Tabela: SLQ - Orçamento


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020

Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
OrçamentoLQ_FILIAL+LQ_NUM



Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1LQ_FILIAL+LQ_NUMNo Orcamento





Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
LQ_FILIAL Filial Filial do Sistema Filial da empresa C 2 0 Nao Altera Virtual 033 1 2
LQ_NUM No Orcamento Numero do Orcamento Informar o número do boleto ou orçamentode venda. C 6 0 @! GetSxENum("SL1","L1_NUM") Sim Vizualiza Virtual .F. 1 1
LQ_VEND Vendedor Codigo do Vendedor Código do Vendedor. Tecle F3 para aces- sar a tabela. C 6 0 @! Existcpo("SA3") SA3 S Nao Altera Virtual 1 1
LQ_NOMVEND Nome Vend. Nome do Vendedor Nome do vendedor C 40 0 Posicione("SA3",1,xFilial("SA3")+M->LQ_VEND,"A3_NOME") Sim Vizualiza Virtual Posicione("SA3",1,xFilial("SA3")+SL1->L1_VEND,"A3_NOME") 1 2
LQ_COMIS Comissao Comissao do Vendedor Comissao do vendedor N 5 2 @E 99.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_CLIENTE Cliente Codigo do Cliente Neste local deverá ser informado o códi-go do cliente referente a venda a ser efetuada. C 6 0 @! ExistCpo("SA1", M->LQ_CLIENTE) .AND. Lj7ValCli() SA1 S Sim Altera Virtual 001 1 1
LQ_LOJA Loja Cliente Loja Cliente Código da loja do cliente a ser efetuadaa venda. C 2 0 @! ExistCpo("SA1", M->LQ_CLIENTE+PADR(M->LQ_LOJA,TamSX3("LQ_LOJA")[1])) .AND. Lj7ValCli() S Sim Altera Virtual 002 1 1
LQ_NOMCLI Nome Cliente Nome Cliente Nome do cliente C 40 0 If(nModulo == 12 .And. INCLUI,"",Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+SL1->L1_CLIENTE+SL1->L1_LOJA,"A1_NOME")) Sim Vizualiza Virtual Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+SL1->L1_CLIENTE+SL1->L1_LOJA,"A1_NOME") 1 2
LQ_TIPOCLI Tipo Cliente Tipo do Cliente Tipo do cliente C 1 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_VLRTOT Vlr.Total Valor Total do Orcamento Valor total do orcamento N 16 4 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_DESCONT Vlr.Desconto Valor Total do Desconto Valor do desconto a ser dado no orçamen-to. N 12 2 @E 999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_VLRLIQ Vlr.Liquido Valor Liquido Orcamento Valor liquido do orcamento N 16 4 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_NROPCLI No Pd.Clien. Numero do Pedido Cliente Número do pedido do cliente. C 9 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_DTLIM Dt.Validade Data Validade Orcamento Data de validade de orçamento. D 8 0 dDataBase Nao Altera Virtual 1 2
LQ_DOC Nota Fiscal Numero da Nota Fiscal Este campo identifica o número da nota fiscal de devolução. C 9 0 @! Sim Altera Virtual 018 1 2
LQ_SERIE Serie Serie da Nota Fiscal Este campo identifica a série da nota fiscal de devolução. C 3 0 !!! Sim Altera Virtual 094 1 2
LQ_PDV Numero PDV Numero do PDV Número do PDV que efetuou a venda. C 10 0 @! Sim Vizualiza Virtual 1 2
LQ_EMISNF Emissao NF Data Emissao NF Data da Emissao da Nota Fiscal D 8 0 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_VALBRUT Vl.Bruto NF Valor Bruto da NF Valor bruto da venda N 16 4 @E 999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_VALMERC Vl.Mercador. Valor das Mercadorias Valor das mercadorias N 16 4 @E 999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_TIPO Tipo Venda Tipo da Venda Tipos da venda C 1 0 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_DESCNF Valor Desc. Valor do Desconto Valor do desconto apliacado N 7 4 @E 99.9999 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_OPERADO Operador Nome do Operador Número de Caixa não encontrado. C 3 0 Sim Altera Virtual 1 2
