vlr. Crt Deb Vlr no Cartao de Debito Valor pago com cartao de debito N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_TEFSTAT Status TEF Status da Venda TEF Status da transação TEF C 1 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
L1_ADMFIN Admin Financ Admin. Financeira Administradora financeira, selecionado no orcamento C 3 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
L1_STATUS Status TEF Status TEF Campo utilizado para gravar variáveis decontrole para o TEF. C 6 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
L1_HORA Hora Hora Hora da finalização do orcamento C 8 0 99:99:99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_OPERACA Operacao Pedido/Financeiro/Orcamen Descriminação da operação sendo: - Pedido - Finaceiro - Orcamento C 1 0 Sim Altera Virtual 1 2
L1_SITUA Situacao Situacao do Registro Situação do registro C 2 0 Nao Altera Virtual 1 2
L1_NUMORIG Orc.Original Numero Orcamento Original Número do orcamento original C 6 0 @! Nao Altera Virtual 1 1
L1_SUBSERI Sub Serie Sub Serie SUB SERIE DE CAMPO PARA CONTIGENCIA C 3 0 !!! Sim Altera Virtual 094 1 2
L1_TXMOEDA Taxa moeda Taxa da moeda taxa da moeda N 11 4 @E 999999.9999 Nao Altera Virtual 1 2
L1_MOEDA Moeda Moeda da fatura Moeda da fatura N 2 0 99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_ENDCOB End. Cobranc Enderaco de Cobranca Endereço de cobrança do cliente C 40 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
L1_ENDENT End. Entrega Endereco de Entrega Endereço de entrega do orcamento C 40 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
L1_TPFRET Tipo frete Tipo do frete do cliente Tipo do frete do cliente C 1 0 @! Nao Altera Virtual C=CIF;F=FOB;T=Por conta terceiros;R=Por conta remetente;D=Por conta destinatário;S=Sem frete 1 2
L1_BAIRROC Bairro Cob Bairro de Cobranca Bairro do endereço de cobrança C 20 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
L1_CEPC Cep de Cobr Cep de Cobranca CEP do endereço de cobrança C 8 0 @R 99999-999 Sim Altera Virtual 1 2
L1_MUNC Mun. Cobr. Municipio de Cobranca Municipio do endereço de cobrança C 15 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
L1_ESTC UF de Cobr. UF de Cobranca UF do endereço de cobrança C 2 0 @! Nao Altera Virtual 010 1 2
L1_BAIRROE Bairro Entr. Bairro de entrada Bairro do endereço de entrega C 20 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
L1_CEPE Cep de Entr. Cep de Entrega CEP do endereço de entrega C 8 0 @R 99999-999 Nao Altera Virtual 1 2
L1_MUNE Mun. Entrega Municipio da Entrega Municipio do endereço de entrega C 15 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
L1_ESTE UF da Entreg UF da Entrega UF do endereço de entrega C 2 0 @! Nao Altera Virtual 010 1 2
L1_FRETE Vlr. Frete Valor do Frete Total do frete da venda N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_SEGURO Vlr. Seguro Valor do Seguro Valor do seguro (dados do frete) N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_DESPESA Vlr. Desp/Ac Valor de Despesas/Acessor Valor de Despesas/Acessorio do Frete N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_PLIQUI Peso Liquido Peso Liquido Peso liquido dos produtos do orcamento N 9 3 @E 99,999.999 Nao Altera Virtual 1 2
L1_PBRUTO Peso Bruto Peso Bruto Peso bruto dos produtos da venda N 9 3 @E 99,999.999 Nao Altera Virtual 1 2
L1_VOLUME Volume Volume quantidade de volume que a venda gerou. ( dados do frete) N 9 3 @E 99,999.999 Nao Altera Virtual 1 2
L1_TRANSP Transp. Codigo da Transportadora Código da transportadora do frete C 6 0 @! SA4 Nao Altera Virtual 1 2
