Tabela: SUA - Orçamento Televendas


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020

Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
Orçamento TelevendasUA_FILIAL+UA_NUM



Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1UA_FILIAL+UA_NUMAtendimento
2UA_FILIAL+UA_SERIE+UA_DOCSerie + Nota Fiscal
3UA_FILIAL+UA_VEND+DTOS(UA_EMISSAO)+UA_NUMVendedor + Data + Atendimento
4UA_FILIAL+DTOS(UA_EMISSAO)Data
5UA_FILIAL+UA_OPERADO+DTOS(UA_EMISSAO)Operador + Data
6UA_FILIAL+UA_CLIENTE+UA_LOJA+DTOS(UA_EMISSAO)Cliente + Loja + Data
7UA_FILIAL+UA_CLIENTE+UA_LOJA+STR(UA_DIASDAT,8,0)+STR(UA_HORADAT,8,0)Cliente + Loja + Num Dias + Num. Horas
8UA_FILIAL+UA_NUMSC5Ped SIGAFAT
9UA_FILIAL+UA_CODLIGOcorrencia
AUA_FILIAL+UA_CONTRAContrato
BUA_FILIAL+UA_CODCONT+UA_CLIENTE+UA_LOJAContato + Cliente + Loja
CUA_FILIAL+UA_SDOC+UA_DOCSérie Doc. + Nota Fiscal





Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
UA_FILIAL Filial Filial do Sistema Código da filial da empresa. C 2 0 Tk310VldCamp(M->UA_CODCAMP) Nao Altera Virtual 033 1 2
UA_NUM Atendimento Numero do Atendimento Número do Orçamento. C 6 0 999999 NaoVazio() TkNumero("SUA","UA_NUM") Sim Vizualiza Virtual #UA_NUM <>' ' 1 1
UA_CLIENTE Cliente Codigo do Cliente Código do cliente. C 6 0 @! NaoVazio() .And. TkCliente() .And. Tk273DesCab() .And. Tk273Recalc(,,.T.) CLT S Sim Altera Virtual 001 1 1
UA_LOJA Loja Loja Cliente Loja do cliente. C 2 0 @! NaoVazio() .And. TkCliente() .And. Tk273DesCab() .And. Tk273Recalc(,,.T.) IIF(INCLUI,ALLTRIM(GETMV("MV_LOJAPAD")),"") Nao Altera Virtual 002 1 1
UA_DESCCLI Empresa Nome do Cliente Nome do Cliente ou Prospect. C 30 0 @! IIF(!INCLUI, TkDCliente(SUA->UA_CLIENTE,SUA->UA_LOJA),"") Sim Vizualiza Virtual TkDCliente(SUA->UA_CLIENTE,SUA->UA_LOJA) 1 2
UA_CODCONT Contato Codigo do contato Código do contato. C 6 0 @! TkVldContato(IIF(lProspect,"SUS","SA1"), M->UA_CLIENTE+M->UA_LOJA) CNT S Sim Altera Virtual 1 2
UA_DESCNT Nome Contato Nome do Contato Descrição do contato. C 30 0 @! Sim Altera Virtual Posicione("SU5",1,xFilial("SU5") + SUA->UA_CODCONT, "U5_CONTAT") 1 2
UA_OPERADO Operador Codigo do Operador Código do Operador. C 6 0 NaoVazio() .And. ExistCpo("SU7") .And. Tk273ValOper("UA_OPERADO") IIF(INCLUI, TkOperador(),SUA->UA_OPERADO) SU7 S Sim Altera Virtual 1 1
UA_DESCOPE Nome Nome do Operador Descriç„o do Operador. C 30 0 @! IF(!INCLUI,Posicione("SU7",1,xFilial("SU7") + SUA->UA_OPERADO, "U7_NOME"),If(!Empty(M->UA_OPERADO),SU7->U7_NOME,"")) Sim Vizualiza Virtual Posicione("SU7",1,xFilial("SU7") + SUA->UA_OPERADO, "U7_NOME") 1 1
UA_CONDPG Condição Codigo Condicao Pagamento Código da condição de pagamento. C 3 0 @! Vazio() .OR. (ExistCPO("SE4") .AND. Tk273VCond() .AND. Tk273Recalc(,,.T.)) SE4 Nao Altera Real 1 2
UA_TABELA Tabela Numero da Tabela de Preco Tabela de preço utilizada sobre o produto. C 3 0 (Vazio().OR.ExistCpo("DA0")).AND.MaVldTabPrc(M->UA_TABELA, M->UA_CONDPG) .AND. Tk273Recalc(,,.T.) DA0 Nao Altera Virtual 1 2
UA_OPER Operacao Tipo de Operacao Tipo de Operação: 1 - Faturamento - (Emissão de Pedidos) 2 - Orçamento - (Cotação, Orçamentos) 3 - Atendimento - (Esse tipo não exige que todos os campos do atendimento sejam preenchidos) C 1 0 ! Pertence("123") .AND. TK273VdJur() IIF(!INCLUI,SUA->UA_OPER,"2") Nao Altera Virtual 1=Faturamento;2=Orcamento;3=Atendimento Tk271TpOper() #UA_OPER IN ('123') 1 1