LQ_DINHEIR Dinheiro Total em Dinheiro Total recebido em dinheiro N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_CHEQUES Cheques Total em Cheques Total recebido em cheques N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_CARTAO Cartão Total em Cartao Total recebido em cartao de credito N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_CONVENI Convenio Total em Convenio Total recebido como convenio N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_VALES Vales Total em Vales Total recebido em vales N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_FINANC Financiado Total Financiado Total da vanda financiada N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_OUTROS Outros Total em Outros Total recebido por todos as outras formas diferente de CARTAO DE CREDITO, CHEQUE,DINHEIRO e CONVENIO N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_ENTRADA Entrada Entrada Negociada Valor da entrada negocida N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_JUROS Tx. Juros Taxa de Juros Negociada Taxa de juros negociada N 6 2 @E 999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_PARCELA Parcelas Num. de Parcelas Negoc. Número de parcelas negociadas N 2 0 99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_INTERV Intervalo Intervalo de dias Negoc. Intervalo de dias Negociados N 2 0 99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_COND Cond. Pagto. Condicao de Pagamento Código da condição de pagamento utilizado N 3 0 999 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_FORMA Forma Pagto. Forma de Pagamento Forma de pagamento da venda N 3 0 999 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_VALICM Valor de ICM Valor de ICM Valor de ICM N 14 4 @E 999,999,999.9999 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_VALIPI Valor de IPI Valor de IPI Valor de IPI N 14 4 @E 999,999,999.9999 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_VALISS Valor do ISS Valor do ISS Valor de ISS N 14 4 @E 999,999,999.9999 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_TXDESC Tx. Desconto Taxa de Desconto Negoc. Taxa de desconto negociada N 6 2 @E 999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_CONDPG Cond Pgto Codigo Condicao Pagamento Código da condição de pagamento C 3 0 SE4 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_FORMPG Form Pgto Forma de Pagamento Tipo da forma de pagamento C 2 0 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_CREDITO Credito Valor do Credito no Orcam Valor de credito do orcamento N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_EMISSAO Dt.Emissao Data de Emissao Orcamento Data da emissao do orcamento D 8 0 ddatabase Sim Altera Virtual 1 2
LQ_VEND2 Vendedor 2 Codigo do Vendedor 2 Código do vendedor de número 02. C 6 0 @! Existcpo("SA3") SA3 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_VEND3 Vendedor 3 Codigo do Vendedor 3 Código de um terceiro vendedor a ser comissionado na venda C 6 0 @! Existcpo("SA3") SA3 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_CONFVEN Conf Venda Configuracao da Venda Configuração da venda C 20 0 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_MULTNOT Iden Mul NFs Iden Mul Notas Identifica se a rotina de Venda Balção do SIGALOJA gerou uma venda com multiplasnotas fiscais. C 9 0 @! Nao Altera Virtual 018 1 2
LQ_NUMCFIS Num Cup Fis. Numero do Cupom Fiscal Número do Cupom Fiscal C 9 0 @! Nao Vizualiza Virtual 018 1 2
LQ_FATOR Fator Multip Fator Multiplicador Fator de Multiplicação utilizado na venda. N 12 8 @E 99,99999999 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_IMPRIME ImprimeNF/CH Imprime NF/CH no Loja Win Imprime NF/CH C 10 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_VENDTEF Venda Tef Indica se foi venda Tef Indica se a venda teve transação TEF C 1 0 ! Pertence("SN") Nao Altera Virtual 1 2
LQ_DATATEF Data Tef Indica a data da tran.Tef Data da operação TEF C 8 0 9999 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_HORATEF Hora Tef Indica a hora da tran.Tef Hora da transação TEF C 6 0 99:99:99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_DOCTEF Doc Tef Numero do Documento Tef Número do documento do TEF C 20 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_AUTORIZ Autorizacao Codigo Autorizacao Venda Código de Autorizaçao da Venda C 15 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_DOCCANC Num Cancel. Numero de Cancelamento Número de cancelamento C 20 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_DATCANC