L1_ESPECIE Especie Especie Especie da Nota Fiscal C 15 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
L1_MARCA Marca Marca Marca do volume armazenado para o frete (dados do Frete) C 15 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
L1_NUMERO Numero Numero Número sequencial do orcamento C 10 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
L1_PLACA Placa Placa do veiculo Campo utilizado apenas como legado.(Campo homônimo utilizado, seria no cadastro de Veiculos.) Placa do veiculo que ira transportar a mercadoria. C 10 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
L1_UFPLACA Uf da Placa Uf da placa do veiculo Campo utilizado apenas como legado.(Campo homônimo utilizado, seria no cadastro de Veiculos.) UF da placa do veiculo da transportadora(dados do frete) C 2 0 @! Nao Altera Virtual 010 1 2
L1_BLCRED Bloq.Credito Cod.Bloqueio ref.Credito Bloqueio de crédito. C 2 0 Nao Altera Virtual 1 2
L1_RESERVA Tem Reservas Orcamento com reservas Indica se o orcamento tem ou não reserva C 1 0 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_VEICTIP Rotina Indica rotina de gravacao C 1 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
L1_VEIPESQ Chave de Pes Chave de pesquisa veiculo C 10 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
L1_NRDOC Nr.Documento Numero do Documento Número do documento. C 15 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
L1_TIPOJUR Tipo de Juro Tipo de Juros da Venda Tipo do Juros da Venda N 1 0 9 Nao Vizualiza Virtual 1 2
L1_TROCO1 Trc. Moeda 1 Valor do Troco na moeda 1 Troco na moeda 1. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
L1_EMPRES Emp.Reserva Cod.da Empresa da Reserva Código da empresa que originou a reserva. C 2 0 Nao Vizualiza Virtual 1 2
L1_FILRES Fil.Reserva Cod.da Filial da Reserva Código da filial que originou a reserva. C 2 0 Nao Vizualiza Virtual 033 1 2
L1_ORCRES Orc.Reserva Cod.da Orcamento da Res. Número do pedido (orçamento) que originou a reserva. C 6 0 Nao Vizualiza Virtual 1 2
L1_TIPODES Tipo Descont Tipo do Destonto Tipo do desconto concedido na venda assistida. "1" - Antes de informar a condição de pagamento "2" - Após informar a condição de pagamento. C 1 0 Nao Vizualiza Virtual 1 2
L1_ESTACAO Cod. Estacao Codigo da Estacao Código da estação. C 3 0 Sim Altera Virtual 1 2
L1_FORCADA Vend.Forcada Venda Forcada informar se a venda é forçada ou não C 1 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
L1_DOCPED Nota Fiscal Numero da Nota Fiscal Número da Nota Fiscal. C 9 0 @! Sim Altera Virtual 018 1 2
L1_CGCCART N. CGC/Cart. Numero do CGC ou Cartäo Número do CGC ou Cartão. C 16 0 Sim Altera Real 1 2
L1_SERPED Serie Serie da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal. C 3 0 !!! Sim Altera Virtual 094 1 2
L1_BRICMS Base ICM Sol Base ICMS Solidario Base ICMS solidário. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
L1_CLIENT Cli. Entrega Cliente Entrega Código do Cliente Entrega. C 6 0 @! SA1 Nao Altera Real 001 1 2
L1_LOJENT Loj. Entrega Loja Entrega Loja do cliente Entrega. C 2 0 @! Nao Altera Real 002 1 2
L1_NSO N.Seq.Orç Núm Sequencial Orçamento Informa numero sequencial do orçamento C 6 0 @! Sim Vizualiza Virtual 1 2
L1_CONTRA Contrato Código do Contrato Codigo do Contrato C 10 0 Nao Altera Real 1 2
L1_LOGDESC Aut.Desconto Usuario Autoriz. Desconto informar se o usúario é autorizado a dar desconto C 25 0 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_ICMSRET ICMS Retido ICMS retido na fonte ICMS retido na fonte. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_PARCTEF Parcelas TEF Parcelamento TEF Parcelamento do orçamento TEF C 3 0 Sim Altera Virtual 1 2