UA_MIDIA Midia Codigo da Midia Código da midia utilizada. C 6 0 SUH S Nao Altera Virtual 1 2
UA_DESCMID Descricao Descricao da Midia Descriç„o da mídia. C 30 0 @! IIF(!INCLUI,Posicione("SUH",1,xFilial("SUH") + SUA->UA_MIDIA, "UH_DESC"),"") Nao Vizualiza Virtual Posicione("SUH",1,xFilial("SUH") + SUA->UA_MIDIA, "UH_DESC") 1 2
UA_VEND Vendedor Codigo do Vendedor Código do Vendedor. C 6 0 @! Existcpo("SA3") .And. Tk273Vendedor() SA3 S Nao Altera Virtual 1 2
UA_DESCVEN Nome Nome do Vendedor Descriç„o do vendedor. C 40 0 @! IIF(!INCLUI,Posicione("SA3",1,xFilial("SA3") + SUA->UA_VEND, "A3_NOME"),"") Nao Vizualiza Virtual 1 2
UA_TMK Marketing Tipo de Marketing Tipo de contato feito para o TeleVendas 1 = Ativo 2 = Receptivo 3 = Fax 4 = Representante C 1 0 ! Pertence("1234") S Nao Altera Virtual 1=Receptivo;2=Ativo;3=Fax;4=Representante #UA_TMK IN ('1234') 1 1
UA_EMISSAO Data Data do Atendimento Data da emiss„o do Orçamento. D 8 0 MsDate() Sim Vizualiza Virtual 1 2
UA_CODCAMP Campanha Codigo da Campanha Código da campanha. Ex: 000001. C 6 0 999999 SUO S Nao Altera Virtual 1 2
UA_DESCCAM Descricao Descricao da Campanha Descriç„o da campanha. C 30 0 @! IIF(!INCLUI,Posicione("SUO",1,xFilial("SUO") + SUA->UA_CODCAMP, "UO_DESC"),"") Nao Vizualiza Virtual 1 2
UA_CODLIG Ocorrencia Codigo da Ocorrencia Código da ocorrência da ligação. C 6 0 999999 U9V S Sim Altera Virtual 1 2
UA_DESCLIG Descricao Descricao da Ocorrencia Descriç„o da ocorrência. C 30 0 @! IIF(!INCLUI,Posicione("SU9",1,xFilial("SU9") + SUA->UA_CODLIG, "U9_DESC"),"") Sim Vizualiza Virtual 1 2
UA_PROXLIG Retorno Retorno do Atendimento Data em que deve ser feita a próxima ligação. D 8 0 IIF(!EMPTY(M->UA_PROXLIG) .AND. INCLUI,(M->UA_PROXLIG >= dDataBase),.T.) Nao Altera Virtual 1 2
UA_HRPEND Horario Horario do Retorno Horário em que deve ser feita a próxima ligação. C 5 0 99:99 Tk273HSUA() Nao Altera Virtual 1 2
UA_CODOBS Codigo OBS Codigo da Observacao Código do campo de observaçao. C 6 0 Nao Altera Virtual 1 2
UA_OBS Observacao Observacao Televendas Observaç„o sobre o orçamento. M 35 0 IIF(!INCLUI,MSMM(SUA->UA_CODOBS,43),"") Nao Altera Virtual 1 2
UA_VALICM Valor de ICM Valor do ICMS Valor do ICM. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
UA_VALISS Valor do ISS Valor do ISS Valor do ISS. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
UA_VALIPI Valor do IPI Valor de IPI Valor do IPI. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
UA_FORMPG Forma Pagto Forma de Pagamento Código da forma de pagamento. C 2 0 Nao Altera Virtual 1 2
UA_FRETE Valor Frete Frete Valor total do Frete. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
UA_DESPESA Despesas Despesa Despesas adicionais do pedido. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
UA_COMIS Comissao Comissao do Vendedor Percentual da comiss„o do vendedor. N 5 2 @E 99.99 positivo() .or. vazio() Nao Altera Virtual 1 2
UA_INICIO Inicio Lig. Inicio do atendimento Horário de início do atendimento. C 8 0 99:99:99 Sim Altera Virtual 1 2