Data Cancel. Data de Cancelamento Data do cancelamento. C 8 0 9999 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_HORCANC Hora Cancel. Hora de Cancelamento Hora do cancelamento da transação TEF C 6 0 99:99:99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_INSTITU Instituicao Codigo da Instituicao Código da instituição C 16 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_NSUTEF Sequencia Numero Sequencial Trans. Número sequencia de transação do TEF C 12 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_TIPCART Modalidade Modalidade do cartao Modalidades do cartao C 6 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_VLRDEBI Vlr. Crt Deb Vlr no Cartao de Debito Valor pago com cartao de debito N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_TEFSTAT Status TEF Status da Venda TEF Status da transação TEF C 1 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_ADMFIN Admin Financ Admin. Financeira Administradora financeira, selecionado no orcamento C 3 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
LQ_STATUS Status TEF Status TEF Campo utilizado para gravar variáveis decontrole para o TEF. C 6 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
LQ_HORA Hora Hora Hora da finalização do orcamento C 8 0 99:99:99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_OPERACA Operacao Pedido/Financeiro/Orcamen Descriminação da operação sendo: - Pedido - Finaceiro - Orcamento C 1 0 Sim Altera Virtual 1 2
LQ_SITUA Situacao Situacao do Registro Situação do registro C 2 0 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_NUMORIG Orc.Original Numero Orcamento Original Número do orcamento original C 6 0 @! Nao Altera Virtual 1 1
LQ_TXMOEDA Taxa moeda Taxa da moeda taxa da moeda N 11 4 @E 999999.9999 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_MOEDA Moeda Moeda da fatura Moeda da fatura N 2 0 99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_ENDCOB End. Cobranc Enderaco de Cobranca Endereço de cobrança do cliente C 40 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_ENDENT End. Entrega Endereco de Entrega Endereço de entrega do orcamento C 40 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_TPFRET Tipo frete Tipo do frete do cliente Tipo do frete do cliente C 1 0 @! Pertence("CFTRDS") Nao Altera Virtual C=CIF;F=FOB;T=Por conta terceiros;R=Por conta remetente;D=Por conta destinatário;S=Sem frete 1 2
LQ_BAIRROC Bairro Cob Bairro de Cobranca Bairro do endereço de cobrança C 20 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
LQ_CEPC Cep de Cobr Cep de Cobranca CEP do endereço de cobrança C 8 0 @R 99999-999 Sim Altera Virtual 1 2
LQ_MUNC Mun. Cobr. Municipio de Cobranca Municipio do endereço de cobrança C 15 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_ESTC UF de Cobr. UF de Cobranca UF do endereço de cobrança C 2 0 @! ExistCpo("SX5","12"+M->L1_ESTC) 12 Nao Altera Virtual 010 1 2
LQ_BAIRROE Bairro Entr. Bairro de entrada Bairro do endereço de entrega C 20 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_SUBSERI Sub Serie Sub Serie SUB SERIE DE CAMPO PARA CONTIGENCIA C 3 0 !!! Sim Altera Virtual 094 1 2
LQ_CEPE Cep de Entr. Cep de Entrega CEP do endereço de entrega C 8 0 @R 99999-999 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_MUNE Mun. Entrega Municipio da Entrega Municipio do endereço de entrega C 15 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_ESTE UF da Entreg UF da Entrega UF do endereço de entrega C 2 0 @! ExistCpo("SX5","12"+M->L1_ESTE) 12 Nao Altera Virtual 010 1 2