L1_ABTOPCC Vl.Abat. Vl.Abat.PIS/COFINS/CSLL Valor de abatimento de PIS/COFINS/CSLL. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_VALPIS Val.PIS Valor de retencäo do PIS Informar valor da retenção do PIS N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_VALCOFI Val.COFINS Valor de retencäo COFINS Informar o valor de retenção de Cofins N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_VALCSLL Val.CSLL Valor de retencäo CSLL Informar o valor de retenção CSLL N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_DIAFIXO Dia Fixo Dia fixo para as parcelas Informar Dia fixo para as parcelas C 1 0 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_NUMMOV Movimento Movimento do Dia Movimentação do dia C 2 0 Nao Altera Real 1 2
L1_NUMATEN Atendimento Numero do Atendimento Numero do atendimento gerado no Call Center para integracao com SIGALOJA C 6 0 @! Sim Vizualiza Virtual 1 2
L1_PEDRES Num. Pedido Num. Pedido de venda Armazena o Numero do Pedido de Venda gerado atraves da rotina de Venda Assistida, para possibilitar a rastreabilidade nas rotinas de exclusao das Vendas. C 6 0 Nao Vizualiza Virtual 1 2
L1_NOMCLI Nome cliente Nome do cliente Nome do Cliente C 40 0 Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+M->L1_CLIENTE+M->L1_LOJA,"A1_NOME") Sim Vizualiza Virtual Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+SL1->L1_CLIENTE+SL1->L1_LOJA,"A1_NOME") 1 2
L1_NUMORC DAV/Pré-Vend Define num. DAV/Pré-Venda Define número da DAV ou Pré-Venda. C 10 0 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_TPORC Tipo de Orc. Define tipo do Orcamento Tipo de orçamento. C 1 0 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_CONTDOC N º Cont Doc Numero Contador do Docume Número do contador do documento. C 9 0 @! Sim Altera Virtual 018 1 2
L1_CONTONF N° Op. Nao F Numero Op. Nao Fiscal Numero da operação não fiscal. C 9 0 @! Sim Altera Virtual 018 1 2
L1_CONTRG Nº Rel. Gere Numero Rel. Gerenciais Numero de relatorio gerencial. C 6 0 Sim Altera Virtual 1 2
L1_CONTCDC Nº Com Cre D Numero Com. Cred. Debito Numero de comunicação de crédito ou débito. C 6 0 Sim Altera Virtual 1 2
L1_TABELA Tabela Tabela de preco Código da tabela de preços utilizada na venda. C 3 0 Sim Altera Virtual 1 2
L1_CGCCLI CGC CGC/ CPF do Cliente Cpf ou Cnpj do cliente gravado no momento da venda. C 16 0 Sim Altera Virtual 1 2
L1_TEFBAND Band.cartao Nome da bandeira TEF Nome da bandeira do cartao de credito/debito para transacoes com TEF discado. C 16 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
L1_MIDIA Mídia Código da Mídia Código da Mídia C 6 0 999999 Nao Altera Real 1 2
L1_TRCXGER Transf. Cx. Transf. Caixa Geral Determina se houve transferencia para o caixa geral L 1 0 Nao Altera Real 1 2
L1_TREFETI Tr.Efetivada Transf. efetivada Determina se a transferencia foi efetivada (gravada na FRA - Transf. Portador e Situacao) L 1 0 Nao Altera Real 1 2
L1_STATUES Stat Estorno Status do Estorno Informa o estado do estorno da venda: vazio: Venda não Estornada 1 - Estorno total da venda 2 - Estorno parcial da venda C 1 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
L1_COODAV COO DAV COO DAV Armazena COO do Relatório Gerencial(ECF) utilizado para emissão da DAV por ECF. C 9 0 @! Sim Altera Virtual 018 1 2
L1_PAFMD5 MD5 Chave MD5 do Registro Armazena Chave MD5 do registro para validação de alteração do registro. C 32 0 Sim Altera Virtual 1 2
