Tabela: SWD - Despesas Declaração Importação


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020

Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
Despesas Declaração ImportaçãoDI500MAIN



Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1WD_FILIAL+WD_HAWB+WD_DESPESA+DTOS(WD_DES_ADI)Processo + Despesa + Data
2WD_FILIAL+WD_DESPESA+DTOS(WD_DES_ADI)Despesa + Data
3WD_FILIAL+WD_DESPESA+WD_DOCTO+WD_HAWBDespesa + Docto + Processo
4WD_FILIAL+WD_DOCTODocto
5WD_FILIAL+WD_HAWB+WD_OCORRENProcesso + Ocorrencia
7WD_FILIAL+WD_PREFIXO+WD_CTRFIN1+WD_PARCELA+WD_TIPO+WD_FORN+WD_LOJAPrefixo + No.Dupl.Fin. + Parcela + Tipo + Fornecedor + Loja





Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
WD_FILIAL Filial Filial do Sistema Filial do Sistema C 2 0 Nao Altera Virtual 033 1 2
WD_HAWB Processo Processo Conhecimento C 20 0 @! .F. Nao Vizualiza Virtual 148 1 2
WD_DESPESA Despesa Despesa Despesa C 3 0 @R 9.99 ExistCpo("SYB",M->WD_DESPESA) .And. DI400D_Valid() SYB S Sim Altera Virtual FI400VALDESP() 1 1
WD_DESCDES Desc Despesa Descricao Descrição da Despesa C 30 0 @! E_Field("WD_DESPESA","YB_DESCR","G",,1) Sim Vizualiza Virtual 1 2
WD_DES_ADI Data Data Data D 8 0 Nao Altera Virtual FI400VALDESP() 1 1
WD_VALOR_R Valor R$ Valor R$ Valor R$ N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Sim Altera Virtual FI400VALDESP() 1 2
WD_BASEADI Adianta/o Adianta/o ? Adiantamento. C 1 0 @! Pertence("12").AND.FI400VALDESP() "2" S Sim Altera Virtual 1=Sim;2=Nao FI400VALDESP() 1 1
WD_DOCTO Docto Docto Documento. C 9 0 @! Nao Altera Virtual 018 1 2
WD_NF_COMP No. NF Numero da NF N§ NF Complementar C 9 0 @! Nao Altera Virtual .F. 018 1 2
WD_SE_NFC Série NF Série da NF Série NF Complementar C 3 0 !!! Nao Altera Virtual .F. 094 1 2
WD_VL_NFC Vl NF Compl. Vl NF Compl. Vl NF Complementar N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual .F. 1 2
WD_DT_NFC Dt NF Compl. Dt NF Compl. Dt NF Complementar D 8 0 CTOD("") Nao Altera Virtual .F. 1 2
WD_INTEGRA Integra(S/N) Integra (S/N) Integrado ? (S/N) L 1 0 Nao Altera Virtual 1 2
WD_PAGOPOR Pago Por Pago Por Pago por Importador ou Despachante. C 1 0 9 Pertence("12") "1" Nao Altera Virtual 1=Despachante;2=Importador FI400VALDESP() 1 1
WD_GERFIN Gera Financ Gera Titulo Financeiro ? Escolha se deseja Gerar Título de Despesinanceiro , quando integrado com SIGAFIN C 1 0 @! PERTENCE('12') .AND. DI500Crit('WD_GERFIN') "2" Nao Altera Virtual 1=Sim;2=Nao FI400VALDESP() 1 2
WD_RECEBE Recebido Por Recebido Por Recebido Por C 20 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
WD_REFREC Ref. Rec. Ref. Rec. Referência do Recebedor. C 10 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
WD_DA Despesa DA Despesa da DA ? Despesa DA? S ou N C 1 0 @! IF(SW6->W6_TIPOFEC="DA","1","2") Nao Altera Virtual 1=Sim;2=Nao .F. 1 2
WD_CTRFIN1 No.Dupl.Fin. No.da Dupl.no Financeiro No. da Dupl. no Financeiro C 9 0 @! Nao Altera Virtual .F. 1 2
WD_CTRFIN2 No.Dupl.Fin. No.da Dupl.no Financeiro No. da Dupl. no Financeiro C 9 0 @! Nao Altera Virtual .F. 1 2
WD_CTRFIN3 No.Dupl.Fin. No.da Dupl.no Financeiro No. da Dupl. no Financeiro C 9 0 @! Nao Altera Virtual .F. 1 2
WD_CODINT Lote de Lib. Lote de Liberação Código de Integr. C 6 0 @! Nao Vizualiza Virtual .F. 1 2
WD_FORN Fornecedor Fornecedor Código do Fornecedor das despesas. Quan-do preenchido e enviado para o SIGAFINcomo o fornecedor do título de tal des-pesa. C 6 0 @! VAZIO().OR.ExistCpo("SA2",M->WD_FORN) FOR S Nao Altera Virtual lAltForn 001 1 2
WD_LOJA Loja Loja Loja do fornecedor das despesas. Comple-menta a chave do código do fornecedor. C 2 0 @! (VAZIO().AND.Empty(M->WD_FORN)).OR.(ExistCpo("SA2",M->WD_FORN+M->WD_LOJA)) Nao Altera Virtual lAltForn 002 1 2
WD_OCORREN Ocorrencia Ocorrencia:=Pedido/Embar. Ocorrencia := Pedido/Embar. ? C 1 0 ! Nao Altera Virtual FI400VALDESP() 1 2
WD_DTENVF Data Env.Fin Data de Envio Financeiro Data de Envio do Título ao Sistema Financeiro D 8 0 CTOD("") Nao Vizualiza Virtual .F. 1 2
WD_DTLANC Dt.Lanc.Cont Dt. Lancamento Contabil Data de Envio do Título de Adiantamento ao Despachante para o Sistema Contábil. D 8 0 Nao Altera Virtual 1 2
WD_PREFIXO Prefixo Prefixo Prefixo C 3 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
WD_TIPO Tipo Tipo Tipo C 3 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