LQ_FRETE Vlr. Frete Valor do Frete Total do frete da venda N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_SEGURO Vlr. Seguro Valor do Seguro Valor do seguro (dados do frete) N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_DESPESA Vlr. Desp/Ac Valor de Despesas/Acessor Valor de Despesas/Acessorio do Frete N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_PLIQUI Peso Liquido Peso Liquido Peso liquido dos produtos do orcamento N 9 3 @E 99,999.999 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_PBRUTO Peso Bruto Peso Bruto Peso bruto dos produtos da venda N 9 3 @E 99,999.999 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_VOLUME Volume Volume quantidade de volume que a venda gerou. ( dados do frete) N 9 3 @E 99,999.999 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_TRANSP Transp. Codigo da Transportadora Código da transportadora do frete C 6 0 @! SA4 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_ESPECIE Especie Especie Especie da Nota Fiscal C 15 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_MARCA Marca Marca Marca do volume armazenado para o frete (dados do Frete) C 15 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_NUMERO Numero Numero Número sequencial do orcamento C 10 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_PLACA Placa Placa do veiculo Campo utilizado apenas como legado.(Campo homônimo utilizado, seria no cadastro de Veiculos.) Placa do veiculo que ira transportar a mercadoria. C 10 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_UFPLACA Uf da Placa Uf da placa do veiculo Campo utilizado apenas como legado.(Campo homônimo utilizado, seria no cadastro de Veiculos.) UF da placa do veiculo da transportadora(dados do frete) C 2 0 @! ExistCpo("SX5","12"+M->L1_UFPLACA) 12 Nao Altera Virtual 010 1 2
LQ_BLCRED Bloq.Credito Cod.Bloqueio ref.Credito Código do bloqueio referente ao crédito. C 2 0 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_RESERVA Tem Reservas Orcamento com reservas Indica se o orçamento possui reservas. C 1 0 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_VEICTIP Rotina Indica rotina de gravacao Indica a rotina de gravação. C 1 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_TRCXGER Transf. Cx. Transf. Caixa Geral L 1 0 Nao Altera Real 1 2
LQ_TREFETI Tr. Efetivad Transf. Efetivada Determina se a tranferência foi efetivada L 1 0 Nao Altera Real 1 2
LQ_VEIPESQ Chave de Pes Chave de pesquisa veiculo Chave de pesquisa veículo. C 10 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_NRDOC Nr.Documento Numero do Documento Número do documento. C 15 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_TIPOJUR Tipo de Juro Tipo de Juros da Venda Tipo do Juros da Venda N 1 0 9 Nao Vizualiza Virtual 1 2
LQ_EMPRES Emp.Reserva Cod.da Empresa da Reserva Código da empresa que manterá a reserva do produto em referência. C 2 0 Nao Vizualiza Virtual 1 2
LQ_FILRES Fil.Reserva Cod.da Filial da Reserva Código da filial que manterá a reserva do produto em referência. C 2 0 Nao Vizualiza Virtual 033 1 2
LQ_ORCRES Orc.Reserva Cod.da Orcamento da Res. Número do orçamento que manterá a reserva do produto em referência. C 6 0 Nao Vizualiza Virtual 1 2
LQ_TIPODES Tipo Descont Tipo do Destonto Tipo do desconto concedido na venda assistida. "1" - Antes de informar a condição de pagamento "2" - Após informar a condição de pagamento. C 1 0 Nao Vizualiza Virtual 1 2
LQ_CONTRA Contrato Código do Contrato Código do contrato. C 10 0 ExistCpo( "MAH" ) Nao Altera Real 1 2
LQ_DOCPED Nota Fiscal Numero da Nota Fiscal Número da Nota Fiscal. C 9 0 @! Nao Altera Real 018 1 2
LQ_SERPED Serie Serie da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal. C 3 0 !!! Nao Altera Real 094 1 2
LQ_PARCTEF Parcelas TEF Parcelamento TEF Informe parcelamento TEF. C 3 0 Sim Altera Virtual 1 2
LQ_ABTOPCC Vl.Abat. Vl.Abat. PIS/COFINS/CSLL Informe o valor de PIS/COFINS/CSSL. N 14 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_VALPIS Val.PIS Valor de retancäo do PIS Informe valor de retenção do PIS. N 14 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_VALCOFI Val.COFINS Valor de retencäo COFINS Informe valor de retenção COFINS. N 14 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_VALCSLL Val.CSLL Valor de retencäo CSLL Informe valor de retenção CSLL. N 14 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_DIAFIXO Dia fixo Dia fixo para as parcelas Informe o dia fixo para as parcelas. C 1 0 Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_NUMMOV Movimento Movimento do Dia Movimentação do dia C 2 0 Nao Altera Real 1 2