L1_SERPDV Série ECF Série ECF Armazena série do ECF que emitiu o registro. C 21 0 Sim Altera Virtual 1 2
L1_IMPNF Imprime NF Imprime NF Imprime NF L 1 0 Nao Altera Real 1 2
L1_CARTFID Pag. CartFid Pagamentos Cart Fidelidad Campo responsável pela contabilização das operações realizadas através do Cartão Fidelidade e exibidas no Resumo de Caixa. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
L1_VALIRRF Valor IRRF Valor do IRRF Valor do IRRF N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
L1_STORC L1_STORC Controle de orcamento Informar o Controle de orçamento C 1 0 Sim Altera Virtual 1 2
L1_ARRED Arredondamen Decimal arredondamento Decimal usado quando utiliza arredondamento na venda N 4 2 @E 9.99 Nao Altera Real 1 2
L1_VEND1 Vendedor 1 Código Vendedor 1 Código do Vendedor. Tecle F3 para aces- sar a tabela. C 6 0 @! SA3 Nao Altera Virtual 1 2
L1_VEND4 Vendedor 4 Código Vendedor 4 Código do Vendedor. Tecle F3 para aces- sar a tabela. C 6 0 @! SA3 Nao Altera Virtual 1 2
L1_VEND5 Vendedor 5 Código do Vendedor 5 Código do Vendedor. Tecle F3 para aces- sar a tabela. C 6 0 @! SA3 Nao Altera Virtual 1 2
L1_USRST Usr Analise Usr Alt Status Analise Código do usuário que realizou manualmente a alteração do status do orçamento enviado para a mesa de crédito. C 6 0 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_DTST Dt Analise Data Alt Status Analise Data da alteração manual da alteração do status do orçamento enviado para a mesa de crédito. D 8 0 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_HRST Hr Analise Hora Alt Status Analise Hora da alteração manual da alteração do status do orçamento enviado para a mesa de crédito. C 6 0 @R99:99:99 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_IFSANST Stat Analise Status Analise Credito Status do Orçamento enviado para análise de Crédito. C 1 0 Nao Vizualiza Real 1=Aprovado;0=Negado;2=Mesa de Crédito;9=Sem análise de crédito/Offline 1 2
L1_IFSCDM1 Cod Mens 1 Codigo da Mensagem do FS Contém o código para o campo MEMO L1_IFSMSG1 e LQ_IFSMSG1 C 6 0 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_IFSMSG1 Mensagem 1 Mensagem de Retorno do FS Grava a mensagem do analista de crédito sobre a avaliação realizada. M 255 0 IF(!INCLUI,MSMM(SL1->L1_IFSCDM1, 255),'') Nao Vizualiza Virtual 1 2
L1_IFSCDM2 Cod Mens 2 Codigo da Mensagem do FS Contém o código para o campo MEMO L1_IFSMSG2 e LQ_IFSMSG2 C 6 0 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_IFSMSG2 Msg Analise Msg Analise Crd Financial Grava a mensagem amigável do analista de crédito para informação ao cliente. M 255 0 @! IF(!INCLUI,MSMM(SL1->L1_IFSCDM2, 255),'') Nao Vizualiza Virtual 1 2
L1_DESCFIN Desc. Financ Desconto Financeiro Valor do Desconto Financeiro N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_MARCVEI Marca Marca do Veiculo Marca do Veiculo C 30 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
L1_MODEVEI Modelo Modelo Veiculo Modelo do Veiculo C 30 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
L1_ANOFVEI Ano Ano Veiculo Ano de Fabricaçao do Veiculo N 4 0 @E 9999 Sim Altera Virtual 1 2
L1_PLACVEI Placa Placa do Veiculo Placa do Veiculo C 15 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
L1_RNVMVEI RENAVAM RENAVAM do Veiculo RENAVAM do Veiculo C 15 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
L1_NUMFAB Num. Fab. Num. Fabricacao Veiculo Numero de Fabricacao do Veiculo C 30 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
L1_DVOSORI DAV-OS Ori DAV-OS de Origem DAV-OS de Origem do DAV-OS atual. C 10 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