UA_FIM Termino Lig. Fim do atendimento Horário final do atendimento. C 8 0 99:99:99 Sim Altera Virtual 1 2
UA_CREDITO Credito Valor do Credito Valor do Crédito no Orçamento. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
UA_STATUS Status Status do Atendimento Status do pedido: CAN = Cancelado SUP = Esperando liberaç„o LIB = Liberado C 3 0 !!! Nao Altera Virtual 1 2
UA_CANC Cancelado Atendimento Cancelado Flag indicativa do cancelamento do pedi-do. Conteúdo: "S"=Cancelado ou ""(Vazio)= N„o cancelado. C 1 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
UA_CODCANC Cod.Cancel. Cod.da obs.do cancelament Código da observaç„o do cancelamento. C 6 0 Nao Altera Virtual 1 2
UA_OBSCANC Obs. Cancel. Observacoes de Cancelamen Motivo do Cancelamento. M 35 0 Nao Altera Virtual 1 2
UA_ENDCOB Endereco Cob Endereco de Cobranca Endereço de cobrança do pedido. C 40 0 Nao Altera Virtual 1 2
UA_BAIRROC Bairro Cobr. Bairro de Cobranca Bairro de cobrança do cliente. C 20 0 Nao Altera Virtual 1 2
UA_ENDENT Endereco Ent Endereco de Entrega Endereço de entrega do pedido. C 40 0 Nao Altera Virtual 1 2
UA_BAIRROE Bairro Entre Bairro de Entrega Bairro de entrega do pedido. C 20 0 Nao Altera Virtual 1 2
UA_CEPC Cep Cobranca Cep de Cobranca Cep de cobrança do pedido. C 8 0 Nao Altera Virtual 1 2
UA_CEPE Cep Entrega Cep de Entrega Cep de entrega do pedido. C 8 0 Nao Altera Virtual 1 2
UA_ESTC Uf Cobranca Uf de cobranca Estado de cobrança do pedido. C 2 0 @! Nao Altera Virtual 010 1 2
UA_ESTE Uf Entrega Uf de Entrega Estado de entrega do pedido. C 2 0 @! Nao Altera Virtual 010 1 2
UA_MUNC Mun Cobranca Municipio de Cobranca Município de Cobrança do pedido. C 15 0 Nao Altera Virtual 1 2
UA_MUNE Mun. Entrega Municipio de Entrega Município de entrega do pedido. C 15 0 Nao Altera Virtual 1 2
UA_TRANSP Transporte Transportadora do Pedido Transportadora do pedido. C 6 0 Vazio() .OR. Existcpo("SA4") SA4 Nao Altera Virtual 1 2
UA_VENDTEF Venda TEF Indica se foi venda Tef Indica se foi feita venda via TEF. Se "S" Venda efetuada via TEF. C 1 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
UA_DATATEF Data TEF Indica a data da tran.Tef Indica a data da transferência TEF. C 8 0 9999 Nao Altera Virtual 1 2
UA_HORATEF Hora TEF Indica a hora da tran.Tef Indica a hora da transferência TEF. C 6 0 99:99:99 Nao Altera Virtual 1 2
UA_DOCTEF Doc TEF Numero do Documento Tef Número do documento de TEF. C 9 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
UA_AUTORIZ Autorizacao Codigo Autorizacao Venda Código da autorizaç„o de venda. C 6 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
UA_DOCCANC Cancela TEF Numero de Cancelamento Número do cancelamento do pedido. C 9 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
UA_DATCANC Data Cancel. Data de Cancelamento Data de cancelamento do pedido. C 8 0 9999 Nao Altera Virtual 1 2
UA_HORCANC Hora Cancel. Hora de Cancelamento Hora do cancelamento do pedido. C 6 0 99:99:99 Nao Altera Virtual 1 2
UA_INSTITU Instituicao Codigo da Instituicao Código da administradora financeira utilizada para a realizaç„o de transa çães TEF. C 16 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