LQ_NUMATEN Atendimento Numero do Atendimento Numero do atendimento gerado pelo Call Center para integracao com SIGALOJA C 6 0 @! Sim Vizualiza Virtual 1 2
LQ_PEDRES Num. Pedido Num. Pedido de venda Armazena o Numero do Pedido de Venda gerado atraves da rotina de Venda Assistida, para possibilitar a rastreabilidade nas rotinas de exclusao das Vendas. C 6 0 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_NUMORC DAV/Pré-Vend Define num. DAV/Pré-Venda Define número da DAV ou Pré-Venda. C 10 0 Sim Vizualiza Real 1 2
LQ_TPORC Tipo de Orc. Define tipo do Orcamento C 1 0 Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_CONTDOC N º Cont Doc Numero Contador do Docume Numero do contador do documento C 9 0 @! Sim Altera Virtual 018 1 2
LQ_CONTONF N° Op. Nao F Numero Op. Nao Fiscal Numero do contador de operçao não fiscal C 9 0 @! Sim Altera Virtual 018 1 2
LQ_CONTRG Nº Rel. Gere Numero Rel. Gerenciais C 6 0 Sim Altera Virtual 1 2
LQ_CONTCDC Nº Com Cre D Numero Com. Cred. Debito C 6 0 Sim Altera Virtual 1 2
LQ_TABELA Tabela Tabela de preco C 3 0 Sim Altera Virtual 1 2
LQ_CGCCLI CPF/CNPJ CPF/CNPJ do Cliente CPF/CNPJ do Cliente informado no momento da venda. C 16 0 Sim Altera Virtual 1 2
LQ_MIDIA Mídia Código da Mídia Código da Mídia. C 6 0 999999 Nao Altera Real 1 2
LQ_TEFBAND Band. Cartao Nome da Bandeira TEF Bandeira do cartão utilizado na transação do TEF discado. C 16 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_CARTFID Pag.CartFid Pagamentos Cart Fidelidad Campo responsável por incluir os valores de operações realizadas com Cartão fidelidade e utilizado para contabilização no Resumo de Caixa. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_IMPNF Imprime NF Imprime NF Imprime NF L 1 0 Nao Altera Real 1 2
LQ_VALIRRF Valor IRRF Valor do IRRF Valor do IRRF N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
LQ_STORC LQ_STRORC Controle de Orcamento Informar o Controle de Orçamento. C 1 0 Sim Altera Virtual 1 2
LQ_ARRED Arredondamen Decimal arredondamento Decimal usado quando utiliza arredondamento na venda N 4 2 @E 9.99 Nao Altera Real 1 2
LQ_VEND1 Vendedor 1 Código Vendedor 1 Código do Vendedor. Tecle F3 para aces- sar a tabela. C 6 0 @! existcpo('SA3') SA3 Nao Altera Real 1 2
LQ_VEND4 Vendedor 4 Código Vendedor 4 Código do Vendedor. Tecle F3 para aces- sar a tabela. C 6 0 @! existcpo('SA3') SA3 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_VEND5 Vendedor 5 Código Vendedor 5 Código do Vendedor. Tecle F3 para aces- sar a tabela. C 6 0 @! existcpo('SA3') SA3 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_USRST Usr Analise Usr Alt Status Analise Código do usuário que realizou manualmente a alteração do status do orçamento enviado para a mesa de crédito. C 6 0 Vazio() .Or. UsrExist(M-> LQ_USRST) Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_DTST Dt Analise Data Alt Status Analise Data da alteração manual da alteração do status do orçamento enviado para a mesa de crédito. D 8 0 Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_HRST Hr Analise Hora Alt Status Analise Hora da alteração manual da alteração do status do orçamento enviado para a mesa de crédito. C 6 0 @R99:99:99 Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_IFSANST Stat Analise Status Analise Credito Status do Orçamento enviado para análise de crédito. C 1 0 Nao Vizualiza Real 1=Aprovado;0=Negado;2=Mesa de Crédito;9=Sem análise de crédito/Offline 1 2
LQ_IFSCDM1 Cod Mens 1 Codigo da Mensagem do FS Contém o código para o campo MEMO L1_IFSMSG1 e LQ_IFSMSG1 C 6 0 Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_IFSMSG1 Mensagem 1 Mensagem de Retorno do FS Grava a mensagem do analista de crédito sobre a avaliação realizada. M 255 0 IF(nModulo == 12 .And. !INCLUI,MSMM(SL1->L1_IFSCDM1, 255),'') Nao Vizualiza Virtual 1 2
LQ_IFSCDM2 Cod Mens 2 Codigo da Mensagem do FS Contém o código para o campo MEMO L1_IFSMSG2 e LQ_IFSMSG2 C 6 0 Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_IFSMSG2 Msg Analise Msg Analise Crd Financial Grava a mensagem amigável do analista de crédito para informação ao cliente. M 255 0 IF(nModulo == 12 .And. !INCLUI,MSMM(SL1->L1_IFSCDM2, 255),'') Nao Vizualiza Virtual 1 2