L1_KEYNFCE Chave NFCe Chave NFCe Armazena Chave de Identificação da NFC-e. C 44 0 Sim Altera Virtual 1 2
L1_DOCRPS N.F. Servic. Numero da N.F. de Servico Número da Nota Fiscal referente aos itens de serviço. C 9 0 @! Sim Vizualiza Real 018 1 2
L1_SERRPS Ser. NF Serv Serie da N.F. de Servico Série da Nota Fiscal referente aos itens de serviço. C 3 0 !!! Sim Vizualiza Real 094 1 2
L1_ORIGEM Ori. CG Orcamento Originado da GC O campo L1_ORIGEM é prenchido com "V", quando ele é realizado através da integração com a gestão de concessionarias C 1 0 Nao Altera Real 1 2
L1_STBATCH Status Batch Status de Processamento 1.Registro não processado 2.Registro em processamento 3.Registro processado 4.Registro com erro C 1 0 @! "1" Sim Altera Virtual 1 2
L1_UNDOBTC Desfaz Batch Desfaz GrvBatch Indica se o processamento do grvbatch será desfeito para o orçamento. Após o desfazimento, é possível realizar o GrvBatch novamente. C 2 0 Nao Altera Real 1 2
L1_ERROBTC Erro Batch Guarda Erro do GrvBatch Campo que guarda mensagens de erro, caso aconteça, durante o processamento Batch. C 30 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
L1_PEDPRS Ped Presente Pedido Presente Pedido Presente C 6 0 Nao Altera Real 1 2
L1_CODMNEG MultiNegoc Codigo da MultiNegociacao Codigo da regra de negociacao utilizado para a multi negociação da venda. C 3 0 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_TIMEATE Tempo Atend. Tempo Atendim. Segundos Tempo Atendimento em segundos. N 10 2 @E 9,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
L1_TIMEITE Tempo Item Tempo Registro Item Tempo de registro entre itens. N 10 2 @E 9,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
L1_ECFLAG E-commerce Status e-Commerce Status e-Commerce C 1 0 Nao Altera Real 1 2
L1_VLRARR Val. Doacao Valor de Doacao Valor de doação para o Instituto Arredondar. N 6 2 @E 999.99 Nao Altera Virtual 1 2
L1_VALINSS Valor INSS Valor de retenção de INSS Valor de retenção de INSS N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_UMOVINF uMov Info Informacoes uMov Campo informativo da pré-venda ágil do uMov.me C 30 0 Sim Altera Virtual 1 2
L1_UMOV Id Movimento Id unico Movimentação Id único da movimentação de integração. C 44 0 Nao Altera Virtual 1 2
L1_RECISS Recolhe ISS? Cliente Recolhe ISS? Indica se o cliente recolhe ou nao o ISS. Se recolher deverá ser preenchido com 'S', caso contrário deverá ser preenchido com 'N' ou branco. C 1 0 @! Nao Altera Real 1=Sim;2=Nao 1 2
L1_DOCCCF Nº Comp Canc Num Comp. Cancelamento numero do comprovante de cancelamento C 9 0 @! Sim Altera Virtual 018 1 2
L1_MENNOTA Mens.p/ Nota Mensagem para Nota Mensagem a ser impressa na observacao da nota fiscal C 60 0 Sim Altera Real 1 2
L1_ECPEDEC PedCli ECom Pedido Cliente ECommerce Pedido e-commerce C 50 0 GETADVFVAL("SC5","C5_PEDECOM",XFILIAL("SC5")+M->L1_PEDRES, 1, SL1->L1_PEDRES) Sim Vizualiza Real GETADVFVAL("SC5","C5_PEDECOM",XFILIAL("SC5")+SL1->L1_PEDRES, 1, SL1->L1_PEDRES) 1 2
L1_CONHTL Conta Hotel Conta Hotel Código da conta - NewHotel. C 32 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
L1_VALCOMI Vlr Comissao Valor de Comissão Valor de Comissão para vendedor. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_ESPECI1 Especie 1 Especie 1 Espécie 1 ou tipo de embalagem (caixas,granel, etc.). C 10 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
L1_BASEIPI Base p/ IPI Base de calculo para IPI Base de cálculo para IPI. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
L1_BASFECP Base FCP Pr. Base FCP Próprio Base do FCP da operação própria. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