WD_COND Cond.Pago. Cond.Pago. Informe aqui a condicao de pagamento. C 3 0 @! EXISTCPO("SE4") Nao Altera Real 1 2
WD_NUMERA Numera Numera Informe o numero do numerario. L 1 0 Nao Vizualiza Real 1 2
WD_PARCELA Parcela Parcela Parcela C 2 0 @! Nao Vizualiza Real 011 1 2
WD_VAL_PRE Vlr Previsto Valor Previsto Valor previsto. N 15 3 @E 99,999,999,999.999 Nao Vizualiza Real 1 2
WD_MOEDA Moeda Moeda Informe a Moeda. C 3 0 @! EXISTCPO("SYF",M->WD_MOEDA) SYF S Nao Altera Real 1 2
WD_CODACR Cod.Acresc. Codigo do Acrescimo Codigo do Acrescimo C 2 0 @! Valid_Desp("WD_CODACR") SJN Nao Altera Virtual 1 2
WD_DESCACR Desc.Acresc. Descricao do Acrescimo Descricao do Acrescimo C 60 0 @! Valid_Desp("WD_DESCACR") Nao Altera Virtual 1 2
WD_B1_COD Codigo Codigo do Produto Codigo do Produto C 15 0 @! Vazio().OR.ExistCpo("SB1") SB1 Sim Altera Real 030 1 2
WD_DOC Numero Numero do documento Numero do documento C 9 0 @! Sim Altera Real 018 1 2
WD_SERIE Serie Serie do documento Série do documento C 3 0 !!! Sim Altera Real 094 1 2
WD_ESPECIE Espec.Docum. Especie do documento Espécie do documento C 5 0 @! Vazio() .or. ExistCpo("SX5","42"+M->WD_ESPECIE) 42 Sim Altera Real 1 2
WD_EMISSAO DT Emissao Data de emissao da NF Data de emissão da Nota Fiscal da despesa D 8 0 dDatabase Sim Altera Real 1 2
WD_B1_QTDE Quantidade Quantidade Quantidade do produto N 9 0 @E 999,999,999 Sim Altera Real 1 2
WD_TIPONFD Tipo NF Desp Tipo da NF de Despesas Tipo da Nota Fiscal de Despesas C 1 0 @! Pertence("NDIPBC") Sim Altera Real N=Normal;C=Compl. Preço/Frete 1 2
WD_DT_VENC Data Venc. Vencimento da despesa Data de vencimento da despesa. Usado no cenário de integração com o financeiro de outro ERP. D 8 0 DI500Crit('WD_DT_VENC') Nao Altera Real 1 2
WD_BANCO Banco Banco do Importador Banco para débito do Importador/ Consignatário C 3 0 @! DI500Crit("BCO") SA6 Nao Altera Real DI501WHEN("WD_BANCO") 007 1 2
WD_AGENCIA Agência Código da Agência Agência para débito do Importador/ Consignatário C 5 0 @! DI500Crit("AGE") Nao Altera Real DI501WHEN("WD_AGENCIA") 008 1 2
WD_CONTA Conta Conta do Importador Conta para débito do Importador/ Consignatário C 10 0 @! DI500Crit("CONTA") Nao Altera Real DI501WHEN("WD_CONTA") 009 1 2
WD_VL_COMP Valor Comp. Valor Compensado O valor informado neste campo refere-se a quantia compensada da despesa. Quando for uma despesa do tipo adiantamento ao despachante (9.01) e complemento do adiantamento ao despachante (9.02), será o saldo utilizado com relação ao valor original (campo Valor R$ - WD_VALOR_R). Quando for uma despesa base de adiantamento, será a quantia usada para compensar o valor da despesa, podendo ser igual ou menor ao campo Valor R$ (WD_VALOR_R). N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
WD_VL_MOE Valor Moeda Valor Moeda Reg.Siscoserv Valor para registro da prestação de serviço no siscoserv. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 positivo() S Nao Altera Real 1 2
WD_TX_MOE Taxa Moeda Taxa Moeda Informe a Taxa da Moeda. N 15 8 @E 999,999.99999999 Positivo() S Nao Altera Real 1 2
WD_PRDSIS Prd. SISCOS. Prd. SISCOS. Produto para registro no SISCOSERV. C 15 0 @! Vazio() .Or. ExistCpo("SB1",M->WD_PRDSIS) SB1 Nao Altera Real 030 1 2
WD_VLLIQ Valor Líq. Valor Líquido da Despesa O valor líquido refere-se ao valor total da despesa abatido dos impostos e taxas retidos pelo tomador do serviço. Este cálculo é realizado pelo módulo financeiro ERP. O valor líquido será usado para condicionar o montante de adiantamentos que podem ser usados para a compensação/ baixa do documento efetivo. Este dado existirá apenas para despesas base de adiantamento. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
WD_DA_ORI Origem da DA Origem da despesa DA Origem da despesa DA C 1 0 Nao Altera Real 1=Sim;2=Nao 1 2
WD_SDOC Série Doc. Série do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
WD_SDOCC Série NF Com Série NF Comp. Série NF Comp. C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
WD_SDOCSE Série Docto Série Docto Série Docto C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
WD_VLADNUM Vlr.Adt.Num. Vlr. Adiant. Numerario Valor adiantado desta despesa na solicitação de numerário. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 POSICIONE("EIC",1,XFILIAL("EIC")+WD_HAWB+WD_DESPESA+WD_CODINT,"EIC_VALOR") Sim Vizualiza Virtual 2 2