LQ_DESCFIN Desc. Financ Desconto Financeiro Valor do Desconto financeiro N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_MARCVEI Marca Marca do Veiculo Marca do Veiculo que sofrerá o conserto C 30 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
LQ_MODEVEI Modelo Modelo do Veiculo Modelo do veiculo C 30 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
LQ_ANOFVEI Ano Ano do Veiculo Ano de fabricaçao do veiculo de conserto N 4 0 @E 9999 Sim Altera Virtual 1 2
LQ_PLACVEI Placa Placa do Veiculo Placa do Veiculo C 15 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
LQ_RNVMVEI RENAVAM RENAVAM do Veiculo RENAVAM do veiculo C 15 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
LQ_NUMFAB Num. Fab. Num. Fabricaçao Veiculo Número de fabricaçao do carro, que deve ser preenchido somente se conserto de veiculo. C 30 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
LQ_DVOSORI DAV-OS Ori DAV-OS de Origem DAV-OS que originou DAV-OS atual. C 10 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_KEYNFCE Chave NFCe Chave NFCe Armazena chave de identificação da NFC-e. C 44 0 Sim Altera Virtual 1 2
LQ_DOCRPS N.F. Servic. Numero da N.F. de Servico Número da Nota Fiscal referente aos itens de serviço. C 9 0 @! Sim Vizualiza Real 018 1 2
LQ_SERRPS Ser. NF Serv Serie da N.F. de Servico Série da Nota Fiscal referente aos itens de serviço. C 3 0 !!! Sim Vizualiza Real 094 1 2
LQ_ORIGEM Ori. CG Orçamento originada da GC O campo LQ_ORIGEM é prenchido com "V", quando ele é realizado através da integração com a gestão de concessionarias C 1 0 Nao Altera Real 1 2
LQ_PAFMD5 MD5 Chave MD5 do registro Chave MD-5 do registro para validaçao do PAF-ECF. C 32 0 Sim Altera Virtual 1 2
LQ_COODAV COO DAV COO DAV Numero do COO da DAV no orçamento. C 9 0 @! Nao Altera Virtual 018 1 2
LQ_SERPDV Série ECF Série ECF Série do PDV , campo criado para o PAF_ECF C 20 0 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_STATUES Stat Estorno Status do Estorno. Status para o estorno de vendas, chamado SCXHIF C 1 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
LQ_CODMNEG MultiNegoc Codigo da MultiNegociacao Codigo da regra de negociacao utilizado para a multi negociação da venda. C 3 0 Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_PEDPRS Ped Presente Pedido Presente Pedido Presente C 6 0 Nao Altera Real 1 2
LQ_STBATCH Status Bath Status Processamento Para controlar gravação de Integração ERP C 1 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
LQ_TIMEATE Tempo Atend. Tempo Atendim. Segundos Tempo de atendimento em segundos. N 10 2 @E 9,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
LQ_TIMEITE Tempo Item Tempo Registro Item Tempo Registro entre Itens N 10 2 @E 9,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
LQ_VLRARR Val.Doacao Valor de Doacao Valor de doação para o Instituto Arredondar. N 6 2 @E 999.99 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_VALINSS Valor INSS Valor de retenção de INSS Valor de retenção de INSS N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_DTUMOV DT uMov DT uMov DT de envio do Protheus para o uMov. D 8 0 Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_HRUMOV HR uMov HR uMov HR de envio do Protheus para o uMov. C 5 0 99:99 Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_REV Rev.Montagem Revisao de Montagem Revisao atual da montagem. C 2 0 99 Nao Vizualiza Virtual 1 2
LQ_RECISS Recolhe ISS? Cliente Recolhe ISS ? Indica se o cliente recolhe ou nao o ISS. Se recolher deverá ser preenchido com 'S', caso contrário deverá ser preenchido com 'N' ou branco. C 1 0 @! Nao Altera Real 1=Sim;2=Nao 1 2
LQ_UMOVINF uMov Info Informacoes uMov Campo informativo da pré-venda ágil do uMov.me C 30 0 Sim Altera Virtual 1 2
LQ_UMOV Id Movimento Id unico Movimentação Id único da movimentação de integração. C 44 0 Nao Altera Virtual 1 2