L1_BSFCPST Base FCP ST Base FCP ST Base do FCP ST. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
L1_VALFECP Valor FECP Valor do FECP Valor do FECP. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
L1_VFECPST Vlr FECP ST Valor do FECP ST Valor do FECP ST. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
L1_LTRAN Lei Transp Lei Transparência Órgão que emitiu as informações para cálculo dos impostos da Lei de Transparência Fiscal. C 41 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
L1_PRONFCE Protocolo Num. Protocolo da NFCe Número do protocolo NFCe. C 15 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
L1_RESEHTL Reserva Hote Reserva Hotel Código da resreva do hóspede. C 32 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
L1_TOTEST Impostos Est Impostos Estaduais Totalizador de Impostos Estaduais - Lei da Transparência Fiscal. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_TOTFED Impostos Fed Impostos Federais Totalizador de Impostos Federais - Lei da Transparência Fiscal. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_TOTMUN Impostos Mun Impostos Municipais Totalizador de Impostos Municipais - Lei da Transparência Fiscal. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_ECRASTR Rastreio Rastreio do Pedido E-com Código de Rastreio do pedido e-commerce C 20 0 Sim Vizualiza Real 1 2
L1_ECSTATU Status EC Status e-commerce enviado Último status enviado na integração e-commerce C 2 0 Sim Vizualiza Real 1 2
L1_NUMFRT Orc.FrontLoj Numero Orcam FrontLoja Gravar o número do orçamento gerado através do TOTVSPDV/FRONT que agrupa os multiplos orçamentos importados do retaguarda. C 6 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
L1_ERGRVBT Erro GrvBat Erro GravaBatch Informa a descrição do erro que ocorreu na integração ERP (GravaBatch). M 10 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
L1_RETSFZ Ret. SEFAZ Retorno da SEFAZ Armazena algumas informações retornadas do SEFAZ. As informações são separadas por | C 128 0 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_SERSAT Série SAT Número de Série do SAT Número de Série do SAT C 9 0 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_VEICUL1 Veiculo Codigo do Veiculo. Identificação principal do veículo de transporte, sendo esta, a referência para geração de NF's e obrigatoriedades fiscais. C 8 0 @! DA3 Sim Altera Virtual 1 2
L1_VLRJUR Vl. Juros Valor de juros Campo responsável por armazenar o valor dos juros N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
L1_PRODUTO Produto Produto Código do produto. Para acessar a tabela de Produtos tecle F3. C 30 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
L1_SDOCRPS Sér. NF Serv Série da N.F. de Servico Série da N.F. de Servico C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
L1_SDOC Série Doc. Série do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
L1_SDOCPED Série Nota Série da Nota Fiscal Série da nota fiscal C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
L1_SDOCSUB Sub Série Sub Série Sub Série C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
L1_DTUMOV DT uMov DT uMov DT de envio do Protheus para o uMov. D 8 0 Nao Vizualiza Real 1 2
L1_HRUMOV HR uMov HR uMov HR de enviou do Protheus para o uMov. C 5 0 99:99 Nao Vizualiza Real 1 2




Relacionamentos(SX9)
X9_CDOM - Tabela Destino X9_EXPDOM - Expressão Origem X9_EXPCDOM - Expressão Destino
SL4 L1_NUM L4_NUM
MBR L1_NUMORC MBR_NUMORC
MBR L1_DOC+L1_SERIE MBR_DOC+MBR_SERIE
SUA L1_NUM UA_NUMSL1
SL2 L1_NUM L2_NUM