UA_NSUTEF Sequencia Numero Sequencial Trans. Número sequencial da transaç„o TEF. C 12 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
UA_TIPCART Modalidade Modalidade do cartao Modalidade do cart„o de crédito. C 6 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
UA_CARTAO Cartao Total em Cartao Total pago em cart„o. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
UA_NUMSL1 Orc SIGALOJA Numero do Orcamento LOJA Número do orçamento para o SigaLoja. C 6 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
UA_NUMSC5 Ped SIGAFAT Numero do Pedido Gerado Número do pedido de venda gerado. C 6 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
UA_ACRECND Acresc. Cond Valor do Acrescimo Cond. Valor do acréscimo da condiç„o de paga- mento. N 16 2 @E 999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
UA_DIASDAT Num Dias N. de dias das Ligacoes Número de dias das Ligaçães. N 8 0 99999999 Nao Altera Virtual 1 2
UA_PROSPEC Prospect Ligacao de Prospect Parâmetro lógico. .T. = Ligaç„o de Pros-pect. L 1 0 Nao Altera Virtual 1 2
UA_HORADAT Num. Horas N. de horas da ligação Número de horas da ligaç„o. N 8 0 Nao Altera Virtual 1 2
UA_EMISNF Emissao NF Data Emissao NF Data da emiss„o da Nota Fiscal. D 8 0 Sim Altera Virtual 1 2
UA_VALBRUT Vlr.Bruto NF Valor Bruto da NF Valor bruto da Nota Fiscal. N 16 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
UA_DTLIM Dt.Validade Data Validade Orcamento Data de Validade do Orçamento. D 8 0 naovazio() Sim Vizualiza Virtual 1 2
UA_VALMERC Vl.Mercador. Valor das Mercadorias Valor das Mercadorias. N 16 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
UA_VLRLIQ Vlr.Liquido Valor Liquido Orcamento Valor líquido do Orçamento. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
UA_TXDESC Vlr.Desc.Fin Valor do Desconto Financ. Valor de desconto negociada. N 6 2 @E 999.99 Nao Altera Virtual 1 2
UA_JUROS Juros Cond. Taxa de Juros Negociada Valor da taxa de juros negociada. N 6 2 @E 999.99 Nao Altera Virtual 1 2
UA_ENTRADA Vlr. Entrada Entrada Negociada Valor da Entrada negociada. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
UA_DESCONT Vlr.Desconto Valor Total do Desconto Valor total do desconto. N 10 2 @E 9,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
UA_PARCELA Parcelas Num. de Parcelas Negoc. Número de parcelas negociadas. N 2 0 99 Nao Altera Virtual 1 2
UA_FINANC Financiado Total Financiado Total financiado. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
UA_ACRESCI Total Acresc Valor total de Acrescimo Valor total do acréscimo. N 10 2 @E 999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
UA_SERIE Serie Serie da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal emitida. C 3 0 !!! Nao Vizualiza Virtual 094 1 2
UA_DOC Nota Fiscal Numero da Nota Fiscal Número da Nota Fiscal emitida. C 9 0 @! Nao Vizualiza Virtual 018 1 2
UA_MOEDA Moeda Moeda do Orcamento Moeda que será utilizada nas transaçães do atendimento. Ex:1 - Dolar. N 1 0 @E 9 M->UA_MOEDA <= ContaMoeda() 1 Nao Altera Virtual 1 2
UA_TPCARGA Mapa Carreg. Mapa de carregamento Indica se o pedido entrara no mapa de carregamento do OMS. (S/N) C 1 0 @! Pertence("12") IIF(INCLUI,"2","") Nao Altera Virtual 1=Carrega;2=Nao carrega 1 2