LQ_MENNOTA Mens.p/ Nota Mens.p/ Nota Mensagem a ser impressa na observacao da nota fiscal C 60 0 Sim Altera Real 2 2
LQ_CONHTL Conta Hotel Conta Hotel Codigo da conta - NewHotel. C 32 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_VALCOMI Vlr Comissao Valor de Comissão Valor de Comissão para o Vendedor. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_DOCCCF Nº Comp Canc Num Comp Cancelamento NUmero do comprovante de cancelamento C 9 0 @! Sim Altera Virtual 018 1 2
LQ_ESPECI1 Especie 1 Especie 1 Espécie 1 ou tipo de embalagem (caixas,granel, etc.). C 10 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
LQ_ECFLAG E-commerce Status e-Commerce Status e-Commerce C 1 0 Nao Altera Real 1 2
LQ_ECRASTR Rastreio Rastreio do Pedido E-com. Código de Rastreio do pedido e-commerce. C 20 0 Sim Vizualiza Real 1 2
LQ_ECSTATU Status EC Status e-commerce enviado Status enviado na integração e-commerce C 2 0 Sim Vizualiza Real 1 2
LQ_ECPEDEC PedCli ECom Pedido Cliente ECommerce Código do Pedido no e-Commerce. C 30 0 Sim Vizualiza Real 1 2
LQ_NUMFRT Orc.FrontLoj Numero Orcam FrontLoja Gravar o número do orçamento gerado através do TOTVSPDV/FRONT que agrupa os multiplos orçamentos importados do retaguarda. C 6 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
LQ_VFECPST Vlr FECP ST Valor do FECP ST Valor do FECP ST. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
LQ_VALFECP Valor FECP Valor do FECP Valor do FECP. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
LQ_BSFCPST Base FCP ST Base FCP ST Base do FCP ST. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
LQ_BASFECP Base FCP Pr. Base FCP Próprio Base do FCP da operação própria. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
LQ_BASEIPI Base p/ IPI Base de calculo para IPI Base de cálculo para IPI. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
LQ_RETSFZ Ret. SEFAZ Retorno da SEFAZ Armazena algumas informações retornadas do SEFAZ. As informações são separadas por | C 128 0 Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_ERGRVBT Erro GrvBat Erro GravaBatch Informa a descrição do erro que ocorreu na integração ERP (GravaBatch). M 10 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_SDOCPED Série Nota Série da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
LQ_SERSAT Série SAT Número de Série do SAT Número de Série do SAT C 9 0 Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_LTRAN Lei Transp Lei da Transparência Órgão que emitiu as informações para cálculo dos impostos da Lei de Transparência Fiscal. C 41 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_PRONFCE Protocolo Num. Protocolo da NFCe Número protocolo NFCe. C 15 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_RESEHTL Reserva Hote Reserva Hotel Código da reserva do hóspede. C 32 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_TOTEST Impostos Est Impostos Estaduais Totalizador de Impostos Estaduais - Lei da Transparência Fiscal. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_TOTFED Impostos Fed Impostos Federais Totalizador de Impostos Federais - Lei da Transparência Fiscal. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_TOTMUN Impostos Mun Impostos Municipais Totalizador de Impostos Municipais - Lei da Transparência Fiscal. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 1 2
LQ_VLRJUR Vl. Juros Valor do juros Campo responsável por armazenar o valor dos juros N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
LQ_PRODUTO Produto Produto Produto par inserir automaticamente no grid C 30 0 @! Lj7LancItem(M->LQ_PRODUTO) Sim Altera Virtual 1 2
LQ_SDOCRPS Sér. NF Serv Série da N.F. de Servico Série da N.F. de Servico C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
LQ_SDOC Série Doc. Série do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
LQ_SDOCSUB Sub Série Sub Série Sub Série C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
LQ_VEICUL1 Veiculo Codigo do Veiculo Identificação principal do veículo de transporte, sendo esta, a referência para geração de NF's e obrigatoriedades fiscais. C 8 0 @! DA3 Sim Altera Virtual 1 2