UA_PDESCAB %Indenizacao Percentual de indenizacao Informe o percentual de indenização a ser concedido na preparação do documento de saída. Na preparação do documento de saída, este percentual será aplicado sobre o valor da mercadoria. N 5 2 @E 99.99 Positivo() .AND. Tk273CalcDesc() Nao Altera Virtual 1 2
UA_TPFRETE Tipo Frete Tipo do Frete utilizado Informe neste campo se o valor do icms retido deverá ter alguma ação sobre o valor de origem. 1=Sem Ação - O valor do icms retido não será subtraído ou somado no valor de origem da base de cálculo; 2=Subtrai - O valor do icms retido será subtraído do valor de origem da base de cálculo; 3=Soma - O valor do icms retido será somado no valor de origem da base de cálculo; C 1 0 X pertence("CFTRDS") Nao Altera Virtual C=CIF;F=FOB;T=Por conta terceiros;R=Por conta remetente;D=Por conta destinatário;S=Sem frete 1 2
UA_DOCGER Doc a gerar Doc. a gerar Tipo do documento que será gerado: 1=Factura 2=Remito 3=Entrega Futura C 1 0 Vazio().Or.Pertence("123") Nao Altera Virtual 1=Factura;2=Remito;3=Entrega Futura 1 2
UA_DESC1 Desconto 1 Desconto 1 (Cascata) N 5 2 @E 99.99 (Positivo() .OR. Vazio()) .AND. TK273DesCab() Nao Altera Virtual 1 2
UA_DESC2 Desconto 2 Desconto 2 (Cascata) N 5 2 @E 99.99 (Positivo() .OR. Vazio()) .AND. Tk273DesCab() Nao Altera Virtual 1 2
UA_DESC3 Desconto 3 Desconto 3 (Cascata) N 5 2 @E 99.99 (Positivo() .OR. Vazio()) .AND. Tk273DesCab() Nao Altera Virtual 1 2
UA_DESC4 Desconto 4 Desconto 4 (Cascata) N 5 2 @E 99.99 (Positivo() .OR. Vazio()) .AND. Tk273DesCab() Nao Altera Virtual 1 2
UA_CONTRA Contrato Numero Contrato Financ. Número do Contrato do Financiamento. C 10 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
UA_CGCCART CNPJ/Cartao CNPJ ou Num. cartao Informar o número do CNPJ ou do cartão. C 16 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
UA_FORCADA Forcada Venda forcada Venda Forçada C 1 0 @! Nao Altera Virtual 1=Sim;2=Nao 1 2
UA_TIPLIB Tp Liberação Tipo de liberação Define o Criterio de Liberação do Pedido de Venda: 1 - Libera por Itens. 2 - Libera por Pedido de Venda. C 1 0 @! Pertence("12") "1" Nao Vizualiza Real 1 2
UA_CLIENT Cli. Entrega Cliente da Entrega Horário da alteração do registro. Irá auxiliar no histórico de alterações. C 6 0 @! Vazio() .Or. (TkCliente() .And. Tk273Recalc(,,.T.)) SA1 Sim Altera Real !lProspect 001 1 2
UA_LOJAENT Loja Entrega Loja de Entrega Informe neste campo se o valor do icms desonerado deverá ter alguma ação sobre o valor de origem. 1=Sem Ação - O valor do icms desonerado não será subtraído ou somado no valor de origem da base de cálculo; 2=Subtrai - O valor do icms desonerado será subtraído do valor de origem da base de cálculo; 3=Soma - O valor do icms desonerado será somado no valor de origem da base de cálculo; C 2 0 @! Vazio() .Or. (TkCliente() .And. Tk273Recalc(,,.T.)) Sim Altera Real !lProspect 002 1 2
UA_TIPOCLI Tipo Cliente Tipo de Cliente Tipo do Cliente. C 1 0 @! Tk273RodImposto("NF_TPCLIFOR",M->UA_TIPOCLI) Nao Altera Real F=Cons.Final;L=Prod.Rural;R=Revendedor;S=Solidario;X=Exportacao/Importacao 1 1
UA_SDOC Série Doc. Série do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2




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